文本内容:
项目物资设备管理检查考核评价表项目名称时间年月日编号:实得检查项目扣分标准应得分扣减分数序号数分数机构
1、未建立物资管理组织机构的扣1分2设置
2、未配备物资专业管理人员每个扣
0.5分管理
1、未建立贲任矩阵,未进行职贲分工扣1分21机构制度职贲
2、职责不健全、不明确的每项扣
0.5分管理办
1、未建立物资管理办法及制度台账的扣1分法及制
2、物资管理制度收集不齐全每缺一项扣
0.5分4度建设
3、未严格执行管理办法及制度等文件的每项扣1分市场调查
1、无调查报告扣2分,内容不齐全每项扣
0.5分2前期潴备
42、无明确的物资采购方案扣每项扣1分物资总需
1、项目工程技术部未按要求在图纸到达30日内编制完成《分要工号主要物资需用量明细表》的扣2分量、月
2、需用量计划复核、签认不全的每项扣
0.5分8度、日计
3、未在每月25日前向物设部提报次月主要材料用料计划、划管理辅助材料需用计划表每项扣
0.5分物资计划管
4、计划未按交底提料要求进行提料的每项扣
0.5分3理
1、未按要求编制《主要物资需用限额数量总控计划表》的扣1分物资采购
2、未编制采购计划或计划编制不及时、不正确每次扣
0.5分8计划情况
3、《主要物资需用限额数量总控计划表》未报公司备案的,或报公司备案的与项目不一致的扣1分合同及结
1.结算单价与合同不一致及超合同项的每项扣
0.5分合同及结算4算执行
2、未对合同进行交底的,每项扣
0.5分,记录不全的扣
0.5分4管理
1、未执行所有物资四人及以上共同验收制度每项扣1分收料
2、未及时填写进场/入库物资验收登记簿的每项物资扣
0.5分6管理
3、材质证明等文件未进行移交或移交未签字的每次
0.5分
1、未按照材料计划执行定额控制、按施工进度分次、分批发放料的扣1分理
2、出现一次性超计划供应发放扣2分8物资现场管发
3、不能及时掌握现场材料消耗情况的扣1分5理(验收与管
4、劳务分包单位领料人非授权领料人每次扣1分检验)
5、对物资收发的管理帐卡物不一致每项扣
0.5分
1、现场、库房材料堆放不合理、不整齐的每项扣
0.5分
2、未对现场材料进行标识的每项扣
0.5分物资现
3、未对材料进行成品保护的卷项扣
0.5分5场管理
4、未对现场危险品材料未进行分类、保管不符合要求的每项扣1分特殊规定以上各项中如发生经济损失、质量安全风险、不良影响的,酌情每项次扣5—20分
1、未建立周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台账的每项扣
0.5分
2、未与劳务队伍、分包单位签订协议扣1分
3、未对分包单位明确消耗率的每项扣
0.5分
4、未对进场扣件及紧固件等进行检验验收的扣1分周转材料和
5、未对周转物资经济技术方案比选并评审的扣1分使用6小型机具管
6、未及时归还外租材料的,每发生一次扣
0.5分10管理理
7、劳务队对钢管扣件私自切割、焊接、打孔,未将散落的扣件、钢管、油托、山型卡等及时回收到库房以及专门的堆放料场,严禁随意填埋,视而不见,发现一处扣1分
8、木工班组切割剩余的木方模板料头未集中收集在木工棚废料区,在可利用旧材拆改的情况下,肆意切割新板新木方来制作模板,项目部未制止及未下达罚款通知书每处扣2分
9、以上如发生经济扣失、质量安全风险、不良影响的,酌情每项次扣2—5分
1、项目未成立项目废旧物资处理领导小组的扣1分处置程工程剩余物
2、未按公司规定进行处置或处置资料不全的每次扣1分5序管理7资和废旧物
3、处置资金未及时入账的每次扣1分资处理特殊规定如发现账外处理资金的扣5分
1、物资资料未按标准要求统一管理的扣1分资料报表
2、物资资料未建立目录、装订不整齐的扣1分6管理
3、报表上报不及时、不准确的每次扣1分
4、资料内未打截止符有空格的每处扣1分
1、材料调拨手续不齐全扣1分2材料调拨
2、未及时报送财务部门入账的扣1分
1、未按工号、单位,发料、核销、核算、盘点月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等,财务部按月审核单据、进行对账处理的扣2分
2、未实行物资月末盘点制度,物资盘点与项目收方、结算不同步扣2分(库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存,还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存)
3、钢筋班组未将钢筋加工产生的料头丢弃在钢筋废料池中,随意乱丢,周围其他铁质废旧料头也未及时收捡到废料池中,对于下错料或变更产生的成品材料,未再度修改利用、放置不管,发现一处扣1分;
4、混凝土浇筑过程中因爆管、堵管、胀模、爆模等造成的外流材料使用混凝土,混凝土工及泵工未及时回收到泵机中或在其他施工作16与消耗物资内业管业面上利用,放任不管的,现场有明显浪费混凝土的,每处扣8理2分
5、水泥在使用时,水泥袋应捆扎好整齐堆码,不得随意乱丢,散落水泥应及时回收利用,抹灰时应将砂浆盛放在灰斗中,不可随地倾倒,抹灰掉落的砂浆应及时收回到灰斗中及时利用,发现一处扣1分
6、砌筑材料使用时应尽量将料头用上,在有半砖的情况下不得再开整病,搬运时应尽量轻拿轻放,避免造成破损,发现一处扣1分
7、内页资料没有按分公司统一范木要求的每项扣
0.5分
1、项目部根据主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原贝h未定期开展材料核算工作每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析,基础数据真实、物资核算完整,没有做的扣3分,不全面的每处扣1分
72.未制定节超奖惩机制、未分析原因、未提出改进措施,并对超耗材料按合同约定进行结算的扣2分
3、物资成本分析未及时上报的扣2分非客观原因造成某项物资连续核算亏损,酌情每项物资次特殊规定扣5—20分台子平资、物本及成9信息化应用化系统
1、录入不及时,不完整,不正确的每项扣1分3翎理电10合计稽查考评人员:项目经理:。