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文本内容:
市直机关幼儿园政府采购内控制度为规范单位政府采购业务管理,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等,结合工作实际情况,制定本制度
一、总则政府采购是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为包括购买、租赁、委托、雇用等货物是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等工程是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象
二、政府采购管理机构和岗位
(一)成立领导小组,园长任组长,书记任副组长,相关科室负责人为成员园务会是单位政府采购管理最高决策机构主要职能包括
1、审定政府采购业务内部管理制度
2、研究决定重大政府采购事项
3、其他相关决策事项
(二)办公室是政府采购归口部门主要职能包括
1、草拟政府采购业务内部管理制度
2、转发有关管理规定与政府采购相关信息
3、确定政府采购组织形式和采购方式
4、申报政府采购计划
5、根据采购需求统一组织采购活动
6、指导和督促相关部门依法订立和履行政府采购合同
7、组织政府采购验收,需求部门(实际使用人)参与验收
8、组织处理政府采购纠纷
9、备案政府采购合同和相关文件
10、妥善保管政府采购业务相关资料
11、配合财务部门核对政府采购业务结算情况
(三)财务室是政府采购财务层面的协同管理机构主要职能包括
1、汇总编制、下达政府采购预算
2、审核确定采购资金来源
3、审核政府采购支付申请手续;第1页
4、办理相关资金支付
5、对政府采购业务进行账务处理
三、政府采购预算与计划各科室在资产配置标准范围内申报次年资产采购清单,办公室汇总审核并形成单位资产采购清单,报园务会议批准通过电子卖场采购的采购项目,应在发起前完成供应商的初步筛选,拟选供应商一并执行审批除通过电子卖场采购的采购项目和预算追加外,对采购需求相同的项目,同一年度内原则上不得分批(或分次)申请执行
四、采购活动流程
(一)政府集中采购项目(目录内)
1.统一集中采购项目,由办公室集中采购需求后,通过“政采云平台的项目采购系统依法组织采购
2.分散采购限额以下的,由需求部门在电子卖场的网上超市、网上服务市场、行业馆或主题馆中选择供应商
3.达到分散采购限额标准但在公开招标数额标准之下的,由需求部门在办公室的协同下,在电子卖场的在线询价系统、反向竞价系统、行业馆或主题馆、网上服务市场中进行竞价采购
4.达到公开招标数额标准的,由办公室委托集中采购机构依法组织公开招标
(二)部门集中采购项目由办公室委托集中采购机构或其他采购代理机构采购组织采购
(三)分散采购项目
1.由办公室依法自行组织采购,优先选择通过电子卖场采购;其中达到公开招标数额标准以上的项目,如不具备编制招标文件和组织评标能力的,应当委托采购代理机构进行采购
2.单项或年度批量预算金额在分散采购限额标准以上、公开招标数额标准以下,规格标准较为统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的货物类分散采购项目,由需求部门在办公室的协同下,通过“政采云平台电子卖场一一在线询价系统、反向竞价系统、行业馆或主题馆进行竞价采购
3.单项或年度批量预算金额在分散采购限额标准以上、公开招标数额标准以下,服务标准较为统
一、市场竞争充分且价格变化幅度小的服务类分散采购项目,由需求部门在办公室的协同下,通过“政采云”平台电子卖场一一网上服务市场进行竞价采购
(四)其他采购项目对集中采购目录以外,年度批量预算金额在分散采购限额标准以下的货物或服务类项目,由需求部门通过“政采云平台电子卖场一网上超市、网上服务市场、行业馆或主题馆、分散服务市场进行采购
五、政府采购验收与结算办公室或采购代理机构应当按照投标文件和采购合同的约定,组织人员对供应商的履约结果进行验收其中分散采购项目,原则上应由需求部门发起,采购归口部门组织验收委托采购代理机构进行履约验收的,由需求部门对验收结果进行书面确认验收合格的项目,需求部门应当根据采购合同的约定及时提请向供应商支付采购资金、退还履约保证金,具体程序按照《收支业务内部管理制度》执行验收人(或验收小组组长)和财务负责人应当在验收结算单上分别签署验收、结算意见,参加验收的各成员应签名并承担相应责任
六、政府采购质疑与投诉采购质疑管理办公室应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密采购投诉管理办公室针对投诉事项,应政府采购监督管理部门要求及时作出必要说明
七、政府采购归档办公室和需求部门应对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存,不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料采购活动记录至少应当包括采购项目类别、名称;采购项目预算、资金构成和合同价格;采购方式,采用公开招标以外的采购方式的,应当载明原因;邀请和选择供应商的条件及原因;评标标准及确定中标人的原因;废标的原因;采用招标以外采购方式的相应记载非招标采购方式文件包括采购活动记录、采购预算、谈判文件、询价通知书、响应文件、推荐供应商的意见、评审报告、成交供应商确定文件、单一来源采购协商情况记录、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定以及其他有关文件、资料采购文件可以电子档案方式保存采购活动记录至少应当包括采购项目类别、名称;采购项目预算、资金构成和合同价格;采购方式,采用该方式的原因及相关说明材料;选择参加采购活动的供应商的方式及原因;评定成交的标准及确定成交供应商的原因;终止采购活动的,终止的原因
八、政府采购安全保密做好采购信息管理工作,杜绝无关人员接触信息,做好保密工作委托代理机构组织采购的,应签订保密协议对于涉密政府采购项目,需求部门应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款
九、附则集中采购目录、分散采购限额标准、公开招标数额,依据财政部门发布的年度政府集中采购目录及标准执行。