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文本内容:
采购管理办法
1、目的确保原(物)料、零件、委托外加工、包装材料的质量、价格能达到本公司要求水准及交期与数量,避免停工待料
2、范围供应本公司产品的原(物)料、零件、委托外加工、包装材料及相关服务等供应商
3、定义供应商:供应本公司产品的原(物)料、零件、委托外加工、包装材料厂商及服务提供单位等皆称之为供应商
4、职责1副总经理:负责物料请购以及订货单的核准
4.2采购部:
4.
2.1负责需求物料的采购
4.
2.2负责采购物料交货的跟催供方评估表订货单、请购单订货单订货单库存账册2请购单位依生产作业需求决定外购(包)后,填写“请购单”,交采购部,并经由副总经理核准后,交采购员负责执行
5.3采购员接获请购单位中请单后,需检查请购文件是否有误,并备齐采购文件
5.4新产品开发时,采购员先作供应商寻访及谊价,若价格可接受则依类别会同生产部、技术部、质管部等部门作供应商评估,选择并参考“供方管理办法”执行
5.5采购员对合格供应商作询价、议价,经比价、议价后决定采购厂商无特殊条件,向合格供应商采购,在特殊条件下,如采购某种产品的供应商均为不合格,应向不合格供应商中较好者采购,并协助、督促其改进质量,向合格供应商靠拢
5.
5.1报价及核示
5.
5.
1.1报价时以本公司评估合格的厂商为优先
5.
5.
1.2报价时应有两家以上厂商报价,包括新供应商
5.
5.
1.3采购员将报价单整理后,呈报副总经理核示
5.
5.2比价、议价的处理采购员接到请购单后,应进行比价、议价议价后经副总经理核准后才能进行订购或发包
5.
5.3有下列情况之一者不需比价进行议价.独家制造.独家代理.专利品不二价.原厂商的零配件无替代品时.客户特别指定的原料.同一供应品采购最近半年连续两次以上为同一厂商
5.6发出订货单
5.
6.1订货单由副总经理核准后,采购部发出传真“订货单”予厂商,并于三日内跟催厂商签回确认订货单的有效性
5.
6.2委托外加工由生产部开出“订货单”,明确名称、规格、型号、数量、交货期、质量验证方式等经副总经理核准后发出,进度追踪由采购部负责
5.
6.3订货单由采购部主管保存,以利查核订购状况及作为收料依据
5.7采购产品跟催、交货
5.
7.1为确保厂商如期交货,采购员于进料日之前,应以电话或传真跟催或亲自前往厂商处跟催,并将结果记录于“订货单”上
5.
7.2供应商依本公司开出订货单的交货期限,如期交货
5.8订货单内容变更
5.
8.1本公司因业务需要应主动通知厂商变更交期、数量、规格时,应开立新订货单,并将旧订货单取消
5.9验收及入库1仓库依据订货单上的内容,确认品名、规格及数量无误后收货,若有不合处不予接受
5.
9.2仓库接收货品后,仓管员应填写“库存帐册”,并通知质管部进行检验
5.
9.3采购产品交货后需依“进料检验办法”执行
5.
9.4采购产品入库后依“仓储管理办法”执行
5.10存档
5.
10.1订购管理
5.
10.
1.1订货单由副总经理签核后,应存档一年
5.
10.
1.2交易若发生争议时,均依订货单的内容处理,供应商不得有异议
5.
10.
1.3采购部应建立外购外协件图纸(资料)发放清单确保图纸(资料)为最新(有效)版本,避免误用
10.2请购单管理
2.1请购单应由职贵主管签核后,存档一年
6、相关资料
6.1供方管理办法
6.2进料检验办法
6.3仓储管理办法4产品的服务与防护办法
7、表单1请购单
7.2外购外协件图纸(资料)发放清单
7.3供方评估表
7.4订货单
7.5产品/材料进库检验报告单。