还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
XXX模具制造有限公司程序文件发放范围总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部编制审核会签批准办公室副总财务部供销部(销售)供销部(采购)总经理版本修订日期生效日期更改内容修订修订次数
1.目的通过对外部环境(如市场、竞争对手、国内外产业环境等)和内部环境(如产品成本、组织机构、财务等)的分析,预测企业未来,制定适合XXX模具制造有限公司(以下简称“XX模具制造”)的经营计划,让全体员工明确目标和方向,并对经营计划的实施状况进行监控以不断提高企业的经济效益的目的
2.适用范围适用于XX模具制造中长期(5年)和短期(1-2年)经营计划的制定与实施
3.术语定义无
4.责任与权限
4.1总经理
4.
1.1经营战略思路的制定;
4.
1.2经营计划的批准
4.2各部门
4.
2.1根据实际情况提交经营计划所需资料;
4.
2.2参与讨论经营计划的制定;
4.
2.3实施经营计划的目标
5.流程
5.1公司经营计划流程V
④文件控制程序各部门纠正/预防措月部门工作计划、工作施控制程序持
⑤总结报告、过程绩效监各部门续改进控制程控统计表序管理评审控制总经理及各部
⑥无程序门负责人
6.程序管理
6.1经营战略
6.
1.1总经理每年年底,根据报刊杂志、新闻媒体中收集到的国内处同行业竞争对手的相关数据和资料,如市场信息、价格信息等,并进行同行业水准比较、分析和评价,确定公司的定位,并制定公司5年发展规划
6.
1.2发展规划包括行业背景分析、市场定位、公司SWOT分析、经营目标等
6.2经营计划
6.
2.1数据的准备
6.
2.
1.1每年初,供销部汇总本年度的顾客满意度数据和资料,包括交付产品的质量状况汇总和顾客满意度调查汇总结果,提交最高管理层供其制定经营计划时予以考虑;
6.
2.
1.2办公室每年底进行一次员工满意度调查,并将调查结果汇总交最高管理层;
6.
2.
1.3每年初,财务部汇总上一年度的经营业绩等数据,并根据多年来公司的销售增长趋势,初步预测下一年度的销售额提交最高管理层;
6.
2.
1.4每年底,技术部向最高管理层提交设备和设施规划报告,包括生产设备、检测设备、搬运设备、办公设备的增置与更新计划及工厂设施的规划等;
6.
2.
1.5每年底,办公室向各部门了解人力资源需求计划,汇总后交最高管理层;
6.
2.
1.6每年底,生产部根据公司的实际和可持续发展战略,对生产安全、环境与健康等进行合理规划和改进计划提交最高管理层;
6.
2.
1.7每年初,技术部协助财务部根据公司下一年度的新产品和新项目的要求,初步确定生产成本进行资金预算交最高管理层
6.
2.2经营计划的制定
6.
2.
2.1总经理根据上述数据和资料进行分析汇总,编制经营计划,确定长期和短期经营目标;
6.
2.
2.2经营计划可包括与市场相关的内容、财务策划及成本、增长预测工厂设施计划、目标成本、人力资源开发、销售预策、顾客满意计划、质量目标
6.
2.
2.3经营计划和经营目标确定后,由办公室下发各部门实施
6.
2.3经营计划的实施与考核参照质量目标分解及考核办法(XX-1E-01)执行
6.3其他事项
6.
3.1经营战略和经营计划目标是公司的机密性文件,任何人不得以任何形式泄漏给外部人员,尤其不能向竞争对手泄漏;
6.
3.2成本降价参照降低成本作业指导(XX-5E-01)
7.记录及保管记录名制定部门保管部门保存年限备注五年发展规划办公室办公室5年经营计划表办公室办公室5年
8.相关标准
8.1质量目标分解及考核办法XX-1E-
018.2降低成本作业指导XX-5E-01。