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文本内容:
1概述采购物流部为本过程的归口管理部门,负责组织对采购、服务供方的评价、选择、控制和管理等活动
1.1管理职责相关部门(技术部、质控部、生产部等)参与对供方的评价,并对供方的产品提出技术方面的改进、建议意见,对供方的质量能力的评价,并对供方的业绩进行监视和整改的跟踪对供方提供产品的能力给以评定,适宜确定和控制供方,以稳定地保证进货渠道及其质量;对采购活动规范和控制,以保证采购的产品满足我公司产品及顾客的要求
1.2目的适用于提供我公司产品使用的采购物资的供方的管理和控制,及其提供的原材料、外购外协件、包装材料等活动的控制、管理
1.4相关标准条款ISO/TS16949:2009标准
7.4条款
1.3适用范围
1.5术语与定义无2过程描述过程描述相关官B门序流程决策/策信息传号输入活动输出实施划配合实施递新供方开新供方开发1采购物流部根据生产需求、原有供方的供货业绩等提出新供方开发需求新供方开采购物流部发需求发需求表采购物流部负责根据需求对新供方进行选择、调查供方调查和评价一般采用以下方式进行1)调查表即供方如实填写我公司发出的调查表,并提供营业执照、资质证明、体系供方调查认证等资料作为评价依据以上资料有变化或过期时,应及时进行更新表供方现供方选新供方开发2)现场评审必要时,本公司人员前往供方生产和供货现场进行评审场评审表2择、调查采购物流部需求表3)业绩评定依据供方历史供货(可包括本公司和外公司的)业绩评价业绩评定和评价4)样品试用对提供样品试用后给以确认和认可记录样品供方应提供多家备选以减小风险试用记录紧急时,未经评价的供方可作为临时供方先行提供样品试用样品合格后即可临时供货在正式评价完成前,必须加严(由技质部、技质部共同拟定加严检验标准)进行进货检验并记录质量情况编制合格评价合格的供方应按产品/服务的重要度进行分级后列入《合格供方名录》采购和服务合格供方3分级方式采购物流部供方供方分级的方式为名录过程描述相关用B门序流程决策/策信息传号输入活动输出实施划配合实施递名录1)A原材料、直接组成产品且对产品质量影响较大的零部件2)B组成产品但对产品质量影响较小或不影响的零部件;影响产品交付的服务方,如物流提供方;对产品影响较大的刀具,如滚齿刀等3)C生产辅料、一般工具、刀具等采购应从合格供方名录中进行选择采购物流部/生产部对各供方都应建立档案,包括建立供方供方业绩评价1)评价资料和结论;4供方档案采购物流部档案表2)供方合法经营证明文件;3)供货业绩统计资料5为保证进货质量和供方的合作关系,采购物流部应向供方提出适宜的质量目标促进计划要求供方质量其要求形式可以书面或质量协议方式向供方提出供方管理合格供名录业目标供方供方质量目标的促进计划可表现为采购物流部质量目标务计划质量体系1)供方应有开展或实现质量体系认证的计划与安排;开发要求2)供方产品交付的业绩改进要求这些目标及其实施情况亦作为对供方合格评价的重要依据
1、采购物流部通过以下指标对供方进行监视1)产品质量(合格率)2)供货能力(交付及时率)(额外运费)3)服务;日常监控4)价格;6供方整改通知整改记录采购物流部与跟踪5)组织投诉、抱怨供方次数;6)供货业绩的趋势分析需要时,采购物流部向供方发出整改通知书,并跟踪验证实施效果
2、采购物流部对供方的产品及服务中出现的问题、缺陷均应记录,做出必要的评价需要时,应以书面形式向供方发出整改通知过程描述相关部门序流程决策/策信息传号输入活动输出实施划配合实施递
3、供方应及时整改,采购物流部/生产部应在下次评审时给以实施效果的确认
4、采购物流部对整改过程的供方进行必要的跟踪,以验证其有效性及控制能力采购物流部负责供方业绩数据的收集和统计对所有供方均应按年度进行定期的业绩评价A类供方应评价以下项目a)质量方面一次交验合格率、现场不良PPM;b)交付方面交付及时率、造成本公司生产中断次数c)现场评审(贸易类、服务类供方可不进行)一般一年一次,由生产部组织技术、质检等相关部门进行如发现供货质量出现不稳定或出现较大的质量事故时,应立即安排现场评审如供方生产现场较远无条件进行现场评审时,可由供方按本公司供方业绩《现场评审表》的要求自行评审,生产部负责对评审记录进行审核评价规定合格数据收集d)主观评价表7供方名评价记录采购物流部与年度复1)B类供方进行主观评价,一年一次录评2)C类供方暂不必进行年度评价技术部、质控部应参与供方评价评价合格的供方可继续列入《合格供方名录》评价综合得分分为优(90分)、良(75-89分)、及格(60-74分)和不及格(60分以下)四档1)优承担主要供货份额2)良承担部分供货份额3)及格发出整改通知整改效果未达要求者停投1-3个月4)不及格或停投后整改仍未达到要求的供方应中止合作有下列情况时,对供方重新评价1)当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系变更,移地生产时;评价记8重新评价重新评价规定采购物流部2)供方的技术、工艺要求变更时;录3)连续三批进货检验出现问题;过程描述相关部门序流程决策/策信息传号输入活动输出实施划配合实施递4)供方对发出的整改意见未实施,或实施无效时3附录4相关文件
4.1计划管理程序5质量记录
5.1新供方开发申请
5.2合格供方名录
5.3供方业绩统计表
5.4现场评审表6附加说明编制审核批准7更改记录日期说明内容摘要修订号更改通知单号责任人备注。