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绩效分解中的角色划分矩阵绩效目标从上到下的分解是大家每年必经的过程公司的每项关键指标,是否都合理地落实到各个部门来承接呢?有没有重叠、遗漏、混乱等情况呢?尤其是多事业部多地区或者多条线的大型集团公司,利益相关方众多,流程交叉错落,往往会出现重叠、遗漏、混乱等这时候我们建议采用一个角色划分矩阵来厘清,这个矩阵类似于战略咨询公司在组织设计中采用的RACI或者RAPID矩阵,一般用于界定不同角色在组织中的作用该矩阵只有一页,但是言简意赅一目了然,对于澄清各类角色,加速分工过程很有帮助特别是这个矩阵对于公司负责人非常有益有时我们跟客户做绩效分解研讨的时候,做到这个矩阵,客户的高管就明显地松了一口气,似乎他们自己也在头脑中默默地费力地做这个分工,现在这一页纸呈现在面前,他们如释重负RAQ矩阵中角色比较多在绩效分解中使用的时候,我们有时采用一个简化版,下面为该工具的两个版本样例供您参考-RACI角色矩阵简介根据战略愿景、目标和措施的分析,确定公司层面关键考核指标后,开始角色划分,共有四个角色Responsible:负责Accountable:主责任人Consulted:咨询Informed:知情其中A(主责任人)是核心,每个公司指标只能有一个部门是主责任人矩阵样例如下:关键绩效指标销售部市场部财务部人力资源部供应链1关键品牌市场占有率R A C2各品牌销量预测准确性R A R C3定单满足率R A4存货周转率C R A5销售额AR C R6资产周转率C AR7销售毛利率ACRCR8单个店面的利润A cR cR9关键员工敬业度R RRAR10人均销售额A备注为了简洁,上表未标注K知情)角色二国内版角色划分矩阵样例在国内采用以上矩阵的时候,感觉RACI的理念非常好,只是角色划分与国内企业的习惯不太相同,因此改用大家相对比较熟悉的三个角色,如下:角色定义目标分解意义主导直接负责整体指标的落实和实现,对最一般需要直接承接目标和所将目标终产出具有控制性影响值需要承担分解后的直接相关指标和直接负责整体指标下阶段目标或部分最分担指标值或直接承接目标,但只承接终目标的落实和实现部分目标值从信息、职能、资源等各方面间接支持基于职责,承担间接支持目标实现支持整体目标的落实和实现的支持性指标其中每项指标原则上只有一个主导角色,或者有多个共担角色例如全公司的销售额指标由几个大区共担,但是每个大区的指标值是不同的,各区加总是全公司的销售指标总额相应的样例如下:公司关健绩效指标市场与产项目部华东销售部华北销售部技术部内容部电子商务部C3口口口D1销售收入共担协助共担相协助协助共担2销售利润增共担相协助协助3成本/费用控制协助共担ft®协助协助协助4回款率协助协助协助协助协助5客户总量及有效客户数量共担共担MS协助协助协助6项目服务质量和合格率协助主导协助协助共担共担7网站运营共担协助协助协助共担主导8员工培训计划完成率共担蟠共担共担9核心员工培养计划毡蟠螃蟠蟠MS除了以上格式,也有更加简单的在负责或者牵头部门单元格内打勾等,原理大同小异,大家可以选择适合自己公司的使用三应用提醒-虽然这个矩阵篇幅只有一页,但是达成共识并不容易建议只在公司指标分解到部门这个环节应用,部门指标分解到个人的就不必这样兴师动众了;-初步做好以后要逐行核查,是否所有的公司指标都有一个主导部门或者几个共担部门;同时也要逐列核查,是否哪个部门承担了过多的指标等;-做好这个矩阵后,仍然需要用文字撰写各自部门的指标,其中主导和共担的公司指标,应该出现在相应部门的部门指标内,支持”的就不一定了,视其重要性而XE-以上只是用图示化的形式归纳了从公司到部门的关键指标分解,并不改变分解规则例如有些部门层面的常规任务,虽然不在公司层面指标内,但是在部门优先排序中非常重要,那也应该放在部门指标内等。