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XXX医疗器械有限公司仓储管理程序版本/版次:文件编号生效日期流程口制定审核核准发行印章签名口温馨提示:内阻范围电芯批次数量日期物料编码修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数
1.
0.目的为维持本公司材.料、半成品及成品在搬运、储存、包装及交货的整个作业过程中,保证物料质量的稳定
2.
0、范围凡本公司原材料、半成品及成品,从材料入库搬运、储存、包装与出货的作业范围均涵盖之
30、定义
3.1全点:仓库收料员对于贵重料件如保护板、电芯类,在收料时需全部清点;发现某物料有短装,此批与后续三批来料时收料员需全部清点.
3.2抽点:除以上贵重物料外,收料员一般情况下根据送货单,抽取某几个整包装清点,但尾数需全点
4.
0、职责
4.1品质部物料的检验、标示与半成品、成品出货的检验.
4.2生产部产品生产、包装及入库前之搬运管制
4.3采购材料的购买,交货的时效,不良品的调配与更换
4.4仓管材料和成品之储存、备料、盘点与搬运管制.
5.
0、参考文件《采购控制程序》《产品的监视和测量管理程序》
6.
0、作业内容
6.1收料
6.
1.1原材料A仓管员收到厂商送来货物后将货品移至待检区,依其《送货单》或外箱上的《物料标示卡》(附件一)作实物抽点或全点的动作,点收时需核对外箱标示或包装明细.若厂商交货时未能提供《送货单》和《物料标示卡》《出货检验报告》,则应告知采购要求厂商改进.B:委外厂商所交入的半成品则需全数清点、包装是否受损(潮)等,也应列入收料的初步要求核对项目.C:仓库在每批物料点收完毕后,对点料过程中所发生的物料异常状况(如短装/混料),在“送货单”上注明实收数量并签名确认将单据交采购处理D:点收确认无误后,依据实收数量将相关数据输入ERP系统,如:料号数量等,由仓库打印“入库验收单”一式四联(附件二),然后将“入库验收单”送交品管IQC人员进行检验作业,品质确认PASS后,再送至采购签字确认,每周3和周6各一次将入《库验收单》送至财务签字存档,各部们签字后留下本部门存联,以备查询.
6.2发料
6.
2.1发料时,应注意《先进先出》的原则,同时保持零数只能有一个包装单位的原则.
6.
2.2仓管人员依生产部开出的《领料单》一式四联(附件三)进行备料作业并打印纸档,备料完成后将材料放置备料区,并通知制造或委外厂进行领料并签字确认,如有缺料时应同时提出缺料信息给采购、领料单位,所缺的材料入库时,仓管员应立即补上并主动通知原领取单位领料,每周3和周6各一次将《领料单》送至财务签字存档,各部们签字后留下本部门存联,以备查询.
6.
2.3所有领料出仓仓管人员应会同领料人员,将所领之材料依据领用出仓单的情况点交清楚并签名确认
6.3退料/退货631物料不良退料生产过程中如有不良品需仓库调配更换时,由生产部开出《退料单》(附件四)经品管确认后,进行退料入仓,补料时依正常领料流程作业领料.
6.
3.1结余退料:工单结完后,如有剩余材料,由制造开出“退料单”经品管确认后,进行退料入仓.
6.
3.2产品不良退货产品交付至客户后发现不良后,客户提出退货的,销售部开出《退货单》经品管确认后,进行退货入仓.
6.4出货
6.
4.1委外产品,由仓库办理入仓手续,并通知采购货已入仓,采购知会对应的销售跟单人员开出《出货单》(附件五),销售跟单人员追踪至客户收到货物为止
6.
4.2自制产品,由仓库通知采购货已入仓,采购知会对应的销售跟单人员开出《出货单》,销售跟单人员追踪至客户收到货物为止.
6.5储存与管理
6.
5.1储存要求A:所有物料的储存要确保其环境有良好的通风设备,不致于使储存的材料或产品,因太阳的照射或潮湿而造成变质.B:对仓库库存区域进行规划,如:待检区、原材料区、备料区、成品区、报废区等,各区域用警示胶带划分并保持足够之通道畅通.C:非仓管人员,不得进入仓库,物料员领料时,只限在仓管人员陪同下,在备料区中进行领料点收.
6.
5.2储存作业A:各物料进出仓及结存数量用系统帐管理,以管制物料的储存状态B:所有库存品在进仓与出仓时都必需有“出货单”作依据,同时在动作完成时都必需作账目上的管制.并不定时稽查,保持账物一致.C于仓库存放的所有物料,均应保护好其原始标签及品管检验之标签,在备、发料及出货时按照《先进先出》为原则.
6.
5.3储存作业注意事项a.所有物料、半成品、成品在入库储存时,必须确认验收单上有经品管Pass判定,实物外箱上标有Pass标签时,才可进行入库及上架动作.b.栈板上的物料、半成品、成品堆放高度不可超过2米,宽度以栈板四边缘为限.c.储存中物料、半成品、成品外箱上贴有标签的一面应朝向于外侧,尾数箱以一个包装单位为原则.d.非同类物料、半成品、成品,不可放于同一区域或架位中.e.储存品应摆放整齐、有序、稳定、不可放于通道中,避免堵塞通道.・f.来料或复检发现不良,及时隔离放于待处理品区.报备直接主管作出理.g.生产线退回之不良品必须妥善保管,存放于红色不良品管制区.h.储存于仓库的所有物品应注意:防潮、防锈、防盗、防晒、防尘(即十防)工作,严禁在仓库范围内碳烟或带入其它火源及险.
1.保证良好的仓储环境卫生,作好5S工作.j.下班时,所有门窗都要关紧锁好,切断电源.
6.
5.4材料的失效期与报废a.库存仓库之原材料及成品均由品管部订立储存期限.仓管员按物料记录卡追查其储存时间,超过期限者记录于“库存物品复检记录表”,通知并配合品管作重新检验b.若有重检不合格情形时,则将该物品作出仓隔离,并知会采购作补货处理.仓库打印“出货单”从良品区移转至不良品区,或打印《退料单》退回厂商品管于“库存物品复检记录表”上作判定记录,仓库存盘.c.生产不良品积累到一定数量,及时申请厂商交换或依流程做报废处理.d.有关工程变更后无法使用的材料,应由仓管人员依工程指示作变更存放,亦可透过采购作转售动作或依流程做报废处理.e.所有材料报废必须依报废流程做报废处理.
6.6工具使用注意事项使用电子秤、电子磅时不可超过其负载重量.
6.7搬运及注意事项
6.71所有物料、半成品、成品搬运到目的地都应摆放整齐有序,在搬运过程中都应轻拿轻放,避免重摔,拉送过程中,速度不可过快.
6.
7.2在手工搬运时,要搬物品或包装物底部,以免造成摔坏.
1.
1.3所有搬运工具在用完之后,须及时归位,定点、定位存放.
1.
1.4不可在任何搬运工具上玩耍.
6.8包装与交货
6.
8.1包装前,必须依据通知检查包装的内容及方式是否正确,并检查有关的规定及附件是否齐全,纸箱外的标示则依据工作命令单或入库通知单上的要求
6.
8.2所有物料、半成品、成品都应有各自统一的包装物,尾数包装除外.
6.
8.3包装物有缺陷或损坏,要更换新的包装.
6.
8.4若是客户有特别的包装要求时,必须依照其要求实施包装
6.9盘点作业
6.
9.1仓管员于每月最后1天根据ERP系统,针对本月有进出账的料号,做立即性的随机盘点动作,盘点过程若发现材料数量有不符合时,依“盘点盈/亏表”(附件六)形式记录在案,报财务审核,以便后续改善.
6.
9.2对于库存中所有良品,不良品,在制品,每年6月底,12月底由财务牵头组织统筹各全盘一次,汇总盘点结果进行分析.
7.
0、温湿/光照度要求:
7.
1.仓管员每日必须按规定时间记录《环境温湿度记录表》,发现温湿度范围值超出规定值时,必须做出相应措施,如排风,打开空调降温除湿
7.
2.仓库收发物料区、原料仓库、成品仓必须有足够的照明设施,工程部人员每月15号,30号(遇节假日顺延)必须对物料区域、原料仓库、成品仓进行光照亮度点检并将结果记录于《光照度记录表》,保证照明符合要求
8.
0、货柜七点检查要求
8.1在装货柜前必须对整个货柜内箱和外体进行7点检,查确保整个货柜的安全性,并将检查结果记录于《七点检查表》A:左侧检查B:右侧检查C:顶部检查D:外部起落架检查E:前壁检查F:内外门检查G:箱内地板检查
8.2货物装柜后必须从柜门处面对产品进行拍照留档(关门前和后各拍照一次)J UU Ceiling/Roof FrontWa||希ITT前壁Left Side口;Doors1^
5.Undercarriage内外门也1%外部起落架/-地板-------n--------------------------------------------------------------------柜Int^or FloorA--------------------------------------/通用格式/通用格式/通用格式部部/通用格式匕部/通用格式/通用格式第一季度第三季度
9.
1、外来包裹/邮件检查:
9.1凡私人包裹快递公司送至保安室,由保安人员做初步检查,确保包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂等物质,然后通知本人领取
9.2仓库人员只收取采购部人员包裹,将包裹做初步检查并记录于《包裹揽收记录表》
9.3仓库人员收到可疑包裹时,应立即通知收件人确认,并找一空旷处,采取安全措施后打开或报当地派出所处理
9.4下列情形属于可疑包裹A:限制标志,例如机密,亲启B:有滴答响声的C:物品外部有不明的动力装置D:错误的称呼,有称呼但没姓名E包裹单有油渍不清楚的
9.
2.可疑货柜的处理方式
10.1对收到、发出的货物应根据货运清单进行核对,同时对司机身份进行核对
10.2凡发现少数、多数其它重大不相符合的应立即报告主管部门,如遇到非法可疑的、应立即通知海关或其它执法机构
11.
1.相关记录
11.2《物料标示卡》
11.3《入库验收单》
11.4《领料单》
11.5《退料单》
11.6《出货单》
11.7《盘点表》
11.8《环境温湿度记录表》XX-FR-
01611.9《光照度i己录表》XX-FR-
02211.9《包裹揽收记录表》XX-FR-
02311.10《七点检查表》XX-FR-
02412.0^附件《物料标识卡》《仓储管理流程图》附件一:物料标示卡客户编号订单编号电池型号数量备注物料标示卡厂家电池型号电压范围。