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编号:程序文件【设计控制程序】符合GB/T19001—2008IDT IS090012008标准A版第0次分发号________编制________审核:_________*匕准__________发布日期20xx年OX月XX日生效日期20xx年0X月XX日地址:电话:邮政编码:3XXXXX传真:小计错漏碰缺个一般违规个违反强规个审核、审定校对人设计人复核人注复核人同意设计人的处理意见,在备注栏内打J,复核人有不同意见,在备注栏内注明复核人签名时应签日期;出图时应随设计文件归档设计备忘录HC-JG/QR-
7.3-07日期工作内容设计备忘录HC-JG/QR-
7.3-07日期工作内容设计文件盖章/交付审批表HC-JG/QR-
7.3-08日期/编号/项目名称设计号顾客单位文件接收人设计阶段规划口,方案口,初设口,施工图口份数设计文件名称、图别、图号、张数设计经理总工办(设计所长)主管总师经营部总经理审批图档室印章印样盖章人签字盖章文件交付方式接收人签名地址/邮编接收人电话图档室承办记录备注注
1、本表由设计经理填写,图档室保存;
2、加盖技术专用章的设计变更、技术联系单等由设计经理签字、主管总师审批,加盖出图章的设计文件和正式对外发的技术函件总工办应审批;
3、所有设计文件,均由经营部签字方可交付文件修订记录序号修改通知单号修改条款号修订的主要内容修改日期修改码1目的使工程设计全过程处于受控状态,确保其成果文件满足顾客和适用的法律、法规要求2适用范围适用于我公司承接的所有工程设计项目全过程的质量控制3职责3-1一般工程设计项目由设计经理、主管总师负责控制,重大项目由总工办直接参与控制
3.2设计经理是工程项目设计的主持者和全过程的管理者,对所承担的工程项目设计实施设计过程控制
3.3审核人对审核结论负责-
3.4专业负责人是工程项目中本专业的设计主持者和组织者,对本专业的设计进度和总体质量负责
3.5各设计岗位职责按《设计岗位职责》[HC-ZY-
5.5-0K2012]执行4程序工程项目设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段,按主管部门规定完成各阶段设计公司工程项目设计分一般项目重要项目小型和技术要求简单的建筑工程,可以方案设计代替初步设计
4.1设计策划
4.
1.1设计任务下达设计任务由技术副总经理或经营部下达《设计任务通知单》HC-JG/QR-
7.3-01“合同”,经营部应和总工办协商确定项目主管总师,在设计任务通知单中注明项目主管总师和各专业主管总师审核、审定人从项R开始项R开题即介入设计条件分析、设计依据评估、技术方案讨论、指导解决技术疑难问题等工作,直至设计全过程完成
4.
1.2各设计岗位人选的确定由项目设计经理提出该项目的各设计岗位人员,如各专业负责人、校对人和设计人人选,并填写《人员计划》HC-JG/QR-
7.3-03,报总工办核准,项目主管总师和各专业审核人由总工办指定必要时,可由设计经理指定一名主体专业负责人或设计人作为设计经理助理,协助设计经理进行项目管理工作,设计经理助理在征得设计经理同意后,可代替设计经理签署除提供顾客外的有关设计文件及管理记录各设计岗位人员的确定应按《设计岗位任职条件规定》[HC_ZY・62012012]、《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》建设部令第167号和《注册结构工程师执业资格制度暂行规定》中的有关条款执行
4.
1.3设计经理应组织相关专业负责人研究任务内容、设计范围及设计基础资料必要时,进行现场踏勘,收集设计资料在此基础上设计经理应会同相关专业负责人进行设计策划,按《设计计划制定办法》[HC-Z Y-
7.3-012012]编制《设计计划》HC-JG/QR-
7.3-
024.
1.4设计进度因故不能按计划实施时,适当时,应随设计的进展修改设计计划,修改后的设计计划如果影响合同执行应经原计划批准人审批
4.
1.5设计接口a公司与外单位之间的接口为外部接口,公司内部专业间、部门间的接口为内部接口;b外单位为顾客、监理单位、施工单位、工程项目审批主管部门、供方等c外部接口协调工作由设计经理负责,主管总师协助;d设计经理或设计经理助理协调内部接口工作,控制互提资料的进度,及时研究解决有关问题e各专业间的设计接口以文件形式传递,由提供资料人填写《设计互提资料记录》HC-JG/QR-
7.3-04并附条件图或电子文件等设计资料,经本专业的专业负责人校审签字后交设计经理验证签字,并由接收专业的专业负责人签收;f内部接口文件及《设计互提资料记录》HC-JG/QR-
7.3-04作为设计输入的依据,由各专业负责人妥善保存各设计阶段发生的内部接口文件和《设计互提资料记录》、条件图等资料保存至工程竣工:g)专业间互提资料应按《专业互提资料管理办法》[HC_ZY-
7.3-03
(2012)]执行
4.2设计输入
4.
2.1设计输入内容设计输入应包括a)适用的法律、法规;b)技术标准、现行设计规范c)标准图集、通用图集、计算机应用软件;d)设计合同或协议;e)政府或主管部门的批文;f)设计任务书;g)设计基础资料(地勘报告、地形图、外部条件等)h)适用时,以往类似设计提供的信息;i)和顾客洽商的产品要求记录、顾客变更设计要求的文件和信函等
4.
2.2设计输入评审对设计输入应进行评审,以确保设计输入的充分性和适宜性要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾评审后应填写《设计评审记录》(HC-JG/QR-
7.3-05),并在评审结论栏目中签署意见,设计输入评审应由主管总师签字认可设计输入评审按《设计评审控制办法》[HC_ZY.
7.3-02
(2012)]执行
4.3设计输出
4.
3.1设计输出内容包括a)设计图纸b)说明书:c)计算书d)概(预)算书等
4.
3.2设计输出应a)满足设计输入的要求b)满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(20xx年版)c)满足《初步设计/城市规划文件编制内容规定》[ZY-7-6(20xx)];d)满足《工程概(预)算书编制办法》[ZY-7-7(20xx)]e)满足《设计文件编目规定》[ZY-7-16(20xx)];f)满足《设计文件标识管理规定》[ZY-7-18(20xx)];g)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性
4.
3.3设计输出文件放行前的批准各阶段设计输出文件放行前均应得到批准a)方案设计文件方案设计文件由设计经理、主管总师、经营部签署后方可交付顾客b)初步设计文件初步设计文件经各专业设计验证后,项目主管总师审批、填写《设计文件盖章/交付审批表》(HC-JG/QR-
7.3-08),由总工办、经营部批准后方可交付顾客c)施工图设计文件施工图设计文件经各专业设计验证、专业主管总师审查通过后,填写《设计文件盖章/交付审批表》(HC-JG/QR-
7.3-08),由设计经理、项目主管总师审批、总工办、经营部批准后方可交付顾客
4.
3.4施工图设计文件不得分期分批出图若顾客有特殊要求,由总工办、经营部评估风险后,按公司相关补充规定控制设计质量和交付审批
4.
3.5设计输出文件放行前的签章设计输出文件放行前应履行签字盖章手续,按《设计输出签章控制规定》[HC/ZY-
7.3-07(20xx)]执行
4.4设计评审在适宜的设计阶段,应依据设计策划的安排对设计阶段成果进行系统的评审设计评审均应填写《设计评审记录》HC-JG/QR-
7.3-05设计评审应a评价阶段性设计成果满足要求的能力;b识别任何问题、提出必要的措施,以确保设计成果满足要求评审结果及任何必要措施的记录应予以保持评审的时机、评审办法、评审内容、评审的参加人员和职责按《设计评审控制办法》[HC/ZY-
7.3-0220xx]执行
4.5设计验证为确保设计输出满足设计输入的要求,应依据设计策划的安排,对设计进行验证451设计验证主要以设计校审方式进行,执行《工程项目设计文件校审规定》[HC/ZY-
7.3-0520xx],设计文件应经校对、审核、审定逐级验证,并填写《设计文件校审记录》HC-JG/QR-
7.3-06o
4.
5.2除设计校审外还可以采用以下方法进行设计验证a变换方法进行计算;b将新设计与已证实的类似设计进行比较;c对发放前的设计阶段成果进行评审
4.6设计确认461所有设计项目均应实施设计确认a方案、规划设计确认方案、规划设计可通过顾客认可和方案报批、专家评审等方式实施设计确认;b初步设计确认初步设计可通过报批和专项审查实施设计确认;c施工图设计确认施工图设计文件交由顾客送施工图审查公司审查和三方会审实施设计确认确认结果及任何必要措施的记录应予保持
4.
6.2设计确认后的控制设计文件经有关部门确认后,应将确认意见提交主管总师识别,是否属于不合格产品,若属于不合格品,应按《不合格品控制程序》[HC-QP-
8.3-0120xx]的有关规定处置;若不属于不合格品,应按确认意见,由设计经理组织设计人员修改设计,并对修改部分重新经过设计验证
4.7设计更改的控制对交付后的设计产品,应顾客的要求或我公司的原因可能会发生设计更改所有设计更改文件都必须进行校审,对重大设计更改尚应进行评审,必要时,应重新提交进行设计确认当发生设计更改时,应按《设计更改管理办法》[HC/ZY-
7.3-0820xx]执行
1.8设计文件的签署设计文件的签署按《工程项目设计签署规定》[HC/ZY-
7.3-0620xx]执行
4.9设计过程记录控制在设计过程中发生的全部记录由设计经理负责收集、整理、保存和归档5相关文件
5.1设计岗位职责[HC/ZY-
5.5-0120xx];
5.2设计岗位任职条件规定[HC/ZY-
6.2-0120xx];
5.3设计计划制定办法[HC/ZY-
7.3-0120xx];
6.4设计评审控制办法[HC/ZY-
7.3-0220xx]
5.5专业互提资料管理办法[HC/ZY-
7.3-0320xx];
5.6工程概预算书编制办法[HC/ZY-
7.3-0420xx]
5.7工程项目设计文件校审规定[HC/ZY-
7.3-0520xx]
5.8工程项目设计签署规定[HC/ZY-
7.3-0620xx]
5.9设计输出签章控制规定[HC/ZY-
7.3-0720xx];
5.10设计更改管理办法[HC/ZY-
7.3-0820xx];
5.11设计文件编目规定[HC/ZY-
7.3-0920xx];
5.11设计项目管理及实施办法HC/ZY-
7.1-016记录表格
6.1设计任务通知单HC-JG/QR-
7.3-
017.2设计计划HC-JG/QR-
7.3-02;
8.3人员计划HC-JG/QR-
7.3-03;
9.4设计互提资料记录HC-JG/QR-
7.3-
0410.5设计评审记录HC-JG/QR-
7.3-05;
11.6设计文件校审记录HC-JG/QR-
7.3-06;
12.7设计备忘录HC-JG/QR-
7.3-07;
13.8设计文件盖章/交付审批表HC-JG/QR-
7.3-
0814.9项目手册HC-JG/QR-16设计任务通知单HC-JG/QR-
7.3-01日期/编号/顾客提供基础资料项目批文口地质报告□设计委托/任务书口红线图口总平面图口其它口设计任务下达时间设计完成时间设计要求:设计计划HC-JG/QR-
7.3-02专业设计时间评审时间验证时间会签时间责任人签名方案建筑结构给排水暖通电气预算调整计划说明人员计划安排HC-JG/QR-
7.3-03设计主管设计经理方案建筑结构水电暖通幕墙弱电设计互提资料记录HC-JG/QR-
7.3-04接收专业接收时间确认意见接收人备注设计评审记录HC-JG/QR-
7.3-05日期/编号/评审主持人评审类型评审人员评审内容修改意见设计文件校审记录HC-JG/QR-
7.3-06编号/日期/共页,第页项目名称设计号子项名称设计阶段子项编号专业文件号序校对、审核发现的主要问题或处理处理意见备注号建议。