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电网安全专项检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容查证方法检查依据处罚依据备注■电网安全运行情况《电网企业安全生产标准化规范《电力安全生产及达标评级标准》1管理基础工作监管管理办法》第(国能安全二十二条
[2014]254号)
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2.1条是否明确设备设施运行维护责任主1体、运行管理部门及其责任查职责分工是口否口代维护管理和委托维护管理是否签订代维护、委托管理协议,明确双方的安查代维护、委托2全责任管理协议是口否口是否分类建立设备台帐、技术资料和图3纸等资料台账查相关资料是口否口是否制定并落实设备治理规划和年度查设备治理规划4治理计划和年度治理计戈是口否口是建立健全设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、新设备投入运行验收等5制度,明确相应工作程序和流程查相关制度是口否口是否能保证备品、备件满足生产需求6是口否口查相关台账旧设备拆除前是否进行风险评估,制定拆除计划、方案和安全措施7查相关资料是口否口是否每年对设备完好性进行评级(评8价)或状态评估查相关资料是口否口《电网企业安全生产标准化规范《电力安全生产及达标评级标准》2技术监督管理监管管理办法》第(国能安全二十二条
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2.2条是否建立电能质量、绝缘、电测、继电保护与安全自动装置、热工、节能、环1保、化学等技术监控(督)管理网络体查相关资料系和标准体系,落实各级监督部门职责和考核制度,制定年度工作计划是口否口是否组织或参加新建、改建、扩建工程的设计审查、主要设备的监造验收及安装、调试、试运行等过程中的技术监督2查相关资料和基建交接验收的技术监督是口否口是否组织实施大修技改项目质量技术监督定期组织召开技术监督工作会议,总结、交流监督工作经验,通报信3查相关资料息,部署下阶段工作是口否口是否对所管辖设备按规定进行监测,对设备检修、维护的质量进行监督,并保4存技术监督台帐、报告查台帐、报告是口否口是否制定技术改造管理办法,定期对设备运行状况进行综合与专题分析和重大项目可行性研究,组织编制项目5查相关资料实施的组织措施、技术措施和安全措施是口否口是否对影响和威胁电网安全的问题,督6促有关单位整改查相关资料是口否口《电网企业安全生产标准化规范《电力安全生产及达标评级标准》3可靠性管理监管管理办法》第(国能安全二十二条
[2014]254号)
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2.3条是否制定可靠性管理工作规范,建立可靠性管理组织网络体系,设置可靠性管理专职(或兼职)工作岗位,可查相关资料及合1靠性专责人员参加岗位培训并取得合格证书格证书是口否口是否建立输变电设备、配电可靠性信息管理系统,采集、统计、审核、分析、2查相关资料及时向有关部门报送可靠性报表,鼓励开展城市低压用户供电可靠性工作是口否口是否编制可靠性管理工作报告和技术分析报告,评价分析设备、设施及电查可靠性管理工网运行的可靠性状况,制定提高可靠3作报告和技术分性水平的具体措施并组织实施析报告是口否口是否定期对可靠性管理工作进行总结,并开展可靠性管理成果应用4查工作总结是口否口《电网企业安全生产标准化规范《电力安全生产及达标评级标准》4运行管理监管管理办法》第(国能安全二十二条
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2.4条是否建立输变配电设备及其附属设备1的运行管理制度查运行管理制是口否口防止误操作措施是否健全,安全自动装置和继电保护是否正确投入2查相关资料是口否口设备正常、异常运行、试验、缺陷、故障、操作等各种记录或电子备份档案是查相关记录及档3否齐全案是口否口是否严格执行调度命令、“两票三制”和安全工作规程等规程制度查相关资料及现4是口否口场检查事故预想、反事故演习是否正常开展5是口否口查相关资料《电网企业安全生产标准化规范《电力安全生产及达标评级标准》5检修管理监管管理办法》第(国能安全二十二条
[2014]254号)
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2.5条是否制定设备检修管理制度,各种检维修计划是否齐全,设备检修管理机构是1查相关资料否健全是口否口是否实行危险点分析或检修作业指导2书查相关资料是口否口是否严格执行工作票制度,落实各项安查工作票执行情3全措施况是口否口检修现场是否管理规范4现场检查是口否口是否实行检修质量控制和监督三级验5收制度查相关资料是口否口《电网企业安全生产标准化规范《电力安全生产及达标评级标准》6设备设施安全监管管理办法》第(国能安全二十二条
[2014]254号)
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6.1条电气一次设备及系统是否满足标准要查实际设备与资1求料是口否口电气二次设备及系统是否满足标准要查实际设备与资2求料是口否口电网安全风险管控工作开展情况是否组织进行风险识别工作查相关资料及实1是口否口际设备风险识别是否明确风险可能导致的后果、查找风险原因、判明故障场景查相关资料及实2是口否口际设备
1.《电力安全生产监管管理办是否组织进行风险分级3法》第三十二条是口否口国家能源局及其电网安全风险监视工作是否遵循“分派出机构通过现4区、分级”的原则场检查发现电力是口否口L《电力安全生产企业有违反本办是否制定风险控制方案,确保风险控制监管管理办法》法规定的行为时,措施的可行性和可操作性5《电网安全风险可以对电力企业是口否口管控办法(试主要负责人或安行)》,国能安全全生产分管负责各风险相关方是否落实各自责任,保
[2014]123号人进行约谈,情节证风险控制所需的人力、物力、财6严重的,依据《安力全生产法》第九十是口否口条,可以要求其停是否对风险控制方案的实施效果进行工整顿,对发电企评估,对下级单位风险控制方案的落实业要求其暂停并7情况进行检查,确保风险控制措施得到网运行有效实施是口否口风险管控是否与电网规划相结合8是口否口9风险管控是否与电网建设相结合是口否口风险管控是否与生产计划安排相结合10是口否口风险管控是否与物资管理相结合11是口否口风险管控是否与隐患排查治理相结合12是口否口风险管控是否与可靠性管理相结合13是口否口风险管控是否与应急管理相结合14是口否口是否及时报送年度风险管控报告是口15否口—a反事故重点要求落实情况1防止系统稳定破坏事故是否制定了防止系统稳定破坏事故措1施查相关文件是口否口防止机网协调及风电大面积脱网事故2是否制定了防止机网协调事故措施查相关文件1是口否口是否制定了防止风电机组大面积脱网查相关文件2事故措施
1.《防止电力生产是口否口事故的二十五项3防止输电线路事故《安全生产法》第重点要求》(国能九十一条是否制定了防止倒塔事故措施安全
[2014]1611查相关文件是口否口号)是否制定了防止断线事故措施2查相关文件是口否口是否制定了防止绝缘子和金具断裂事3故措施查相关文件是口否口是否制定了防止风偏闪络事故措施4是口否口查相关文件是否制定了防止覆冰、舞动事故措施5是口否口查相关文件6是否制定了防止鸟害闪络事故措施查相关文件是口否口是否制定了防止外力破坏事故措施7是口否口查相关文件防止电力调度自动化系统、电力通信网4及信息系统事故是否制定了防止电力调度自动化系统1事故措施查相关文件是口否口是否制定了防止电力通信网事故措施2是口否口查相关文件是否制定了防止信息系统事故措施3是口否口查相关文件防止串联电容器补偿装置和并联电容5器装置事故是否制定了防止串联电容器补偿装置1事故措施查相关文件是口否口是否制定了防止高压并联电容器装置2事故措施查相关文件是口否口防止直流换流站设备损坏和单双极强6迫停运事故是否制定了防止发电厂、变电站全停及1重要客户停电事故措施查相关文件是口否口检查结论:处理意见检查人(签字):企业意见:负责人(签字):单位盖章。