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宾馆管理制度汇编二二二年
5、对外业务部门,如税务、工商、银行、财政等相关业务由宾馆财务部统一办理
6、其他涉及不到的,全面执行新颁布的《宾馆会计制度》-会计工作岗位的设置根据宾馆的实际情况,设置如下会计岗位财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、出纳员、稽核员、保管员等科目报表及会计核算原则第一条宾馆执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《宾馆会计准则》和《宾馆会计制度》等法律法规中关于会计核算的一般原则,遵守会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等有关事项的规定第二条宾馆采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关规定办理会计事务第三条记帐方法采用借贷记帐法记帐原则采用权责发生制以人民币为记帐位币人民币同其他货币折算,按业务发生当日的汇率折算第四条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,书写必须使用水笔,不得用铅笔及圆珠笔书写第五条宾馆财务核算采用权责发生制原则对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后第六条宾馆采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非经总经理办公会同意,任何人不得随意改变第七条宾馆以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,固定资产分类及折旧年限详见《固定资产管理办法》固定资产以预留5%的残值后提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧第八条购入的固定资产,以固定资产购入价加运输、装卸、包装、保险等费用作为入账价格需安装的固定资产,应加上安装调试费进口设备还应包括关税等作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为入账价格第九条固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕
(一)盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入营业外收入
(二)盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理
(三)报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入营业外收入,其损失作营业外支出处理
(四)宾馆对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算第十条宾馆主要的会计报表有如下几种
(一)资产负债表(年、季、月);
(二)利润表(年、季、月);
(三)固定资产增减变化表(月);
(四)现金出纳月终盘存表(月);
(五)应收、应付款项明细表(月)第十一条报表编制的时间要求各食堂报表于每月26日下午前报宾馆财务,宾馆汇总报表于每月7日前编制完成第十二条宾馆及各实体报表须加封面,封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章内部牵制制度第一条内部牵制的原则
(一)凡是宾馆的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动,其管理部门之间都要相互约束、相互监督凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位,必须由两人或两人以上办理
(二)对宾馆内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同部门和岗位之间权责分明,相互制约监督
(三)制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本宾馆实际情况
(四)明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人,提高工作效率第二条宾馆财务根据各项经营指标对各食堂主要负责人考核、监督第三条资金管理的内部牵制规定
(一)货币资金的支出必须由宾馆总经理和党委书记审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理收付程序要首先经稽核人员审核无误后,才能由出纳员办理收付款,非全额报销凭证,应由稽核人员注明大写人民币实报金额
(二)严格按规定程序办理支付业务,除现金管理办法规定的现金开支范围外,1000元以上的款项支付,通过银行转账,不得支付现金
(三)除财务部门外,其他任何部门无货币资金收付职权
(四)严格审核付款原始凭证,有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务
(五)非出纳人员代收款项,必须与出纳员办理交接登记手续
(六)出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作
(七)各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续
(八)工资表、奖金表须经餐饮宾馆负责人填制并上报宾馆人事部审核无误签章,由总经理和党委书记签批后,方可发放第四条采购员采购的物品,交保管员验收,根据物品验证标准,对数量、质量、价格逐一核对,在验收单上签名第五条各类物品(原材料、物品、商品)须有两套以上的账进行管理其中保管员根据验收单、领料单收货发货,登记保管账,成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本,两者定期核对第六条使用人领用物品填写领料单,交部门负责人签字,保管员审核后,根据领料单发放物品,并当即填写单价、金额及合计金额大小写,并在保管处签字,领料人核实品种、数量后,在领料人处签字领料单一式三联,要求字迹清晰,不得涂改,存根联及财务联留保管处,第二天由保管员将财务联送财务,存根联保管员据此记账,领料人一联由领料人自行带回保管第七条食堂之间物品调拨,由需方填写调拨单,负责人、领料人、发料人签字必须俱全第八条固定资产购置,由需求部门填写固定资产购置申请单,经部门负责人、总经理和党委书记签字后,交采购部办理购置固定资产必须取得正规发票,交财务部门办理入账手续,并填写固定资产卡片使用部门负责对固定资产进行验收,并办理验收手续,明确各自责任第九条废品处置时,由保管员填写废品交款单一式三联,宾馆质检员负责监称,验明品种数量后,双方签字,收购方持财务联及出门证到财务交款,出纳收款后加盖“现金收讫”章,返还出门证一联,保安见章后,方可放行第十条主管会计负责总账,往来会计、财务会计、成本会计等登记明细账,出纳登记现金、银行存款日记账,月末由主管会计负责核对总账与明细账,并由主管会计监督出纳盘点现金会计凭证和档案保管第一条宾馆必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作严禁为外单位或个人代开发票,违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金,情节严重的追究法律责任第二条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确第三条会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,至少保存15年第四条采用电子计算机记帐的,机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿,应专人负责妥善保管,至少15年第五条会计档案保存期满需销毁时,应抄具清单,报总经理、党委书记税务机关同意后,才能销毁货币资金管理办法第一条为加强宾馆货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,实现货币资金的统一管理,特制定本办法第二条本办法所指货币资金指宾馆所拥有的现金、银行存款和其他货币资金第三条本办法适用于宾馆及所属各食堂、部门第四条宾馆货币资金支出必须经总经理和党委书记批准,否则一律不允许支付第五条宾馆按以下程序办理货币资金支付业务
(一)申请宾馆部门或个人用款时,应提前填写借款单,注明借款事由、金额等内容,并附相关证明
(二)审批由宾馆总经理和党委书记审批
(三)复核由宾馆财务经理复核
(四)办理支付出纳员根据审核无误的借款单办理支付,并及时登记现金和银行存款日记账第六条现金管理规定
(一)现金的使用范围
1、工资、津贴;
2、个人劳务报酬;
3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
4、向个人收购农副产品及其他物资的价款;
5、出差人员必须随身携带的差旅费;
6、1000元以下的零星支出;
7、中国人民银行同意的其他必要的现金支出
(二)核定库存现金
1、库存现金是为保证各店日常零星支出,按规定宾馆留存的现金的最高数为20000元第七条现金支出的规定
(一)借款出差的人员回宾馆后,五天内(以返城车票时间为准)到财务部报帐,每推迟一天罚款50元,经办人若有欠款,财务部有权在当月的工资中扣回
(二)前次借款无故未报销者,不得再次借款
(三)宾馆职工非经总经理和党委书记同意一律不准从财务上借款,否则给予出纳和会计主管各100元的罚款第八条现金管理的其他规定
(一)各店营业收入应当日送存开户银行,需向宾馆报帐的单位,于每周一向宾馆报帐一次
(二)出纳不得以白条抵库,不得私借公款,违者每次对其罚款100元对各种临时性借款应在规定时间内及时清理,对超过6天(含6天)的临时借款每项每天罚款20元
(三)任何人借款必须填制宾馆统一印制的“借款单”,由部门经理签批,总经理和党委书记
(四)现金要做到日清月结第九条银行存款管理规定
(一)按照《银行帐户管理办法》的规定开立银行帐户
(二)对于1000元以上的支付业务应使用银行转帐
(三)为确保银行存款的安全,支票和印鉴应分别保管,出纳人员保管支票,财务经理保管专用章和印鉴
(四)银行存款要做到日清月结,每日结出各帐户的余额,不准开空头支票,每开出一次空头支票,将对出纳人员罚款50元
(五)为准确掌握银行存款的实际余额,出纳人员应及时地进行帐证、帐帐及帐单的核对商品物资材料管理办法第一条为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,加强成本控制,特制定本办法第二条宾馆对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算的制度,由各食堂负责人统一到宾馆总库领用,价格核算上实行永续制第三条物料及库存商品的盘点月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,成本会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕第四条水电表计量月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门第五条原材料管理规定
(一)领用宾馆在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签
(二)库存宾馆采购部仓库和各食堂的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过秤计量对冷库内原材料要清理到库外进行过秤宾馆采购部仓库盘点时,由成本会计监督,保证盘点表的真实准确,并与财务账面核对如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存厨房各班组领班和厨师长每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过秤计量,盘点时由成本会计监盘确保盘点正确餐饮经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过厨师长的审批海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,收货时要有厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月成本会计要进行盘点,核对盈亏,超过合理损耗要追究责任
(三)各食堂财务在核算周、月成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不得随意变更、弄虚作假,对违反规定者严肃处理
(四)宾馆厨师长、主配和保管人员及各食堂负责人要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制
(五)每月规定宾馆总部原材料库存不超过20万元,半成品原材料占比不超过30%,其中各班组月库存量不得超过以下金额
1、冷菜组3000元;
2、点心组:10000元;
3、配菜组5000元;
4、蒸菜组5000元;
(一)对两个月内滞销的商品,将不再销售由采购部每月负责统计商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报宾馆总经理,经宾馆总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在10日内联系客户给予全部清退
(二)商品盘点宾馆总库由宾馆会计主管或成本会计每月监盘一次;各食堂仓库每月由食堂负责人监盘,总部财务进行抽查对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该保管员负责赔偿
(三)商品外借吧台一律不准对内部员工外借商品,可以购买,但必须以现金结算,商品一经购买,不得退还对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员负全部责任应收账款管理办法第一条为进一步规范我宾馆应收帐款管理,保证资金周转顺畅,避免呆帐、死帐的出现,并结合宾馆实际情况,特制定本办法第二条签字挂账规定
(一)各单位若签字挂账,必须有签字协议协议签订前,首先由财务部负责调查单位资信情况若可行经销售部负责人签字并上报宾馆总经理审批后,方可签订消费挂账协议若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理
(二)签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务
(三)小型宾馆、新办宾馆原则上不允许签字;如签字除执行第
(二)条规定外;必须每月一结算,如果到期不结账,即要停止签字产生的经济损失由经办人全额赔偿,同时按违纪处理
(四)小型机关、行政、事业单位,资金不能保证的,原则上不允许签字,确要签字,要按以上程序上报审批后方可以签字挂账若违反规定处罚措施同第
(一)条
(五)个人一律不允许签字挂账原则上不允许担保签字,有特殊情况、关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐合同)的,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,挂帐总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂帐第三条应收账款的催收
(一)应收账款由营销部对接人催收催收时间遵循两个标准
1、时间标准每两个月催收一次;
2、金额标准每个单位挂账超过20000元时,即要催收
(二)催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的账务处理
(三)催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一第四条应收帐款账单及传递的管理
(一)各吧台收银员对签字账单的合规性负责,审核内容包括签字单位是否与本宾馆协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任
(二)各食堂往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任,若经往来账款会计审核过的账单存在第
(一)项中所述瑕疵且出现呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理
(三)各实体往来帐款会计于每月26日上午把当月的应收帐款明细表报宾馆往来帐款会计处
(四)吧台之间帐单传递当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理
(五)往来款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿
(六)宾馆财务部要每两个月对各食堂签字挂账的单位消费、结算进行一次评估,并将评估情况汇总到每月的经营分析报告中,作为经营分析会的一个重要问题进行集体讨论,从而决定是否允许以后继续签字挂账消费应付帐款控制管理办法第一条挂帐规定
(一)采购员根据所购物品(原材料、物料用品、库存商品等)填写购货单,仓库或厨房保管员(核算员)验收入库后制出验收单,验收单一式四联,一联保管留存并据以登记保管账,其余三联交采购部门负责人审核、签字,并经财务部上报总经理签字后由主管会计传采购部两联,一联由采购部留存,另一联由采购员交客户,第四联验收单交往来款会计处挂帐
(二)往来帐款会计将交来的原材料、物料和商品验收单,及时作凭证挂帐
(三)往来款会计监督购货单与验收单一致,对于未能及时结算的客户,往来款会计应在月末将有关单据暂估价入账,待有关手续到位后再调整账目第二条对帐规定
(一)往来帐款会计应熟悉客户,随时掌握客户余额
(二)每季必须与全部客户对帐一次,对于进货次数较多的每月对账一次,对不符者一定要查出原因进行调整第三条结算规定
(一)每月20日对外结算付款,每月15日制出客户欠款金额一览表,报总经理批示
(二)根据总经理批示,制出允付账款一览表,由财务经理复核后,转出纳处据以付款
(三)付款完毕后制付款明细表,上报总经理,并根据付款单做记账凭证固定资产管理办法第一条为加强对固定资产的管理与控制,杜绝工作中的随意性,特制定本办法固定资产是指宾馆使用期限超过一年,单位价值超过2000元的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等第二条固定资产按直线法每月计提折旧,计提折旧时预留5%的残值第三条固定资产的分类划分标准及折旧年限
(一)房屋及建筑物分类
1、房屋营业用房30年非营业用房35年简易房5年
2、建筑物包括;停车场、园林设施、围墙建筑物折旧年限统一规定为15年
(二)机器设备分类
1、供电系统设备10年,包括变压器、高低压开关拒、发电机、充电机等
2、供热系统设备10年,包括热水锅炉、热气锅炉、烤炉、管道等
3、中央空调系统设备10年,包括制冷机(组)、冷却塔等
4、通讯设备5年,其中内部呼叫器、手机3年
5、洗涤设备5年,包括洗衣机、干(湿)洗机、平烫机等
6、维修设备10年
7、厨房机具设备5年,包括冰箱、冷柜、洗碗机、饺于机、和面机等
8、电子计算机系统设备5年,包括计算机、终端收款机(带电脑)等
9、电梯10年
10、相片冲印设备8年
11、复印、打字设备3年
12、其他机器设备10年
(三)交通运输工具分类
1、小轿车5年20万公里
(四)家具设备分类
1、营业用家具5年,包括床、沙发、写字台、会议桌、餐桌、橱柜、柜台、货架、美容设备、卫生设备等
2、办公用设备5年
(五)地毯分类
1、纯毛地毯5年
2、混织地毯3年
3、化纤地毯3年
(六)电器及影视设备分类
1、闭路电视播放设备5年
2、音响设备5年
3、电视机5年
4、电冰箱5年
5、空调器5年
6、电影放影机3年
7、照相机3年
8、其他电器设备3年
(七)文体误乐设备分类
1、高级乐器10年,包括钢琴、手风琴、风琴、电子琴、高级管弦乐器等
2、游乐场设备5年
3、健身房设备5年
(八)其他设备分类
1、工艺摆设5年,包括,高级屏风、高级工艺品
2、消防设备5年第四条固定资产的购置与验收
(一)固定资产由宾馆采购部负责统一购置,购置前须填写“固定资产购置申请单”,经总经理和党委书记审批后,方可办理
(二)低值易耗品购入后,统一由使用部门负责验收,验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等,看是否与购置申请单一致
(三)固定资产经验收核对无误后,验收人员在验收单上签字,并交使用部门负责人签字验收单一式四联,第一联为存根联,由使用部门留存,并据以填写本部门的资产清单,第二联为实体财务联,第三联为宾馆财务联,第四联为结算联,由经办人据以办理报销手续
(四)使用部门验收固定资产后,由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书第五条固定资产的账簿设置账
(一)宾馆设置固定资产总账;会计主管按类别设置明细账,按类别、品名、购入时间设置台账台账应详细登记固定资产品名、原值、折旧年限、残值、已提折旧等内容
(二)使用部门建立部门资产清单,并按使用管理人建立固定资产卡片,管理责任明确到人第六条固定资产的内部调拨宾馆内部实体之间的固定资产相互调拨,必须经过部门办理如下调拨手续
(一)由使用部门一式四份填制固定资产内部调拨单”,由宾馆财务、调出、调入部门各一份・
(二)固定资产调出、调入部门负责人,核算员在调拨单上签字
(三)财务部有关人员在调拨单上签章
(四)固定资产调出、调入部门办理固定资产转移
(五)财务及调入、调出部门分别变更固定资产管理责任书第七条固定资产出售宾馆出售固定资产,必须办理如下手续
(一)宾馆财务与使用部门共同填写“固定资产转让销售审批单”说明转让的原因,建议价格及固定资产的原值、净值、已使用年限等项内容
(二)由工程部有关技术人员签署意见
(三)总经理和党委书记签署审批意见未经上述程序,一律不得转让固定资产第八条固定资产的报废
(一)固定资产报废首先由使用部门或保管部门填写“固定资产报废审批单”,列明固定资产的报废原因及固定资产的原值、净值等基本情况
(二)工程部经理或有关技术人员签署意见
(三)总经理和党委书记签署审批意见
(四)经批准报废的固定资产,有残余价值一律转入废料仓库进行实物管理
(五)同时财务部门将批准报废的固定资产净值转入“固定资产清理”科目核算财务部门、使用部门的固定资产职能管理部门同时在有关帐表上减少固定资产数量第九条固定资产的盘点
(一)固定资产清查的组织和方法应由财务部门会同使用部门、工程部一起进行每季应对帐目核对一次,每年年终决算前对所有的固定资产采用“实地盘点法”清查盘点一次
(二)固定资产清查中,发现盘盈、盘亏和毁损的固定资产,各部门无权自行处理必须认真查明原因,写出处理意见;编制固定资产盘盈(亏)报告表,及时报总经理批准后才能处理
(三)盘盈的固定资产按照重置完全价值减去估计折旧后的差额计入营业外收入,盘亏及毁损的固定资产,按照原价和除累计折旧、变价收入过失人及保险宾馆赔损后的差额计入营业外支出
(四)季末盘点每季末由实体财产会计和宾馆财产会计要亲自到各部门进行固定资产盘点并办理财产管理责任书的签字手续附财产管理责任书财产管理责任书单位名部门:日期:称资产名资产设备编号称类别单价数量金额始用日折III备注期年限部门负责任人责人注在我保管使用期间保证做到
1、按保养计划进行保养;
2、按时上交盘点表,并在工作变动时办理交接手续;
(一)吧台人员的行政管理隶属宾馆,由宾馆餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作
(二)为了加强内部控制,吧台人员的休班在征得宾馆的批准后,必须通知财务部进行交接,交接完毕并无问题后方可休班,否则,不得擅自休班,违者按旷工处理第二条业务规定
(一)单据的使用规定
1、吧台领用结算单时,必须办理登记手续,妥善保管
2、结算单在使用时必须联号,不得空号,更不能隔本使用使用过的结算单必须全部上缴财务部
3、结算单因故作废时,必须注明原因,由现场主管以上管理人员签字,然后将作废三联单一并上缴财务,违者罚款10元/次
4、所有单据的填写一律用圆珠笔或水笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改,如遇特殊情况,应写明原因,由主管以上人员签字证明
5、根据结算程序,每份结算单上必须有领班、收银员、值台服务生的签名,以便责任到人;客人要求结帐时,服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核,无结算单,服务生有权拒绝受理
(二)部门之间的转单
1、现金不转单,在该楼层直接结算
2、支票、信用卡结算的客人,需要转部门时,该部门收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下,并按规定记下有关事项,填写好转账单一式两联,把全部资料汇总后,由服务生转往其他部门(不开发票)接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方,如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚,否则,结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票,应由转交方负责
3、收受支票要进行全面审查,现金支票不得受理
(三)挂帐管理
1、与宾馆订有合同的挂帐此种情况可由吧台员根据合同内容,对挂帐人核实无误后,由挂帐人签字并做好挂帐纪录;非合同当事人签字的,必须经合同当事人同意方可挂帐
2、关系单位或关系人的临时挂帐(无挂帐合同);遇有这种情况,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,挂帐总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂帐
3、其它形式的挂帐指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂帐等,即在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列出现类似情况,应由收银员开具挂账单,餐厅经理以上人员签字,由当事人负责在10日内收回,否则将追究责任,并在当事人工资中扣除第三条吧台的管理规定
(一)吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入,违者罚款10元!次
(二)吧台内及吧台仓库不准存放私人物品,特别是与商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,违者吧台员5元/次,当事人5元/次
(三)吧台商品一律不准外借,现金不准借支,违者罚款100元/次(如特殊情况须征得总经理同意)
(四)商品员根据销售情况领足、领全商品,商品的销售要按先进先出法,若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂,责任自负
(五)酒水员在仓库领用商品时要一一验货,出库后商品发生的短缺、毁损,责任自负
(六)客人剩余的酒水不带走需寄存的,由值台服务生交给吧台建帐管理,并由主管人员签字,客人再次消费时,由值台服务生领出并签字
(七)收银员在收款时,一定要审核商品员开出的结算单,由于不审单出现的漏收、错收,收银员、商品员各负50%的责任(A)营业结束后,商品员必须进行商品盘点,盘点不论盈亏均要及时查明原因,查不出原因的要及时上报,按有关规定处理,商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》
(九)收银员的现金执行“长缴短补”的原则,发生的问题要如实汇报,否则从严处理
(十)收银员交报表的时间为每天上午10点以前,迟到者罚款5元/次会计人员交接办法第一条会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员没有办清交接手续的,不得调动或者离职第二条接替人员应当认真接管移交工作,并继续办理移交的未了事项第三条会计人员办理移交手续前,必须及时做好以下工作
(一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕
(二)尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章
(三)整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料
(四)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容第四条会计人员办理交接手续,必须有监交人负表监交各实体一般会计人员交接,由实体负责人与实体财务经理负责监交;实体财务经理交接,由实体负责人和宾馆财务经理监交;宾馆一般会计人员交接,由宾馆总经理与宾馆财务经理监交;宾馆财务经理交接,由宾馆总经理负责监交第五条移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接管人员要逐项核对点收
(一)现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致不一致时,移交人员必须限期查清
(二)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责
(三)银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符,必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚
(四)移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接第六条会计机构负责人、会计主管人员移交时,还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等,向接替人员详细介绍对需要移交的遗留问题,应当写出书面材料第七条交接完毕后,交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章并应在移交清册上注明单位名称,交接日期,交接双方和监交人员的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等第八条移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份第九条接替人员应当继续使用移交的会计账筹,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性第十条会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接管或者代理的,会计机构负责人、会计主管人员或者单位领导人必须指定有关人员接管或者代理,并办理交接手续第十一条临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的,应当与接替或者代理人员办理交接手续第十二条移交人员因病或者其他原因不能亲自办理移交的,经单位领导人批准,可由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担本办法第十五条规定的责任第十三条单位撤销时,必须留有必要的会计人员,会同有关人员办理清理工作,编制决算未移交前,不得离职接收单位和移交日期由主管部门确定第十四条单位合并、分立的,其会计工作交接手续比照上述有关规定办理第十五条移交人员对所移交的会计凭证、会然簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任会计档案管理办法第一条为加强会计档案管理,特制定本管理办法第二条宾馆的会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报告、审计报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件,如合同、章程、董事会计等各种会计资料第三条会计档案的保存
(一)财务部应有专人负责保存会计档案,定期将财务部归档的会计资料,按顺序立卷登记有效
(二)会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类,具体和保管年限详见附表
(三)会计档案保管期满需要销毁时,由会计档案管理人员提出销毁意见,经财务部经理审查,总经理批准,报上级有关部门批准后执行由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册,销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加,并在销毁单上签名或盖章第四条会计档案的借用
(一)财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处,若要查阅入库档案,必须办理有关借用手续
(二)宾馆内各单位若因公需要查阅会计档案时,必须经本单位领导批准证明,经财务经理同意,方能由档案管理人员接待查阅
(三)外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信,经财务经理同意后,方能由档案管理人员接待查阅,并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由
(四)会计档案一•般不得带出室外,如有特殊情况,需带出室外复制时•,必须经财务部经理批准,并限期归还第五条由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章第六条本办法适用于宾馆总部及下属实体附会计档案保管期限档案名称保管期限
(一)会计凭证类
1.原始凭证、记帐凭证15年其中涉及外来和对私改造的会计凭证永久
2.银行存款余额调节表3年
(二)会计帐簿类
1.日记帐15年其中现金和银行存款日记帐25年
2.明细帐、总帐、辅助帐15年
3.涉及外来的会计帐簿永久
(三)会计报表类
1.主要财务指标报表3年
2.月、季度会报表15年
3.年度会计报表永久
(四)其它类
1.会计档案保管清册及销毁清册25年2•财务成本计划3年
3.主要财务会计文件、合同、协议永久仓储管理制度仓库规章制度
1、确保物资安全,不出事故预防内容包括做好预防工作,即防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防虫
2、做到四“必须”⑴上班必须检查仓库门锁有否异状;⑵下班必须锁门、拉闸、断电;⑶必须保持库内通风、适当调节库内温度;⑷易燃、易爆危险品必须单独存放、保管
3、入库前,要严格检查物资质量,做入库账,履行手续,残次品不得入库
4、有效使用仓库面积,充分利用货位、货架,不超负荷
5、物资分区分类堆码,保证整齐有序,并建议标记,易于识别,便于入库和出库
6、堆放物资应保证合理的墙距、顶距、灯距、柱距、堆距、库内通道要畅通,便于仓库人员工作
7、经常整理库容,保证库内清洁卫生
8、建立和健全仓库保管账,详细记载物资的品名、数量,规格、式样,价格、产地,进货时间,入库数量,出库数量,实存数量
9、定期时行账目核对,达到账账相符,账实相符
10、严格遵守仓库保管守则⑴严禁在仓库内吸烟;⑵禁止外人,陌生人进入仓库;⑶禁止在仓库区用明火作业或使用汽油作业;⑷禁止在仓库丢弃果皮、杂物、废品等;⑸禁止在仓库私分物资;⑹禁止在仓库存放私人物品;⑺禁止在仓库闲谈、说笑、打闹;⑻禁止随意使用消防器具
11、严格按出库物资的管理手续,保管员接到领用单,经复核无误后发货并填写出库领用单,在领用出库单上签名,并凭单销账
12、仓库盘点,保管员对库存物资要旬点月盘每旬要看账点货,月末盘点对账发溢余、短少、残损或变质,必须查明原因分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报采供部经理,审批签字,由账务部门按规定处理仓储部消防管理制度
1、库房管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等
2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁烟牌,库房内门口及所有通道不准填塞,要保持畅通无阻办公室管理制度办公室日常管理制度第一条为规范办公室的管理,创造文明、整洁的办公环境,维护正常的工作秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,特制定本制度第二条员工上岗前必须穿工作服,严格按照酒店仪表仪容的规范要求上岗第三条员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按有关规定执行第四条接打电话需使用文明用语,“你好!”、“再见!”、“请稍等”声音要轻,以不影响第三方为准则第五条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入办公室第六条办公时间不干私事,因私打电话必须简短第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁;部门所属的存储柜、文件柜由指定专人负责整理和清洁;第九条办公室环境要求环境整洁、摆放有序、随手清洁;上班前或下班后对办公室进行清洁打扫
3、库房内不准使用碘铝灯、白光灯、高压水银灯照明,严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热设备
4、要根据不同货物分类,分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的货物同库混库
5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距
6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人
7、库房管理要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化、破损或绝缘不良等要及时维修处理,库房内不得随意拉接临时电线
8、仓库管理人员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源后方可锁门离开仓储部保管制度
1、确保物资安全,不出事故预防内容包括做好预防工作,即防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防虫
2、做到四“必须”⑴上班必须检查仓库门锁有否异状;⑵下班必须锁门、拉闸、断电;⑶必须保持库内通风、适当调节库内温度;⑷易燃、易爆危险品必须单独存放、保管
3、入库前,要严格检查物资质量,做入库账,履行手续,残次品不得入库
4、有效使用仓库面积,充分利用货位、货架,不超负荷
5、物资分区分类堆码,保证整齐有序,并建议标记,易于识别,便于入库和出库
6、堆放物资应保证合理的墙距、顶距、灯距、柱距、堆距、库内通道要畅通,便于仓库人员工作
7、经常整理库容,保证库内清洁卫生
8、建立和健全仓库保管账,详细记载物资的品名、数量,规格、式样,价格、产地,进货时间,入库数量,出库数量,实存数量
9、定期时行账目核对,达到账账相符,账实相符
10、严格遵守仓库保管守则⑴严禁在仓库内吸烟;⑵禁止外人,陌生人进入仓库;⑶禁止在仓库区用明火作业或使用汽油作业;⑷禁止在仓库丢弃果皮、杂物、废品等;⑸禁止在仓库私分物资;⑹禁止在仓库存放私人物品;⑺禁止在仓库闲谈、说笑、打闹;⑻禁止随意使用消防器具
11、严格按出库物资的管理手续,保管员接到领用单,经复核无误后发货并填写出库领用单,在领用出库单上签名,并凭单销账
12、仓库盘点,保管员对库存物资要旬点月盘每旬要看账点货,月末盘点对账发现溢余、短少、残损或变质,必须查明原因分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报采供部经理,审批签字,由账务部门按规定处理采购部规章制度
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查
3、物品的采购⑴物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失⑵采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买⑶办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款
(4)采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任⑸采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任
4、每月2日前将截止到上月末的库存物品包括各分库盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任
5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任餐饮服务规章制度酒吧酒水盘存制度
1、查阅上一天营业结束时的进、销、存报表,然后盘点开吧前库存酒水基数
2、开吧前盘存的实际数作为当天营业前的基数填写在新的酒水进、销、存报表上,单位以最小单位为准,不是整瓶销售的酒以盎司0Z为单位填写
3、审查当天早的酒水数量,并详细登记在当天的报表上
4、营业结束后进行每日盘点,报表结存数二基数+申领数+调进数-调出数-销售数最后书记处实际每日盘点数是否与公式计算的理论数相符合如有出入应查出原因
5、填写当天调拨数量,调拨酒水以调拨单为依据,调进为正数,调出以负数
6、因某种原因,实际盘存多于理论数,应及时通报部门,作出处理会议制度
1、每日例会(特殊情况除外)
①每日例会时间为上午945o
②例会由部门经理主持,传达和落实总经理布置的任务,同时总结部门前一天的工作,并安排当日的工作
③主管、领班、管事参加
2、周会
①每周一次
②部门经理、主管、领班参加
3、每月一次餐饮营销会议,主要分析餐饮部一个月中接待服务上的成功与不足,以便总结经验,改进服务及管理工作,应收款小组参加,必要时请销售部人员参加
4、每月一次案例分析会,由部门经理主持,前台领班以上人员参加,对前台服务过程中出现的一些宾客投诉进行案例分析,以便采取对策,达到交流、培训的目的
5、每月一次前后台协调会,餐饮部经理主持,副经理、餐厅主管、厨师长参加,对运作配合过程中出现的问题进行沟通,同时采取解决的办法
6、每月底召开一次餐饮工作总结会,并布置下个月的工作计划,对全月的工作进行全面总结,同时布置下个月的工作计划方案
7、餐饮各项会议召开时,除特殊情况,不得迟到和早退服务质量检查制度
1、餐饮部定期组织餐厅主管及厨师长对口检查,以达到相互监督改进工作的目的
2、餐饮部经理不定期地对餐厅的服务规范程序、厨房的生产操作规范程序进行抽查
3、发放宾客意见卡或直接询问采访客人对服务、菜肴质量有什么意见
4、检查内容包括卫生、设备的维护保养和服务质量等
5、对检查中发现的不足进行认真分析处理
6、检查必须严格对照标准,实事求是餐前会制度
1、开餐前20分钟召开餐前例会,时间控制在5-10分钟
2、所有人员准时出席并站立整齐
3、领班或餐厅主管检查出勤情况及服务人员的仪容仪表
4、介绍当餐本餐厅及其他餐厅的预订情况,同时对人员进行分工
5、介绍当日厨房推出的新菜,包括菜名、原料组成、口味特点、烹调方法
6、当餐的注意事项,贵宾的接待安排
7、传达部门下发的有关通知精神和例会事项
7、对前一餐和上一天的开餐情况进行总结厨房管理制度
1、厨师进入厨房必须穿戴工作衣裤、帽、口罩,并保持整洁
2、冰箱实行分类保管,生熟分开,做到先进先出严禁私人物品放入冰箱
3、厨房冰箱每时一整、每天一清、每周一洗,保持整洁卫生
4、抹布、刀、砧板、盛器、台面有人负责,生熟分开,有明显标志按色差管理分类,严禁作其他用途使用厨房场地一时一清扫,无积水,无油垢,墙上无食物残渣和污迹,保持地面清洁
5、原料不新鲜不收、不用、不切、不配、不烧,杜绝食物中毒现象
6、循环油要经常补充新油,每日对老油.脏油,按规定进行清倒
7、操作时不直接用手品味,品味后的菜肴不得倒回锅内
8、工作间工具用具要做到一洗、二刷、三消毒、四保洁,消毒后的餐具不得用不洁抹布擦洗
9、事后剩下的熟食品要回笼加热,冷却后放入冰箱内保存
10、事后要保持台面、地面清洁,不留死角卫生,洗菜池、洗手池内不得洗拖把,所有调味容器都要加盖,做好垃圾分类工作客房部规章制度客人入店行李服务管理制度
1、第二条到第五条为团队入店的行李服务标准,第六条至第十条为散客入店的行李服务标准
2、接收行李⑴当团队行李送到酒店饭店时,应尽快推出行李车;⑵点清行李件数,检查行李有无破损,如遇损坏,须请团队行李管理人员签字证明,并通知团队陪同及领队;⑶客人下车后,要上车检查是否有遗留物品;⑷统计行李件数,请领队签名确认,并确定团队名称和入住楼层;⑸整齐码行李,全部系上有酒店标志的行李牌,并用网子罩住,以防止丢失、错拿
3、分检行李⑴根据前台分配的房号,分检行李,并将分好的房号清晰地写在行李牌上;⑵与前台联系,问明分配的房间是否有变动,如有变动须及时更改;⑶迅速将已知房号的行李送至房间;⑷如遇姓名卡丢失的行李应由领队帮助确认
4、把行李送到房间⑴将行李平稳地摆放在行李车上,在推车入店时,注意不要损坏客人和酒店的财物;⑵在进入楼层后,应将行李放在门左侧,轻敲门三下,报出“行李员服务”;⑶客人开门后行李员应主动向客人问好,固定门后把行李送入房间,待客人确认后方可离开,如果没有客人的行李,应婉转地让客人稍候并及时报告领班;⑷如果客人不在房间,可按照房号将行李放在房内行李架上;⑸对于破损和无人认领的行李,要立即同领队或陪同取得联系以便及时解决
5、行李登记⑴送完行李后要将每间房间的行李件数准确地登记在《团队入住登记单》上,开门直接送的行李应注明“开门”字样,并核对总数是否同刚入店时一致;⑵按照《团队入住登记单》上的时间存档
6、迎接客人⑴行李员到主动迎接抵达酒店要求行李服务的客人,并致以亲切问候;⑵取出行李并确认件数,检查有无破,贵重物品、易提物品尽量请客人自提;⑶迅速引导客人入店登记
7、等候客人入店登记⑴客人登记时,行李员应在离前台四米以外的地方等候;⑵对于VIP客人,应请其落座,并站立等候
8、引导客人去房间:⑴接过房间钥匙并将房号记在行李牌上;⑵引导客人上电梯,并主动介绍酒店的主要服务项目;⑶上电梯时应请客人先入,行李要放在不碍他人的地方如果电梯内客人较多,可将钥匙交给客人,并告诉客人可能迟些时候将行李送进行李房间
9、房间服务⑴引导客人到房间,介绍紧急出口;⑵按规范开门,同时介绍钥匙的用法;⑶介绍房间其他物品的用法;⑷向客人道别,面向客人退出房间,并将门轻轻关上
10、登记⑴送完客人后,登记房号、行李件数和时间;⑵如果客人没进房,由行李员直接送行李进房间,须注明“开门”客人离店行李服务管理制度
1、第二条到第五条为团队入店的行李服务标准,第六条至第九条为散客入店的行李服务规程
2、准备⑴仔细审阅前台送来的团队离店通知;⑵将第二天预离团队的团名、团号、房间号、人数与电脑内档案核实;⑶与团队入店时填写的行李表核对,并重建新表;⑷夜班领班将核实后的表格交下一领班
3、收取行李⑴依照团号、团名及房间号码到楼层收取行李;第十条办公室内严禁吸烟,确实需要吸烟的人员须到户外第十一条下班前须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备,锁门后方可离开第十二条遵守保密纪律,保存好各种文件,不得随意泄露讨论中还未公开的及其他需要保密的事项办公室公章使用管理制度
1、公章刻制管理办公室公章的刻制,要写出书面申请,并附上新印章的名称、式样、规格,报领导班子批准后,方可到有关部门刻制
2、公章保管酒店公章由办公室专人保管应保管于安全的地方,未经领导批准,印章保管人不得委托他人代管,也不能擅自把印章带出酒店使用
3、公章使用公章使用要求为严格手续、认真审阅、详细登记、盖章正规具体规定为⑴使用公章要履行审批手续,以酒店名义对外行文、签署合同、协议书等须有高层领导签字方可盖印,介绍信、各类报表、信件须由申请部门经理填写审批单,经领导审批后方可盖印;员工因私自开具各种证明,加盖酒店公章,必须书面提出申请并附上有关材料,经部门经理审批后报办公室审核盖章;⑵公印时要注意印迹清晰、位置合乎要求;⑶公章使用完毕要做好公章使用记录,要在公章使用登记表上记录使用项目、内容、时间、经办人、审批人等⑵与客人确认行李件数,如客人不在房间则检查行李牌号及姓名;⑶如客人不在房间,又未将行李放在房间则要及时报告领班;⑷按指定位置摆放行李,并用网子罩好,以免丢失
4、核对:⑴统计行李件数的实数是否与登记数相吻合;⑵请陪同或领队一起过目,签字确认;⑶从前台得到该团队行李放行卡后,方可让该团队离开
5、行李放行及存档⑴团队行李员确认完毕行李件数、团号和团名后,请其在《离店单》签名及记录车牌号;⑵将《团队离店登记单》存档
6、接到通知后收取客人行李当接到客人要求收取行李的电话时,问清房号、行李件数和收行李时间
7、登记将上述内容登记在《散客离店登记单》上
8、收取行李⑴推行李车,三分钟内到达客人房间;⑵问候过客人后,同客人一起点清行李件数,检查有无破损,并确认无遗留物品;⑶将客人引导至大堂
9、帮助客人离店⑴确认客人已结清账目,帮客人提行李出店上车;⑵必要时通知门卫为客人要出租车;⑶礼貌告别工程部规章制度工程部值班制度
1、实行值班运行管理制度,设立“工程部值班班次运行时间表”,每月由经理将下月的值班人员名单列出,于月底下发执行
2、各操作室或工作间的检修记录、值班记录,每周一送部门经理审阅后存档备查
3、值班人员接到维修报告时,要立即赶赴现场维修,不得延误
4、值班人员在当班或抢修结束后,必须在值班记录或抢修记录上签名,以明确责任
5、发现设备故障,值班人员无法处理时,要立即报告部门经理或主管,组织力量及时抢修
6、员工调换班次和请假,均需提前一天提出申请,并经部门经理同意后方可休假,否则按旷工处理
7、当班人员不得利用工作之便用值班电话擅自打私人电话,以确保值班电话使用畅通
8、早、午晚及夜间所有运行设备值班机房,必须有人值班设备日常维修制度
1、酒店各部门的设备发生故障,须填写“维修通知单”经部门主管签字后交工程部
2、当值人员接到维修通知,应即在“日常维修工作记录簿”上登记接单时间,根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理,并在记录本中登记派工时间;
3、维修工作完毕,主修人应在“维修通知单”中填写有关内容,经使用部门主管人员验收签字,并将通知单交回部门;
4、记录好完工时间,并及时将维修内容登记在卡片上,审核维修中记载的用料数量,计算出用料金额
5、将处理好的维修单依次贴在登记簿上
6、紧急的设备维修由使用部门的主管电话通知工程部,由当值人员先派人员维修,同时使用部门补交“维修单”
7、工程部在接单后两天内不能修复的,由当值主管负责人在登记簿上说明原因,若影响营业,应采取特别措施尽快修理工具管理制度
1、根据工种的不同,检修人员常用的工具可由个人保管
2、机房值班工具放在固定的工具柜内,并排列整齐,工具箱作为交接班内容之一
3、各种电动工具原则上由专人保管
4、电焊机等配套工具由使用者负责保管
5、凡属人为的工具损坏,均应酌情予以经济赔偿设备安全检查制度
1、配合楼层对客房电器设备进行全面检查,包括床头柜及接线盒、门铃、灯具、衣柜灯及其开关、房间插座、插头等
2、每半年定期检查吊花灯、组合花灯及其他灯具和水晶玻璃物品等是否牢固可靠
3、餐厅厨房和职工厨房电器设备,除分工包干责任制中规定的,由责任人每月进行维护保养外,每年由工程部安排定期两次安全检查,包括开关、插座、设备的接线是否坚固,接零保护线是否可靠,线路是否完整等设备管理制度为加强酒店的设备管理,建立健全设备管理条例,保证酒店的正常运营,根据设备运行规律,特制定以下规定
1、须建立健全设备档案,设备档案包括以下一些内容⑴建立设备卡片设备卡片内容包括物品功能、主要使用规范、安装地点、使用日期,附属设备的名称与操作规范、操作条件,及设备更新记录;⑵设备卡片分为二级建卡;⑶有设计数据或技术说明;⑷有设备结构及易损配件图纸和设备件图纸;⑸有两次检修设备运行累积时间;⑹有历年设备缺陷及事故情况记录
2、购进的设备须有说明和产品合格证,且由主管检验
3、设备须有报废、停用、维修保养的规定
4、设备应长期使用,已满使用年限,损坏严重又不能修复的,可以申请报废设备报废须经管理员鉴定,由工程部和财务部办理报废手续
5、设备停用前须采取清洗、封闭等防护措施不准任意拆卸或挪用,须建账建卡,妥善保管
6、由于事故造成的设备报废,须在调查、分析事故发生原因后,按设备报废手续处理
7、新设备正式运转前,首先进行验收,新设备须符合质量标准,试运行合格后,方可运转;同时将设备设计图纸,以及设备技术说明、检修、安装、实验、鉴定、验收记录、随机附件、专用工具等交资料员管理
8、设备使用,须坚持维护与检修并重,以维护为主,严格执行岗位责任制,严格执行设备维护、保养规程,及设备检修规程,确保在用设备完好垃圾房管理制度垃圾房使用规范
1、本站垃圾倾倒处理流程为部门垃圾指定待拣区放置一分拣员检查并移至指定放置区一次日早晨运送至地面中转站一回收垃圾桶至洗桶区清洗并统一摆放;
2、垃圾运送至本垃圾站须按要求放置在本部门的指定区域,不可随意倾倒或放置在非本部门区域,垃圾按分类标准使用垃圾桶,可回收垃圾需拆箱并堆叠整齐,经发现查实的以下行为将按宾馆规章制度进行处罚垃圾混装未分类、垃圾投放错误、未放至指定区域、可回收垃圾未整理随意丢弃;
3、分拣人员将易腐垃圾拉至垃圾房冷库内时应注意随手关门,防止异味飘散及能耗浪费;
4、可回收垃圾放置区域需按废纸板、玻璃制品、塑料制品精准分类投放,可回收垃圾须放置区域为暂存点,当日产生的可回收垃圾必须当日清理干净,不得存放过夜(经营繁忙时间无法当日清理干净的,第二天必须清理干净);
5、厨余垃圾应倾倒于指定厨余垃圾桶,且不宜过满,不得单独用垃圾袋装厨余垃圾,由此产生垃圾泄漏至路面或场地内的将按宾馆规章制度进行处罚;责任区域保洁人员职责保洁人员负责每天冲洗垃圾房地面、地沟;保洁人员负责每日准时将厨余垃圾运送至指定垃圾车收集点;
3、保洁人员负责每周对垃圾房进行一次消杀工作;
4、保洁人员每天下班必须将垃圾桶外壁清洗干净,洗桶区无垃圾残留,洗干净的垃圾桶统一摆放至指定区域、摆放整齐;垃圾房的卫生标准
1、地面无散落垃圾、无污水、无污渍、走路不粘脚;
2、墙面无粘附物,无污渍,顶面无蛛网积尘;
3、垃圾做到日产日清;
4、所有非可回收垃圾集中堆放在垃圾箱内,做到合理卫生、四周无散积垃圾;
5、垃圾房应保持清洁无异味,每日应定时喷洒药水,防止发生虫害及污染.
6、垃圾桶必须加盖,保持空气洁净,无异味;
7、地沟内无垃圾残留、无油污、无异味保安部管理制度保安班工作准则
1、工作时间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求,不许抱胸插手
2、严格遵守上下班时间,穿着规定的工作服,正确佩戴工牌
3、做到无条件服从上级分配,听从上级管理
4、严格遵守交接班制度(下一班未接班时,当值不准离岗)
5、熟练掌握保安岗位工作特点、职责与要求
6、接触客人要十分有礼貌,并注意语气态度
7、处理问题时,力求做到容忍宽大,以理服人
8、不得聊天、阅书报、写私函、听耳机、吸烟、吃零食、打私人电话,并谢绝来访,如属要事,要保安班领班批准方可
9、不得以任何理由或方式向客人索要小费或礼物,不得与客人进行任何私人交易
11、工作时间不准睡觉,工作当天不得喝酒
14、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置,并熟练掌握其使用方法
15、一旦发现火警,无论程序大小,都必须按规定的程序上报,并立即采用有效措施
16、熟悉酒店各部门出口通道,包括员工通道、客用通道、消防通道等
17、无特殊情况,不得私入客房、仓库、办公室、厨房、服务员工作间等
18、不得以权谋私或者做任何有损酒店名誉的事情
19、当值期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪分子巡逻岗位管理制度
1、保安人员在巡逻时须坚持文明执勤,依法执勤,坚决不做有损于保安人员形象的事
2、保安人员熟悉各巡逻区域,重点要害部位设施的情况,以及熟悉和掌握巡逻区域所有消防设备的使用方法
3、巡逻中要仔细、认真、勤观察,及时发现事故苗头和隐患,及时发现各种可疑情况和不法人员的违法活动
4、巡逻中不得擅自脱岗,不得擅自到各部门区域与其他岗位员工聊天
5、发现火情或接到火警时,要沉着冷静,及时赶赴现场,弄清情况以后组织扑救,并报保安班领班或火警119o
6、在巡逻中发现可疑情况及时赶赴现场或采取必要的控制手段及措施,防止情况进一步恶化,同时设法迅速报保安班领班停车场安全管理制度
1、当值时要对车辆安全进行仔细检查,发现问题,及时上报,来车时要将车辆指挥到位,要检查车辆有无损坏,车门有无上锁,车辆排列整齐
2、与客人沟通时要注意礼节礼貌及文明用语•,要做到举止大方,不亢不卑,避免与客人发生争执或冲突,不准向客人索取小费
3、当值时要站到车场较明显的位置,指挥车辆时动作手势要标准、正确
4、当值时不得群集闲聊,不得随意离岗、窜岗,有事不要大声叫喊,使用对讲讲机时注意用语,不讲与工作无关的问题
5、当值时不得睡觉、看报、不得吸烟、吃零食
6、指挥车辆泊位时要注意自身安全,尤其是有醉态的司机,防止撞伤、碰伤、擦伤等保安班装备器材使用制度
1、日常使用的对讲机、警械、钥匙、雨衣、大衣在交接班时双方共同检查清点并记录签收
2、临时用品,如大衣、雨鞋、雨衣、手电、应急灯等要有交接登记,归还时领取人签名,检查有无损坏、丢失,否则按酒店规定赔偿
3、机械只有押款时携带,平时由监控室保存,只有领班和主管可以使用
4、保安部备用品专柜钥匙平时监控员处,夜班时放保安当值领班处
5、保安部备用品专柜每月清点一次,由监控员和主管检查记录使用情况各部门备用钥匙管理制度
1、酒店各部门钥匙交于客房行李房保险柜及保安班保险柜保存,并由总台服务员、保安班值班人员负责保管
4、公章停用公章因故停用须报酒店领导批准后,将停用印章销毁员工考勤实施规范员工考勤管理是人事基础性工作,为了维持良好的工作秩序,提高工作效率,保证生产经营工作的顺利进行,加强单位劳动纪律,力求做到有章可循的考勤管理,特制定考勤制度管理规定,务请遵守考勤制度管理规定
一、为加强考勤管理制度,严肃工作纪律,制定本制度
二、员工必须严格遵守工作作息时间,在上午上班,下午下班时自觉打卡(各岗位因上下班时间不同,以实际上下班时间为准),以打卡记录作为考勤登记的依据考勤时间严格遵循岗位上下班时间,上班超出五分钟即作为迟到,下班提前五分钟即作为早退,杜绝模棱两可,随意更改,私下核销
三、员工在休息日、节假日、工作时间以外自行加班的,不用打卡
四、员工每次打卡须得到考勤机确认有效综合办统计以考勤机记录为准,出现以下几种情况的处理方式为
1、上班时打卡,下班时不打卡的,按照早退处理;
2、上班时不打卡,下班时打卡的,按照迟到处理;
3、上下班均不打卡的,按照旷工处理
五、未携带门禁卡或门禁卡遗失的,须在当日通知办公室报备,由此产生的迟到、早退或缺勤记录,本人应在班次内办理书面核销登
2、紧急情况下,如须领用,必须说明领用的用途,并在领用登记簿上签字,由保安班人员陪同一起开锁
3、领用人员在使用后,必须将备用钥匙交回,不得转借
4、各部门如遇到钥匙需调换或配制,需经操作部门经理签字,并报保安班同意后,方可执行消防设备管理制度
1、消防设备、器材是用于预防和扑灭火灾的安全防护设施,任何部门或个人不得擅自挪用和移动消防设备和器材,不准在消防设备、器材旁及消防通道堆放杂物,不准将消防设备、器材挪作非消防用途
2、因公施工、作业需动用或移动消防设备、器材的部门,需书面向消防安全组申请,经批准后方可动用或移动,并在施工、作业完结后将设备、器材恢复原位
3、工程部和保安部要认真做好消防器材、设备的维护保养和检修工作发现遗失、损坏或失灵的设备、器材,要立即向消防安全组报告,争取补救措施,并追查原因及做好记录
4、工程部当值人员和当值消防主管要每日、周对消防设备、器材进行例行检查,每周要对烟感、温感等报警装置进行测试,并向消防安全组书面报告测试结果,同时做好检查记录
5、工程部和保安部每月要对酒店所有的烟感、温感等报警系统及自动喷淋、气体灭火、自动报警和紧急广播系统及防火卷帘门、排烟风机排烟阀等联动设备和应急照明系统进行一次详细的维护保养,并做好保养记录
6、工程部经理和消防主管要定期或不定期(每周不少于两次)检查酒店的发电机房、变压器、锅炉房、油库、厨房、木工房等重点部位,发现问题要立即派人整改,做好记录
7、保安部消防主管每月须对酒店所有的干粉灭火器进行压力表、保险塞、压把、喷射软管的检查,并将灭火筒摇晃数次,防止筒内的粉末受潮沉淀结块,并做好记录监控中心管理制度
1、监控员要热爱本职工作,服从命令、听从指挥
2、监控员必须服装统
一、整洁、不留长发
3、当值期间要精神集中,认真细致做好监控记录,不准撤离岗位
4、认真做好交接班工作,并详细将本班的监控情况知会下一班
5、监控室内严禁吸烟、禁带火种,不准喧哗吵闹,不准存放私人物品或易燃易爆物品等
6、每天要对各种仪器设备进行清洁,保持室内无尘等卫生
7、任何人调用录像带或查阅文件、档案,需预先填写《查阅(调用)申请表》,经保安部经理批准签名后方可
8、当值监控不得随意操纵中心内之一切仪表、按钮、设备等严禁非监控员操作中心内之一切设备
9、当值监控员或其他经批准进入监控室的人员,不得无故占用(长用)中心之通信设备
10、中心仅限保安部当值监控员、当值领班、消防主管级以上管理人员进入
11、因工作需要的PA、工种技工、大堂AM、值班经理等,须经当值监控员允许后方可进入,工作完毕后及时离开,不得无故逗留用火管理制度
1、在酒店范围内需临时使用明火、电气焊时必须由使用部门向保安班办理动火证,做到“一批三定”(动火审批、定人、定点、定措施)
2、酒店仓库、液化石油气、柴油库、配电房、重要机房、电梯内、营业柜台、更衣室、档案室、临时施工点、财务室、商务中心、洗衣房为禁烟区域
3、酒店内严禁焚烧废纸和其它可燃物,禁止私自使用煤油炉、酒精炉、液化石油气等明火用具
4、严禁在酒店范围内燃放烟花爆竹,严禁在酒店房间内从事烧香点烛等迷信活动用电管理制度
1、电气设备和线路的安装、维修必须遵守电工操作规程和《电器安装维修标准》,严禁超负荷动作
2、对电气设备线路要定期进行检查,发现不安全因素,必须立即整改
3、各部门和宾客需增加电器设备时,必须填写临时用申请单,报保安班批准后,由工程部指派电工按规定安装
4、电器设备不准直接安装
5、不准私自使用电炉、电熨斗、电取暖器、电烤箱等电热用具
6、酒店举办大型活动时,新闻单位使用的自备电源和酒店提供临时电源,必须要有电工值班负责安全
7、非电工不得安装电器设备和线路保安班着装要求
1.穿着制服时,内衣须扎入裤内;其它(如保暖衣、毛衣等)内衣下摆不得超出制服下围夏季服装规定白色衬衣应扎入裤内
2.制服外不得罩便衣,不得围围巾或在制服上点缀任何装饰品
3.执勤时扣严风纪扣,不卷裤、挽袖(含夏季白色长袖衬衣)等
4.臂章一律贴在左臂袖上方,以左臂袖中心为准,距肩口线10—12CM处
5.大沿帽以正中面线为准,帽沿距眉间距离为二手指,不准斜歪或帽舌偏离正面
6.贝蕾帽稍向右斜15-20度,帽沿距右耳上方为二指,帽徽向正前方
7.执勤时,必须戴配发的白绒手套,应保持完好、洁白保安盘查技巧
1.查看看证件对姓名、看相貌对年龄、看举止对职业、看原籍对口音、看言行对学历、看物品对来由、看同伴对关系、看眼神对处境
2.观察行为与时间的差异、行为与环境的差异、行为与场合的差异、行为与目的的差异,以便发现疑点,防范违规违纪行为的发生,确保安全泊车指挥手势前进面对车、立正姿势,双臂抬起与肩同宽,并与身体成大于90度,手心向上或向内(五指并拢)示意驾驶员注意,当驾驶员发现之后,双手向后招,并超过头部,由胳膊腕大幅度的收、放来完成指挥动作倒车
①车前面对车,呈立正姿势,双手放置于胸前,手心向外、向前推动(手的高度应视所指挥的车的高度进行调整)
②车后指挥动作如前进,双手高度根据驾驶员的目视范围进行调整,车到位后完成动作右(左)手的五指并拢,手心向车,手指指向前方,左(右)手五指并拢手心向车前进方向大幅度的摆动,至车离开完成动作停车指挥车时以指挥前进车的动作为基础,需停车时双手置于胸前,与面同线,(双手指尖不超过视线、五指并拢)右手手掌直立,左手掌平放于右手指上,成丁字型,至车停完成动作转弯以指挥前进车为基础,右(左)手顺拐弯方向划弧(内弧或外弧)队列基本要求立正立正是最基础的队列动作要求双脚内角成45度,双腿挺直,抬头、挺胸、收腹,两眼平视前方,双臂自然下垂,双手中指紧贴裤缝稍息稍息是用于队列在保持队形不变的情况下的一种休息方式要求保持队形不变,立正的姿态不变听到“稍息”口令后,左脚顺脚尖方向移动约大半脚,身体可适度放松左、右脚可以轮换进行,方法如上转向向左(右)转时,身体保持立正姿势不变,以左(右)脚后跟为轴,右(左)脚掌为用力支点,向左(右)旋转90度,然后右(左)脚迅速靠拢,成立正姿势向后(半面向后)转,身体保持立正姿势不变,以右脚后跟为轴,左脚掌为用力支点向后旋转360度(180度)消防知识
1、消防方针预防为主、防消结合
2、防火知识应知道
(1)本店生产性质和有可能产生危险的隐患地方;
(2)经常性地、不间断地对易产生事故的地方进行巡视,并登记备案;
(3)熟知防火安全的主要内容和安全措施并能熟练操作安全机械;
(4)熟悉消防器材的数量及摆放位置
3、消防器材的布局
1.有易燃易爆物的场所每20nV必须放置一只灭火器;
2.重点部分每50平方必须放置一只灭火器;
3.一般场所、仓库每100nf必须放置一只灭火器;
4、当发生火险和起火初期时立即奔赴现场,先切断电源,运用消防器材全力进行扑火一旦着火要沉着冷静,积极抢救,尽力控制火势并立即报警(说清起火地点、路名、电话号码等),主动向消防人员介绍火场情况,并做好现场维护、抢救伤员、疏散人员、物资等
5、火灾定义是指一种未能控制的燃烧
6、造成火灾的三个条件可燃物助燃物(剂)着火源和温度
7、火灾的种类
1、明火(炉头、打火机、烟头等);
2、火花(电磁开关、电子继电器);
3、液化气、天然气泄露;
4、电路起火;
8、可燃点分四级、二类第一级闪点在28℃以下(如汽油、苯、乙醛酒精等);第二级闪点在28℃一-45℃之间(如煤油、松节油等);第三级闪点在46℃—T20C之间(如桐油、食油、润滑油等);第四级闪点在120℃以上
9、灭火器材:1)干粉灭火器;2)泡沫灭火器(带电物燃烧不能用);3)二氧化碳灭火机,压力125kg/cm2;4)1211灭火器(雾状)不常用;5)灭火毯(扑灭油锅火或者披覆在身上逃生)营销部规章制度
1、严格遵守考勤打卡制度,每日上岗、外出销售必须先打卡签到,如果由于工作原因不能及时打卡签到,则必须提前通知部门管理人员
2、营销部上班实行值班制,值班人员上班时间为上午8点到下午6点,8点至9点在大堂引领其他人员上班时间为上午8点30到下午5点半,如遇重大接待需无条件服从安排
3、离开部门办公室去宾馆营业场所内办事,需将所去位置告知其他同事
4、上班期间必须穿工作服,外出销售可穿便服,但也应该着正装,回宾馆应立即换上工作服
5、使用礼貌用语,接电话先说“您好,营销部”,有客户来访应主动起立问候
6、无紧急事件不允许在办公室打私人电话,接听私人电话时间不超过五分钟
7、补休、事假必须提前交由经理审批,严禁先休后报,病假必须出示医生证明有事补休要将手上工作交待给当日值班的同事,在有自联团队和跟办活动期间,不许补休
8、坚持“外事无小事”的原则,遇事多请示、多汇报、不得擅自表态
9、在销售合作中不得进行私下交易,应站在宾馆的立场上,维护宾馆利益每次销售活动中都要本着友好合作的原则,争取达成共识
10、宾馆销售部对外销售的合同和协议都必须要营销部经理签字确认,如要盖公章必须要交总经理审批
11、重要的客户来宾馆参观,由营销部上报总经理后,按总经理要求接待客户单位的参观由营销部负责
12、每月营销部召开一次部门例会,时间定在每月月末,营销部每个员工都必须参加
13、因会议下单不明确的,造成部门内或部门外的工作不协调,影响内部和外部的团结,将严肃批评,并移交质检部质检部规章制度服务质量巡检制度
1、质检人员每天对各部门进行巡视指导
2、按“公平、公正、公开”的原则进行质量检查,并按酒店《员工手册》对有违纪过失的行为的员工进行处罚
3、每日填写质检日记,对影响酒店服务质量的有关责任部门发出限期整改通知书
4、每月按质检计划进行多种形式的质量检查,并汇总反馈酒店培训制度记不得以电话通知、口头通知、信息通知等方式通知办公室人员不主动向办公室办理核销登记手续的,造成的后果由本人承担
六、员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录,根据本人的请假条办理核销登记工作人员事先未向综合办递交请假条的,造成的后果由本人承担因不可抗力(包括恶劣天气、交通阻塞、突发事故等)而产生的迟到可酌情予以核销
七、员工因下列情况之一,不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录,由员工本人于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向人力部办理核销登记,未及时办理核销登记的,造成的后果由本人承担
1、因公出差的;
2、需连续在外工作,不能到单位打卡的;
3、确因工作需要,上班前需直接外出开会、办事的;
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的;
5、因加班在岗时间跨日的各部门负责人有上述情况者,由分管领导签批《核销登记表》,并由本人负责向综合办办理核销登记各部门负责人或员工在形成上述事实之前,应分别征得公司分管领导或部门领导同意,事后一概不认
八、员工个人考勤记录由综合办负责定期公布,干部职工有异议的,可以到综合办查询
1、酒店对员工的培训包括内部培训、外派培训和员工自我培训I内部培训又分为员工岗前培训、岗位技能培训和部门内部培训1内部培训
①岗前培训新入职人员均应进行岗前培训,使新入职员工了解酒店的企业文化、经营理念、发展历程、管理规范、经营业务等方面内容培训后进行考核,开合不合格不得上岗,合格后方能上岗
②岗位技能培训根据酒店的发展规划及各部门工作的需求,按专业分工不同对员工进行岗位技能培训,并可视其实际情况合并举办岗位技能培训由各部门预先提出培训计划,质检部统筹制定培训方案,呈报总经理核准后,由质检部会同各部门共同安排实施
③部门内部培训部门内部培训由各部门根据实际工作需要,对员工进行小规模的、灵活实用的培训同时各部门经理应经常督导所属员工以增进其处理业务能力,充实其处理业务应具备的知识,必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍部门内部培训由各部门组织,定期向质检部通报培训情况
2、外派培训培训地点在酒店以外,包括参加各类培训班、管理人员及专业业务人员外出考察等外派受训人员由酒店统筹安排,外派受训人员返回后,应将有关资料,包括教材、考试成绩、结业证书等进行存档,将其培训成绩记录于培训资历表,并将接受培训时所学的知识整理成册,有必要时,举办讲习会,自任讲师,向有关人员授课由酒店出资外培的,酒店与参培人员需签订培训合同⑶、员工自我培训:
1、由员工个人参加的各类业余教育培训,均属员工自我培训酒店鼓励员工在不影响本职工作的前提下,参加各种业余教育培训活动员工因考试需占用工作时间,持准考证,经部门负责人批准办理请假手续
2、质检部依据确定的培训实施计划表,并负责该培训的全部事宜如培训场地的选择、教材分发等
3、各项培训实施时,参加培训的学员应签到参加培训的人员应准时上课,因故不能参加者须办理请假手续对于旷课、迟到、早退、不专心培训的学员参照平时奖惩规定处罚
4、各项培训结束后,组织相应的考试、测验,由主办部门或讲师负责监考,试卷应分为二至三类,由讲师提前选交主办部门
5、各项培训考试因故缺席者,事后一律补考,补考不参加者,一律以零分计算参照平时奖惩规定处罚
6、培训结束后,开展评估工作,以判断培训是否取得预期的效果评估的形式包括考卷式评估、实际操作式评估、实际工作验证评估等
7、培训过程前、中、后所有记录和数据需要统一收集、整理、存档消防管理消防安全教育、培训制度
1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识
2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火
3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训
4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训
5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗
6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训
7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度
2、消防工作归口管理职能部门每日对单位各重点部位进行防火巡查每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善
3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名
4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚安全疏散设施管理制度
1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物
2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施
3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养
4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁
5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速
2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话
3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续无交接班手续,值班人员不得擅自离岗
4、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复
5、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室
6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好交接班手续
7、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管消防设施、器材维护管理制度
(1)消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好
(2)消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态消防设施和消防设备定期测试
(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次
(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用
(3)正压送风、防排烟系统每半年测一次
(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次
(5)其它消防设备的测试,根据不同情况决定测试时间消防器材管理
(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药
(2)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态
(3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导
(4)各部门的消防器材由本部门管理,并指定专人负责火灾隐患整改制度
1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除
2、在防火安全检查中,应对所发现的火灾隐患进行逐项登记,并将隐患情况书面下发各部门限期整改,同时要做好隐患整改情况记录
3、在火灾隐患未消除前,各部门应当落实防范措施,确保隐患整改期间的消防安全,对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案,及时向单位消防安全责任人报告,并由单位上级主管部门或当地政府报告
4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患,应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函,报送公安消防机构用火、用电安全管理制度
1、用电安全管理1严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电2电气线路、设备安装应由持证电工负责3各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭4禁止私用电热棒、电炉等大功率电器
2、用火安全管理1严格执行动火审批制度,确需动火作业时,作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”2动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离,并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用,结束作业后应即时归还,若有动用应如实报告3如在作业点就地动火施工,应按规定向作业点所在单位经理级含以上主管人员申请,申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花4未办理“动火许可证”擅自动火作业者,本单位人员予以记小过二次处分,严重的予以开除易燃易爆危险品和场所防火防爆制度
1、易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任
2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分库存放
3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验,出入库应进行登记
4、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛之间不小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱的间距不小于零点五米,主要通道的宽度不小于二米
5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守岗位,非工作人员不得随意入内
6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作义务消防队组织管理制度
1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练,各项技术考核应达到规定的指标
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查,有计划地对每个义务消防员进行轮训,使每个人都具有实际操作技能
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案
4、每年举行一次防火、灭火知识考核,考核优秀给予表彰
5、不断总结经验,提高防火灭火自救能力灭火和应急疏散预案演练制度
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案
3、每次组织预案演练前应精心开会部署,明确分工
4、应按制定的预案,至少每半年进行一次演练
5、演练结束后应召开讲评会,认真总结预案演练的情况,发现不足之处应及时修改和完善预案燃气和电气设备的检查和管理制度
1、应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必须经必要的培训,获得相关部门核发的有效证书方可操作各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)
2、防雷、防静电设施定期检查、检测,每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录
3、电器设备负荷应严格按照标准执行,接头牢固,绝缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地电阻应严格按照电气施工要求测试
4、各类线路均应以套管加以隔绝,特殊情况下,亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线各类电气设备及线路均应定期检修,随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患
5、未经批准,严禁擅自加长电线各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用
6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域,严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患
7、设备用毕应切断电源未经试验正式通电的设备,安装、维修人员离开现场时应切断电源
8、除已采取防范措施的部门外,工作场所内严禁使用明火
9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程,做到用火不离人、人离火灭
10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识,每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定消防安全工作考评和奖惩制度对消防安全工作作出成绩的,予以通报表扬或物质奖励对造成消防安全事故的责任人,将依据所造成后果的严重性予以不同的处理,除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外,根据本单位的规定,对下列行为予以处罚
1、有下列情形之一的,视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外,予以口头告诫
(1)使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾,损失不大的
(2)在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾,损失不大的;
(3)未及时清理区域内易燃物品,而造成火灾隐患的;
(4)未经批准,违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的谎报火警;
(5)未经批准,玩弄消防设施、器材,未造成不良后果的;
(6)对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员;
(7)阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的
2、有下列情形之一的,视情节轻重和认识态度,除责令赔偿全部或部分损失外,予以通报批评
(1)擅自使用易燃、易爆物品的;
(2)擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的;
(3)违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的;
九、本制度与《湖州宾馆员工手册》配套使用,考勤结果作为员工工作评价、人员进退的重要依据,并直接影响工资,具体措施如下
(1)一个月内迟到、早退三次以内(含三次),每次扣除本人当月工资10元;一月内累计迟到、早退超出3次以上的,按每次扣除本人月工资20元计算;
(2)因上下班均未打卡而造成旷工的,每旷工一天扣除当天绩效奖;累计旷工7天,扣除本人全月绩效奖,并由部门开具黄票警告;
(3)员工无故由他人代打卡的,一经查处,代打人与打卡人当日考勤全做旷工处理
(4)员工考勤率直接影响部门考勤率,部门内单月累计员工考勤违反超过20人次,扣部门考核奖的2%,累计超过30人次,扣部门考核奖的3%,依序叠加(综合办、财务室、仓储、采购、营销统一计算总数)
十、为了维护湖州宾馆的整体形象,严肃工作纪律,员工要树立大局意识,自觉遵守考勤打卡管理制度,不得出现有损于团队的言论和行为员工出现无理取闹,与考勤管理人员争执的,或各级管理人员营私舞弊的,给予通报批评,造成不良影响的,做怠工处理H^
一、本制度于2018年12月1日起执行注正常考勤时间如有变动,将随时更改并通知各经营体及管理部门
(3)强迫其他员工违规操作的管理人员;
(4)发现火警,未及时依照紧急情况处理程序处理的;
(5)对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员
(6)对任何事故隐瞒事实,不处理、不追究的或提供虚假信息的,予以解聘
(7)对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的),但能主动坦白并积极协助相部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚食品安全管理食品安全员管理制度
(1)本单位的法定代表人(负责人)为食品安全第一责任人,食品安全管理员由专(兼)职人员负责,协助法定代表人(负责人)负责本单位的食品安全管理工作,为食品安全直接责任人
(2)食品安全管理员制定本单位食品安全管理制度和岗位责任制度,指导从业人员履行岗位职责,并对执行情况进行督促、检查
(3)组织从业人员进行健康检查,建立健康检查档案,督促患有有碍食品安全疾病的人员调离直接接触入口食品工作岗位
(4)组织从业人员参加食品安全法规和岗位操作技能培训,建立培训档案
(5)检查食品加工过程的卫生状况、操作规范的执行情况,每日有检查记录;对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见
(6)对原料、食品添加剂的采购验收工作、成品的留样工作进行管理
(7)建立食品安全管理档案,保存各种检查记录
(8)接受和配合食品安全监督管理部门对本单位的食品安全进行监督检查,并如实提供有关情况
(9)对发生的食品安全事故按照应急预案采取措施,并及时报告食品安全监督管理部门,协助调查处理
(10)做好与保证食品安全有关的其他管理工作原材料采购索证索票查验记录台账管理制度
(1)建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验记录制度,指定专(兼)职人员负责采购人员要认真学习有关法律规定,熟悉并掌握制度要求.
(2)米购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品工用具和设备)要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明,同时按照相关食品安全标准进行查验长期定点采购的,餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同
(3)所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存,以备查验,其保存期限不得少于2年
(4)不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料;不得采购无产地、厂名、生产日期和保质期或标识不清、超过保质期限的食品
(5)采购使用集中消毒企业供应的餐饮具,应当查经营资质,索取营业执照复印件、消毒合格凭证;清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求食品从业人员健康管理制度
(1)凡从事为顾客服务的所有餐饮工作人员必须经健康检查、经食品安全知识培训、考核合格后,取得餐饮监管部门颁发的健康证后方可上岗工作餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查,必要时接受应急性检查
(2)凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,活动性肺结核,化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作
(3)食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册,建立从业人员健康档案
(4)从业人员健康证明应交单位统一保存,以备检查
(5)从业人员必须养成良好的卫生习惯,严格遵守各项食品安全操作规程
(6)食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划,组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训
(7)建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案,将培训时间、培训内容、考核结果等有关信息记录归档,以备查食品用设施设备管理制度1食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施,防止在操作中产生交叉污染2配备与生产经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施主要设施宜采用不锈钢,易于维修和清洁3有效消除老鼠、蟒螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件食品加工经营场所与外界相通的出入口设置纱门、纱窗、门帘或空气幕,如用木门应于下端设金属防鼠板排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩;距地面2m高度可设置灭蝇设施;采取有效“除四害”消杀措施4配置方便使用的从业人员洗手设施,附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关,并宜提供温水5食品处理区应采用机械排风、空调等设施,保持良好通风,及时排除潮湿和污浊空气采用空调设施进行通风的,就餐场所空气应符合GB16153《饭馆餐厅卫生标准》要求6用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准,无异味、耐腐蚀、不易发霉食品接触面原则上不得使用木质材料工艺要求必须使用除外,必须使用木质材料的工具,应保证不会对食品产生污染;加工直接入口食品的宜采用塑胶型切配板
(7)各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具,应分开定位存放使用,并有明显标识
(8)贮存、运输食品,应具有符合保证食品安全所需要求的设备、设施,配备专用车辆和密闭容器,远程运输食品须使用符合要求的专用封闭式冷藏(保温)车每次使用前应进行有效的清洗消毒,不得将食品与有毒、有害物品一同运输
(9)应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施,校验计量器具,及时清理清洗,必要时消毒,确保正常运转和使用餐具清洗消毒管理制度
(1)设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域(或专间)及设备,清洗消毒设备设施的大小和数量应能满足需要
(2)接触直接入口食品的餐饮具使用前应洗净并消毒,不得使用未经清洗、消毒的餐饮具不得重复使用一次性餐饮具
(3)餐饮具做到当餐回收,当餐清洗消毒,不得隔顿、隔夜
(4)消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物,符合消毒卫生标准
(5)消毒后的餐饮具及时放入保洁柜密闭保存备用盛放消毒餐饮具的保洁柜要有明显标记,保洁柜应当定期清洗,保持洁净已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放,保洁柜内不得存放其他物品食品添加剂使用与管理制度
(1)餐饮单位使用食品添加剂必须严格执行索证索票、进货查验制度,如实记录食品添加剂来源等信息
(2)餐饮单位应按照“专人采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账”的要求建立健全内部食品添加剂质量安全管理制度,明确具体的安全管理人员和责任
(3)食品添加剂的存放应有固定的场所(或橱柜),标识“食品添加剂”字样,盛装容器上应标明食品添加剂名称
(4)添加剂的使用严格按照国家相关标准和要求,采用精确的计量工具称量,并有详细记录,严禁超范围、超剂量使用食品添加剂
(5)添加剂的使用需按规定向相关部门申报并备案,对自制饮料或自制调味料等食品中使用的添加剂需进行公示冷菜间食品安全管理制度1凉菜间应符合专间、专人、专用工具容器冷藏设施、专用消毒设施、专用留样冰箱和记录要求2进入凉菜间应更衣、换鞋、洗手消毒3直接接触食品成品的用水,应加装水净化设施4室内不得有明沟,不得放置杀虫剂和其他化学物品5不得将未清洗菜品、瓜果、生肉等污染食品带入冷菜间,不得在预进间水池清洗加工工具容器和菜品6专间温度应控制在25℃以下,使用前紫外线灯照射30分钟进行空气消毒;7使用的食品包装材料等食品相关产品应符合安全要求,直接接触工具容器的抹布应为白色纯棉毛巾,经高温消毒后在专用容器备用,保证一用一洗一消毒,不得重复使用8工作人员应保持个人卫生、穿戴整洁工作衣帽、戴口罩,不得在操作时吸烟、吃东西、咳嗽打喷嚏、揭鼻涕9已装盘熟食当天制作,当天销完,不得隔夜存放10当餐垃圾当餐清理,使用脚踏式垃圾桶并保持清洁面点间食品安全管理制度1工作人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生;2加工前严格检查所有原辅料,不使用腐败、变质、有毒有害的食品及“三无”产品;3保持工作台面、地面清洁、有序
(4)蒸箱、蒸锅、和面机、绞肉机等食品加工工具、容器、机械使用前后都要清洗,保持清洁
(5)盛装米饭、馒头等面点的笼屉、萝筐、托盘等容器,使用后要用食用碱水洗净,干燥后存放
(6)面杖、刀具、模具、容器、灶具、勺等用具定位存放,保持清洁;
(7)面点、馒头、糕点等熟食品凉透后存入“熟”食柜冷藏保存,生熟不能混放;
(8)使用食品添加剂,必须有专人采购、专人保管、专柜存放、专用量具和专用记录
(9)不得将私人物品带人操作间食品库房安全管理制度
(1)贮存食品的场所、设备应当保持清洁,无霉斑、鼠迹,无苍蝇、螳螂;设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟒螂设施,不得存放有毒、有害物品及个人生活用品仓库应当通风良好
(2)仓库保管员有权拒收一切不符合食品安全要求的食品,并应在食品进库前做好验收和记录
(3)食品和非食品(不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外)库房应分开设置同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域,不同区域应有明显的标识洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放财务部管理制度内部会计管理体系第一条单位负责人对会计工作的职责
(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责
(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施
(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门落实收入、成本费用、利润考核的指标
(四)保证财务部会计人员依法履行职责
(五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任
(六)表彰奖励会计人员第二条财务部机构设置
(一)内部会计核算形式宾馆实行“统一管理、分散核算”的结账体制,具体核算形式如下
1、各食堂在宾馆统一领导下独立核算,每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周一上午报宾馆财务部汇总;每月结账并按要求编制各月报,由宾馆财务部统一汇总
2、周报及月报要求周报统计时间范围为周一至周日;月报核算时间为上月26日至本月25日
3、存货购进采用实际成本法,从仓库领用商品采用先进先出法,吧台领用商品的核算采用零售价法存货盘点采用永续盘存制
4、收入、费用的核算采用权责发生制
(5)冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标识,设可正确指示温度的温度计,定期除霜(不得超过1cm)、清洁和保养,保证设施正常运转,符合相应的温度范围要求
(6)食品应当分类、分架存放,距离墙壁、地面均在10cm以上,并定期检查,使用应遵循先进先出的原则,变质和过期食品应及时清除
(7)定型包装食品,必须有中文标识,凡食品包装标识不清楚或无标识的,不得进入食品仓库对由于库存时间过长而超过保存期限的,或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品,一律不得交付下一工序进行加工加工经营场所管理制度
(1)厨房内外环境整洁,上、下水道通畅,地面无积水
(2)废弃物盛放容器必须密闭,外观清洁;设置能盛装一个餐次垃圾的密闭容器,并做到次产次清
(3)地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况;排烟、排气设施无油垢沉积、不滴油
(4)应定期进行除虫灭害工作,发现老鼠、嶂螂及其他有害害虫应即时杀灭
(5)应定期检查三防设施是否有效,纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用
(6)废弃油脂应由专业的公司回收,并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同食品留样安全管理制度1留样的采集和保管必须有专人负责,配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱食品留样冰箱为专用设备,严禁存放与留样食品无关的物品2留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品,不得特殊制作3留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内,防止样品之间污染在冷藏条件下存放48小时以上,每个品种留样量应满足检验需要,不少于100g4留样食品取样不得被污染,贴好食品标签,待留样食品冷却后,放入专用冷藏箱内,并做好留样记录,包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人
(5)一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故,应及时提供留样样品,配合监管部门进行调查处理,不得影响或干扰事故的调查处理工作食品烹调加工管理制度1不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品2块状食品必须充分加热,烧熟煮透,防止外熟内生3隔夜、隔餐熟食锅彻底加热后供应4刀、砧板、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放
(5)制作点心用原料要以销定量,制作时使用色素、香精等食品添加剂,严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》
(6)工作结束后,调料加盖,做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作
(7)操作人员应注意个人卫生,穿戴清洁的工作衣帽,不留长发指甲,不蓄长发和胡须,不吸烟,不随地吐痰等
(8)具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器,并做到班产班清餐厨废弃物管理制度
(1)安排专人负责本单位餐厨废弃物的处置、收运、台账管理工作
(2)餐厨废弃物分类放置,定点回收,做到日产日清
(3)严禁乱倒乱堆餐厨废弃物,禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施
(4)餐厨废弃物应当实行密闭化运输,运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识,整洁完好,运输中不得泄漏、撒落
(5)建立餐厨废弃物处置台账,详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况
(6)发现餐饮服务环节违法违规处置餐厨废弃物的,应向相关执法部门报告
(7)企业负责人应实时监测单位餐厨废弃物的处置管理,并对处置行为负责食品原料清洗切配管理制度
(1)加工前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的,不得加工和使用
(2)食品原料在使用前应洗净,动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗,禽蛋在使用前应对外壳进行清洗,必要时消毒处理
(3)植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作,彻底浸泡清洗干净,做到无泥沙、杂草、烂叶
(4)食品原料的加工和存放要在相应位置进行,不得混放和交叉使用,加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用
(5)切配好的半成品应避免污染,与原料分开存放,并应根据性质分类存放已盛装食品的容器不得直接置于地上
(6)切配好的食品应在规定时间内使用易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间,加工后应及时使用或冷藏
(7)加工结束及时拖清地面,水池、操作台、工用具、容器及所用机械设备清洗干净,定位存放,做到刀不锈、板不霉、整齐有序,及时清理垃圾,保持室内清洁卫生鲜榨果汁管理制度1制售现榨饮料,应设置布局合理的现榨饮料专用操作场所,配备无毒、无害且符合食品安全要求的现榨饮料专用设备、工用具,并由专人加工制作⑵现榨饮料操作人员在操作前应穿戴清洁的工作衣帽,洗手并进行手部消毒;操作时应佩戴一次性口罩;操作中如接触其他不洁物品后应立即洗手消毒⑶现榨饮料果蔬必须新鲜,无腐烂,无霉变,无虫蛀,无破损等杂粮及其制品必须无霉变、无虫蛀、无腐败变质、无杂质等现榨饮料不得使用非食品原料•;不得使用食品添加剂;不得使用回收的食品作原料4现榨饮料使用的水应符合《生活饮用水卫生标准》,添加的冰块应符合《冷冻饮品卫生标准》要求⑸饮料现榨应严格进行原料清洁整理,未经清洗处理的果蔬和杂粮不得使用,在压榨前应再次检查待加工的原辅料,发现有感官性状异常的,不得加工使用6现榨饮料应存放于加盖的容器中,加工后至食用的间隔时间不得超过2小时,不得供应腐败变质、酸败、霉变生虫、混有异物、掺杂使假、隔顿隔夜或者感官性状异常的现榨饮料刺身间食品安全管理制度
(1)做到专人制作、专用场地(间/区)、使用专用工具(冷藏设备、洗涤池、刀、菜墩)以及专用消毒设备,其他人员不能进入加工间,如确需进入必须做好进出消毒工作,避免交叉污染
(2)从业人员操作时应使用非手动式水龙头洗手消毒、使用脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、室内装有空调,温度控制在25℃以下,并配有温度计
(3)刀板、容器、衡器等工具每次使用前进行清洁消毒,严禁与其他部位的工具混用,上班前紫外线灯照射30分钟,进行空气消毒
(4)工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩,保持个人卫生,操作前洗手消毒,专间操作人员进入专间,应更换专用工作衣帽并佩戴口罩,操作前应严格进行双手清洗消毒,操作中应适时消毒不得穿戴专间工作衣帽从事专间操作无关的工作
(5)生食海产品勤作、勤销,做到当天制作,当天销售。