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文本内容:
公司合规性评价管理程序
1.目的为了履行本公司对环境、职业健康安全的合规性的承诺,特制定本程序
2.适用范围适用于本公司环境因素、危险源适用的法律法规和其他要求的合规性评价
3.术语和定义引用《管理手册》中的术语和定义
4.职责
4.1管理者代表
4.
1.1确认法律、法规符合情况评审结果,批准评审报告
4.
1.2将评审结果提交管理评审
4.2安质环保部负责组织和实施本程序范围的适用法律、法规和其他要求符合情况评审活动
4.3各相关部门、分公司(项目部)配合安质环保部对本部门适用的各项法律、法规执行情况进行评审5工作程序
5.1安质环保部根据年度工作计划,组织各部门相关人员组成专门评审组,在每年对各部门执行法律及其它要求状况进行评审
5.2评审组人员的能力要求
5.
2.1大专以上学历或在本公司担任专职安全员10年以上
5.
2.2工龄至少3年以上;
5.
2.3每年经过不少于20课时的法律法规和其他要求专项知识的培训,并通过培训考试;
5.3评审方式及内容
5.
3.1评审方法审核文件和/或记录评审设施检查面谈项目或工程评审常规抽样分析或测试结果,和/或对抽样/测试的验证走访或观察评审组运用上述方法,对照法律、法规和其他要求,对法律、法规和其他要求的符合性进行评审,填写《环境法律法规摘录及其符合性评审表》、《职业健康安全法律法规摘录及其符合性评审表》,汇总到安质环保部,安质环保部写出评审总结报告评审总结报告内容包括a)本公司各种环境行为、职业健康安全行为与法律、法规要求比较概况b)环境绩效、职业健康安全绩效变化趋势、对遵循的影响c)法律、法规变化趋势对遵循的影响d)法律、法规文件及相关数量化标准的符合情况
5.
3.2《环境法律法规摘录及其符合性评审表》、《职业健康安全法律法规摘录及其符合性评审表》和符合性证据作为总结报告附件
5.4评审报告由管理者代表审批
5.5评价范围公司的环境管理体系、职业健康安全管理体系覆盖的所有范围
5.6对于评审中发现的不符合项,由评审组开出不符合整改通知单,按《纠正和预防措施控制程序》执行整改,安质环保部对其实施状况和有效性进行跟踪和验证
5.7安质环保部应在评审结束一周内将评审结果形成评审报告,交管理者代表审批后,报最高管理者,以便最高管理层对存在的问题及时指导解决
5.8管理者代表负责对违反法律、法规的最终解决并对整改效果进行批准确认6相关文件或引用文件
6.1《法律法规获取与识别更新管理程序》
6.2《纠正和预防措施控制程序》7记录
7.1《法律法规遵循情况评审表》YH-CX21-01法律法规遵循情况评审表YH-CX21-01第页共页适用条款摘录内容是否获取途径是否明本单位是否存在违反本法律法规条评审单位(部序号法律法规名称适合确款的相关规定门)保存部门:保管人:。