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文本内容:
仓储管理办法
1、目的有效计划与协调并配合相关部门达到仓储管理的基本需求,以防止组织内原材(物)料、零件、半成品及成品的损失及确保帐目与实物的吻合,提高保管及收发效率本公司的原材(物)料、零件、半成品及成品
3、定义:无
4、职责1采购部:负责本公司原辅材料、零配件等实物与帐目一致
5、内容相关说明订货单进料检验办法制程检验办法订货单成品及出货检验办法退料单、入库单销货退回单产品的服务与防护办法月份产品盘点表月份材料商品盘点表库存品抽查规定库存品抽查记录表出库单、领料单产品的鉴别与追溯办法进出库管理台帐2送货、点收、检验通知
2.1供应商送货入厂时,采购部根据其送货单位及采购部的“订货单”核对品名、规格、数量,无误后予以点收,并通知质管部对进厂物资进行检验
2.2生产单位应在每日生产结束前填写“入库单”,并将“入库单”产品送到待检区由质管部执行成品检验,经检验合格,成品库根据“入库单”核对名称、规格、数量无误后,点收入库
2.3生产部针对客户退库产品,填写“销货退回单”,成品库应点收其名称、规格、数量由质管部作退货产品检验,确认后入库,并予以隔离
2.4若退货产品经确认为非本公司生产或客户安装使用不当所导致,由生产部与客户协调3入库
5.
3.1所有入库品须由质管部依“进料检验办法”及“成品及出货检验办法”检验合格后入库
5.
3.2入库品储存按类别、分区、标示归位,以利识别,避免混淆,并以标签上的生产或入库日期先进先出为原则摆放整齐
5.4盘点
5.
4.1每月对库存品实施定期盘点,以确保帐物相符,并记录于“月份产品盘点表”或“月份材料商品盘点表
5.
4.2质管部应按“库存品抽查规定”定期进行抽查,并填写“库存品抽查记录表”确保库存品避免变质劣化
5.
4.3对超过二年以上(含两年)的库存品执行自然报废
5.5出库
5.
5.1材、物料出库采用领用制,以“领料单”、“出库单”(成品出库以主厂家出库单)出库,生产用原材料无库,以“0”库存计,视请购单为“领料单”
5.
5.2当生产中发现材料不良或报废等情况,经确认,由领用单位填写“退料单”注明领用单位、材料名称、规格、数量经领料人签名及该部门主管审核后,重新办理领请购手续
5.
5.3供应商产品如质量不良时,由生产部门填写“退料单”报采购部通知供应商退回处理或交换
5.
5.4生产部送货人员应根据“生产作业进度计划表”的进度或客户需求信息,通知成品库办理配套出库
5.
5.5成品库负责人应对出库产品逐一审核后,按正常出库办理相关手续
5.
5.6成品库每月应将当月出货清单汇总“进出库管理台帐”转生产部,作为订单出货的依据
5.7仓库应将出入库情况登记至“进出库管理台帐”上,以保证物帐的吻合性
6、相关资料1进料检验办法2制程检验办法3成品及出货检验办法4产品的服务与防护办法5产品的鉴别与追溯办法6库存品抽查规定
7、表单1退料单2销货退回单3库存品抽查记录表4月份产品盘点表5月份材料商品盘点表6领料单
7.7进出库管理台帐。