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部门整体支出绩效评价指标体系评分表三级指标一级指麻感评分标准得分指标名称指标解释说明部门的职责设定是否符合“三定方案职责明确(1符合
(1);中所赋予的职责,用以反映和评价部门分)1工作的目的性与计划性不符合
(0)0部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况评价要点活动合规性全部符合
(2);2效(2分)
1.部门活动的设定在部门所确定的职标责范围之内;其中一项不符合
(0)定况
2.部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规绩划目设部门所设立的活动是否明确合理、活动情的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性分评价要点投入
1.活动目标的设定是可量化的,可通活动合理性全部符合
(2);10过清晰、可衡量的关键指标值予以体2(2分)现;其中一项不符合
(0)
2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务
1.在职人员控制率小于或部门本年度实际在职人员数与编制数的等于100%的,得满分;比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度
2.在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%o
3.在职人员控制率在在职人员控100%-115%之间的,在0分)在职人员数部门实际在职人数,以分和满分之间计算确定0制率(1分)财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意得分二[max(在职人员的临聘人员除外控制率)一某部门在职人员控制率]/[max(在职编制数机构编制部门核定批复的部门人员控制率)一min(在人员编制数职人员控制率)]X该指5导下,以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,认真落实《中共清河县委全面深化改革领导小组2020工作要点》提出的着力打造幸福清河,维护社会治安和稳定〃的总体部署和要求,努力打造忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为的新监管为新时代全面建设经济强县、幸福清河发挥坚强的基石作用认真落实全国全省全市监管工作会议精神,紧紧围绕监所安全求稳定等工作重点,认真履行职责,确保一方平安和监所安全稳定不断提升全县公安监所管理和安全防范水平;按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作;做好监所信息化建设;不断提高监所卫生医疗水平;积极开展深挖犯罪工作,破获各类案件;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行
三、年度整体绩效目标一羁押监管方面1依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人对被羁押人员实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等,保障被羁押人员一日生活正常有序开展,保障刑事诉讼活动顺利进行;对被执刑罪犯押解投劳,保障安全投送监狱执行刑罚2依法保障被羁押人员的医疗卫生做好新入所人员体检,做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫,对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等,确保不发生重大传染病疫情,确保在押人员患病及时医治3依据标准加强看守所基础设施建设、维修根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求,健全、完善场所基础设施,提高技术装备水平,不断加强技防建设,提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善,各种装备正常使用,并在符合环保节能的要求下,进一步改善看守所环境,确保安全有序运转,建设现代化的文明看守所
(4)实施综合管理,维持场所良好运转保障在押人员档案、资料、影像完备;保障食堂、宿舍管理规范;保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练,保障关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要;保障机关事务运行、民警教育培训,提高民警执法执纪能力和水平
(二)拘留监管方面按照《中华人民共和国拘留所条例》及上级有关精神和要求,加强拘留规范化建设,做好被拘留人员法律、道德等针对性管理教育和感化挽救工作加强安全防范工作,杜绝安全事故;积极化解社会矛盾,促进社会和谐稳定
四、工作保障措施实现本年度发展规划目标的保障措施
(一)建立重点工作责任制严格落实责任砸死、目标定死、时间卡死、退路堵死〃四死〃责任制,明确主管领导、确定责任班组、责任人;落实重大开支党总支集体研究和招投标制度,确保开支规范合理、透明,专款专用
(二)加强工作调度实行一月一结,一季一交流,半年一通报落实年终考核督导检查制度和重点工作阶段性督办卡制度,实行严格跟踪问责制
(三)组织开展〃六型〃机关建设,打造风清气正、高效和谐的监管系统干部队伍加强对重要岗位人员的廉政教育和监督,坚持用制度管人管事,严防各类违规违纪事件发生
五、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况项目的实际支出与预算批复的用途相符,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,为保证财政资金使用效率,我单位在管理过程中,严格加强费用控制,将费用控制在预算范围内,严格用于办案业务需要,项目经费每一笔支出都由经手人中报,证明人签字,会计审核,主管领导审批,确保资金使用合规项目依照相关要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理制度健全,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出基本达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现我单位成立项目自评小组,认真开展项目绩效自评工作按照项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性指标进行了自我综合评价
六、项目存在的问题、改进工作的意见和建议虽然项目经费得到充分使用,也取得了一些成绩,但实际工作中还是存在一些问题,减分主要原因为支出进度时效性差,未能按计划及时支出,今后我单位将积极进行整改,加大对项目督察力度,定期对项目进行督察,把项目存在的问题及时反馈领导,协调解决项目推进过程存在的问题我单位将继续按照上级部门和县财政相关要求,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,切实提高项目经费使用效率,保障看守所正常运转标分值
1.“三公经费变动率小于或等于-5%的,得满窍;部门本年度“三公经费预算数与上年
2.三公经费变动率大度“三公经费”预算数的变动比率,用于或等于10%的,得0以反映和考核部门对控制重点行政成本分;的努力程度“三公经费变动率=[(本“三公经费
3.在职人员控制率在-5%-年度三公经费”总额-上年度“三公经变3率10%之间的,在0分和满2费”总额)/上年度“三公经费总额](2分)X100%分之间计算确定“三公经费”年度预算安排的因公得分=[max(三公经费出国(境)庚、公务车辆购置及运行费变动率)一“三公经费和公务招待费变动率]/[max(“三公经费变动率)一min(“三公经费变动率)]X该指标分值
1.重点支出安排率大于或等于95%的,得满分;部门本年度预算安排的重点项目支出与
2.重点支出安排率小于或部门项目总支出的比率,用以反映和考等于85%的,得0分;核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度重点支出安排率=(重点
3.重点支出安排率在85%-项目支出/项目总支出)X100%o95%之间的,在0分和满重点支出安重点项目支出部门(单位)年度预算分之间计算确定2排率(2分)安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政得分=[某部门重点支出安府关心或社会比较关注的项目支出总排率-min(重点支出安排额率)]/[max(重点支出项目总支出部门(单位)年度预算安安排率)一min(重点支排的项目支出总额出安排率)]X该指标分值
1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;
2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程
3.预算完成率在85%-95%预算完成率度之间的,在()分和满分3球(5分)之间计算确定赫预算完成率=(预算完成数/预算数)脚X100%o得分=[某部门预算完成率前-min(预算完成率)]/躬[max(预算完成率)一min(预算完成率)]x该指标分值部门本年度预算调整数与预算数的比预算调整率率,用以反映和评价部门预算的调整程
1.预算调整率等于0的,度得满分;2(3分)预算调整率=(预算调整数/预算数)
2.预算调整率大于或等25W X100%o于10%的,得0分;
3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]X该指标分值按年度的执行情况进行打部门年度支付数与年度任务数的比率,分得分三年度支付数/年用以反映和评价部门预算执行的及时和支付进度率度任务数X该指标分值均衡程度(55分)支付进度率=(年度支付数/年度任务数)X100%o
1.结转结余率等于0的,得满分;
2.结转结余率大于或等于50%的,得0分;通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年
3.结转结余率在0-50蜀之结转结余率度结转结余资金的实际控制程度间的,在和满分之间计4(4分)算确定结转结余率=(结转票余总额/支出预算数)X100%o得分二[max(结转结余率)一某部门结转结余率]/[max(结转结余率)—min(结转结余率)]X该指标分值
1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;
2.公用经费控制率大于或等于105%的,得分;通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比
3.公用经费控制率在公用经费控率,反映和评价部门对机构运转成本的100%-105%之间的,在0制率(4分)实际控制程度和满分之间计算确定4得分=[max(公用经庚控公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%o制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]X该指标芬值通过对部门本年度实际政府采购预算项
1.政府采购执行率等于目个数与政府采购预算项目个数的比100%的,得满分;政府采购执较,反映和评价部门政府采购预算执行行率(4分)情况
2.政府采购执行率小于或3等于90%的,0分;政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)
3.政府采购执行率在90%-X100%o100%之间的,在0和满分之间计算确定政府采购项目中非预算内安排的项目除外得分二[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]X该指标分值部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况评价要点
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规全部符合
(8);定;符合其中七项
(6);
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;符合其中六项
(4);资金使用合8规性(8分)
3.项目的重大开支经过评估论证;符合其中五项
(2);
4.符合部门预算批复的用途;符合其中四项及以下
5.不存在截留情况;
(0)O
6.不存在挤占情况;
7.不存在挪用情况;
8.不存在虚列支出情况15部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息全部符合
(3);预决算信息评价要点符合其中两项
(2)公开性(33分)
1.公开预决算信息;符合其中一项及以下
(0)O
2.按规定内容公开预决算信息;
3.按规定时限公开预决算信息部门基础信息是否完善,用以反映和评符合全部四项
(4);价基础信息对预算管理工作的支撑情基础信息完况符合其中三项
(2);4善性(4分)评价要点符合其中两项
(1):
1.基本财务管理制度健全;符合其中一项及以下
(0)
2.基础数据信息和会计信息资料真实;
3.基础数据信息和会计信息资料完整;
4.基础数据信息和会计信息资料准确部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况符合全部三项
(3);评价要点符合其中两项
(2);资产管理完
1.资产保存完整;2整性(2分)符合其中一项
(1);
2.资产账务管理是否合规,帐实相符;符合零项
(0)
03.资产有偿使用及处置收入及时足额产理上缴况
1.固定资产利用率大于或等于95%的,得满分;资管
2.固定资产利用率小于或情等于85%的,得■()分;分部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门
3.固定资产利用率在85%-固定资产使用效率95%之间的,在0和满分固定资产利之间计算确定3用率(3分)固定资产利用率二(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)得分二[某部门固定资产利X100%o用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]X该指标分值根据年度主要任务分解表的的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况评价要点:[莓项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标;根据不同部门履职的内容产出
2.每项任务绩效指标的完成情况,是履职完成情和特点,具体测算部门履(2525况(10分)墓部完成、基本完成、未完成,还是未9职工作任务目标的完成情务)实施;况
3.每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果;
4.每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责5{
1.项目质量达标率等于100%的,得满分;部门已完成项目中质量达标项目个数
2.项目质量达标率小于或占已完成项目个数的比率,用以反映等于99%的,得■()分;和评价部门履职质量目标的实现程度
3.项目质量达标率在99%-项目完成质100%之间的,在0和满分之量达标率项目质量达标率=(已完成项目中质量间计算确定13
(15)达标项目个数/已完成项目个数)X100%o得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标项目质量达标是指项目决算验收合率)]/[max(项目质格量达标率)-min(项目质量达标率)]X该指标分值部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响评价要点
1.通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况;
2.通过预算支出项目的实施,促进了根据不同部门履职的内容经济效益(5行业生产能力增长,从而带动行业经济和特点,具体测算部门履5分)效益增长;职产生的经济效益
3.通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用;
4.通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益;
5.通过预算支出项目的实施,完善了职突发情况的监测预警,保障了生产安益全,降低了生产损失况部门及所属二级单位履行职责对社会发效果展所带来的直接或间接影响(20履分)效评价要点情
1.通过部门所属企事业单位的改革,促进了企事业单位可持续发展,带动就分业增长情况;
2.通过预算支出项目的实施,是否明根据不同部门履职的内容社会效益(5显促进了行业精神文明建设;和特点,具体测算部门履6分)
3.通过部门履职是否明显提高城乡居职产生的社会效益民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求;
4.通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康;
5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力部门及所属二级单位履行职责对生态环根据不同部门履职的内容生态效益(5境所带来的直接或间接影响和特点,具体测算部门履职产生的生态效益5分)评价要点
1.通过预算支出项目的实施,绿色、20节能环保新技术的应用和推广,明显带动各环节的节能减排,也具有一定的环境效益;
2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场,影响了人民生活质量,净化地市场环境;
3.通过预算支出项目的实施,是否达到减少污染物排放;
4.通过预算支出项目的实施,周围环境得到了整治,面貌得到了改善按照满意度调查的优秀、通过对部门单位的服务对象对部门履良好、合格、不合格给予服务对象满职效果的满意程度调查,反映和考核社该项指标打分意度55会公众或服务对象对部门履职的满意优秀5;良好3;合格度1;不合格0O清河县看守所部门整体支出绩效自评报告我单位严格按照相关规定对2020年预算项目进行绩效自评,现将工作汇报如下
一、部门职责
1、看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人、被告人的机关被判处有期徒刑的成年和未成年罪犯,在被交付执行前,剩余刑期在三个月以下的,由看守所代为执行刑罚被判处拘役的成年和未成年罪犯,由看守所执行刑罚此外看守所因工作需要,经主管公安局、处长批准,并经人民检察院同意,对个别余刑在一年以上的已决犯,可以留在看守所执行看守所的任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行看守所监管在押人员,必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针,坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理,保障在押人员的合法权益严禁打骂、体罚、虐待在押人员看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行
2、
(一)对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利
(二)对在押人员违反监规的,有权对其进行批评教育,责令反省以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具
(三)看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的,有权通知办案机关迅速审结;超过法定羁押期限的,有权将情况报告人民检察院机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式清河县看守所行政机关副科级财政拨款清河县拘留所行政机关副科级财政拨款
二、部门履职总体目标2020年,我县看守所将在县委、县政府的正确领导和上级公安机关的指。