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非煤矿山采矿工程“安全质量标准化”达标考核标准扣检查项类另U检查内容分得分
1、未建立管理机构的一类
2、未建立管理制度的(每项扣3分)
3、未建立岗位责任制的
一、基础
1、管理机构职责不健全,人员配备不足二类管理(
202、管理制度、岗位责任制、操作规程不健全(每项扣2分)分)
3、管理人员无证上岗的、员工未按规定进行培训的
1、现场抽查员工对管理制度、岗位责任、操作规程等掌握情三类况(每项扣1分)
1、项目经理未持相应建造师证上岗的
2、重大项目开工,没有严格执行开工许可证制度的
3、违法分包或分包不符合集团相关规定的
4、违反集团下达的安全生产指令的
5、未按规定提取及使用安全费用的
6、处级单位未严格执行月度检查或检查质量不高,未能及时发现现场非动态隐患的
7、未对集团检查发现的隐患进行整改闭合的
8、发现突水、冒顶片帮等重大事故征兆未组织撤人,强令职工冒险作业的
9、井下有毒有害气体超限后,未采取措施继续组织施工的
10、安全事故及重大隐性事故隐瞒不报的
11、事故没有严格按照“四不放过”原则进行调查处理的
12、“四不放过”没启落实,未经批准擅自复工的
13、生产矿井没有2个能行人的通达地面的安全出口,采矿工作面没有2个畅通的安全出口(一个通到回风巷道,另一个通
二、施工一类到进风巷道)安全管理(每项扣3分)
14、超能力、超强度或者超定员组织生产的(20分)
15、没有严格按照采区设计组织施工的
16、超层越界开采的;新建矿井边建设边生产,矿井改扩建期间,在改扩建的区域生产,或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的
17、采场布置、回采工艺不符合采矿初步设计要求的
18、没有按规定进行通风能力核定、风机性能鉴定和矿井通风阻力测定工作的
19、矿井没有米用机械通风的;主要通风机没有配备相同型号和规格的备用电动机,没有能迅速调换电动机设施的;矿井通风系统不完善、不可靠的
20、随意开停局部通风机的;作业地点存在风量不足或无风作业的
21、井巷施工超过6m未采用机械通风的;通风系统不合理、不完善、不可靠或存在违反规定串联通风的
22、井下出现循环风、巷道风速不能满足《规程》要求的
22、倾斜井巷使用提升机或绞车提升时,未采取轨道防滑措施,未按设计要求设置托绳轮(辐)并保持转动灵活,过卷距离不符合规定的
23、提升机房、变电所等重要场所未设置防护设施,雨、雪和蛇鼠类小动物可从采光窗、通风窗门、电缆沟等进入室内的
24、综掘机不工作时,未将截割头、铲板、后支撑与底板接触的
25、综掘机各操作手柄、按钮不灵活可靠的;照明灯、尾灯、警示信号、电铃等安装不牢固的
26、综掘机减速机、液压油箱油位过高或过低,有缺油、渗漏现象的;轴承、销轴等运转部位润滑不到位,注油孔未见溢出润滑脂,注油孔丝堵不齐全完整的
27、综掘机截割部浮动密封不完好,有破损、进杂物现象的
28、综掘机伸缩油缸未加以保护,活塞杆有损伤造成漏油现象,伸缩外筒表面有损坏、锈蚀情况的
29、综掘机行走部履带、一运刮板链松紧不适度,有掉链、卡链现象的
30、巷道中有淋水时,综掘机电控箱等关键部件未采取防进水及防潮措施;电控箱防爆性能不符合规范要求,内部线路不整齐,有乱改乱接现象的
31、带式输送机机头、机尾及搭接处,无照明的
32、带式输送机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处,未设防护栏及警示牌;行人跨越带式输送机处,未设过桥的
33、使用耙研机在拐弯巷道作业时未安设人员通过信号的耙研机没有按规定安装牢固,防护栏、照明灯没有正常使用的;耙研机的刹车装置不完整、可靠的
34、供电系统不符合技术规范,无供电系统设计图纸,保护装置不能做到齐全、灵敏、可靠的
35、架线式电机车滑触线悬挂高度、质量不符合下列要求的主要运输巷道线路电压低于500V时,不低于
1.8叱线路电压高于500V时,不低于
2.0m;井下调车场、架线式电机车道与人行道交叉点线路电压低于500V时,不低于
2.0m;线路电压高于500V时,不低于
2.2m井底车场不低于
2.2m
36、主变超温、缺油、瓦斯保护不投入的,继电保护设置不齐全、定值不准、动作不灵敏的
37、单罐笼提升不按《规程》规定装设可靠的防坠器的;罐笼内无罐档或阻车器,阻车器无保险链,井口无安全门,进车侧无阻车器的
38、提升容器过卷高度和过放距离不够,井底过放距离内有积水或杂物,违反集团规定采用托罐梁不使用摇台的
39、斜巷运输超过规定多挂车的,在用矿车的销子无闭锁装置,连接装置不符合规定的
40、斜巷绞车无钢丝绳检修记录的,绞车工无证上岗的,小绞车无检修记录的
41、斜巷绞车松、拉车时不使用钩头保险绳的
42、斜巷绞车钢丝绳断丝、直径变细超过规定或锈蚀严重,点蚀麻坑形成沟纹,外层钢丝松动时依然使用的
43、使用耙肝机违反施工措施规定超过距离的,停机时未停电、未闭锁及操作把未取下的耙砰机使用前没有检查各部件是否牢固,导向滑轮没有固定好,挂在支护锚杆及棚架上的,信号不灵敏可靠的未执行耙斗运行范围内严禁站人规定的;上下山施工使用耙肝机无防滑装置的
44、综掘机、掘锚一体机作业时,未正常使用内、外喷雾装置或内、外喷雾装置的工作压力不满足规程要求的
45、带式输送机启动前未开启声光报警的
46、在大于16°的斜巷中带式输送机未设置防护网或未采取防止物料下滑、滚落等安全措施的
47、连采机无照明;截齿、喷雾装置和冷却系统不符合规定,内外喷雾失效;各项保护及安全防护设施不齐全可靠、安全闭锁、机载瓦斯断电装置、警笛、警铃和信号装置失灵;液压管路、阀组与附件漏油;设备润滑管理不善;机体卫生差、设备不完好;移动电缆拖曳,敷设吊挂不符合要求
48、井下机电胴室、机房、水泵房等机电设备集中安装地点,设备无标识,无警示标志和安全防护设施;各项管理制度、图、表、记录不齐全;未执行包机制,未按机电车间进行管理的
49、刮板输送机机头、机尾需设置压车柱而没有设置的
1、皮带机跑偏或上下少托辐的;皮带机头未安设安全防护网的;皮带机头无超温、超速、堆煤、防跑偏装置的;皮带下托辐未清理导致托相不运转的;皮带架未使用反光材料加工编号的;皮带机头固定不牢;运输皮带行人需跨越处未设过桥的;机头处未设有防灭火器材的
2、链板机机头安装不牢固、溜槽头尾地锚未固定;耦合器上盖螺丝和链板机刮板不齐全的
3、汽车运输没有制定汽车运输管理制度的;无证驾驶或与准驾车型不符的;驾驶员离开车辆,车辆不熄火,或者不把启动钥匙取下随身携带,不拉起手三类刹车的;在下坡路段,空挡滑行、中途换挡、超速行驶的;自卸车在卸料后,没(每项扣1有及时放下车厢,举厢行驶的;驾驶员在特殊情况坡道停放车辆,或者车辆在分)坡道抛锚,司机离开驾驶室没有采取防跑车措施的;汽车运输管理制度中未对驾驶员安全培训、运输路线、故障应急避险等作出明确规定的;运输车辆未进行日常检查、定期检修和保养的,日常检查、定期检修和保养没有记录的;未对驾驶员的进行定期安全培训的;运送人员、货物的车辆未分别设置,客货混装的
4、罐笼内罐挡没有保险链的;单绳提升罐笼,防坠器没有按规定进行脱钩试验的
5、临时电缆敷设较乱,架空高度不够,直埋电缆穿越道路无防护套管的,用电设备在5台以上或设备容量在50kW及以上无用电设计,无供电系统图的
6、照明供电电压不符合《规程》要求,井下照明和信号(127V)不采用具有短路、过载和漏电保护的综合保护装置的
7、地面危险作业场所、危险设备未按规定设置安全警示标志或安全警示标志不醒目的地面、井下变电所、移动变电站未按《规程》要求设置安全栅栏的
8、动力开关箱与照明开关箱未分别设置的
9、配电箱、开关箱外形结构不能满足防雨、防尘要求的
10、配电箱、开关箱周围堆放妨碍操作、维修的物品的
11、配电箱、开关箱装设不端正、不牢固的
12、金属门与金属箱体未通过采用编织软铜线做电气连接的
13、配电箱、开关箱进、出线口未配置固定线卡,未加绝缘护套的
14、配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接的
15、配电箱、开关箱未配有名称、用途、分路标记及系统接线图的
16、配电箱、开关箱箱门未配锁,未设专人负责的
17、配电箱、开关箱内随意挂接其他用电设备的
18、配电箱、开关箱内放置杂物、不整洁的
1、施工区大门布置不规范门头没有企业的“形象标志”;大门未采用硬质材料或不能上锁;具体形象设计未参照集团施工标准化手册规定的
2、施工现场出入口未设置门卫室或设门卫,未建立门卫制度
3、施工现场未实行封闭围挡,沿工地四周未设置连续围档围档材料的选用不能满足坚固、稳定、统
一、整洁、美观的要求,未采用硬质材料的
4、施工现场规划布置不合理,加工/制作工区、成品半成品堆放区、仓库、维修区、工具间、休息室等设置不合理,布置杂乱,不符合施工要求
5、机房、车间、加工棚设计不规范,场地不整齐、平整的
五、文明
6、施工现场道路布置不合理,不畅通、平坦、整洁,存在散落物的施工管理(每项扣1分)(
207、地面施工场地未积极推行硬化地坪分)
8、未制定并实施防粉尘、防噪音等措施
9、施工现场未设置排水系统,排水不畅通,存在积水的;泥浆、污水、废水等未按照规定进行处理,随意排放的;水沟侧作为人行道时,盖板不齐全、稳固的
10、在用设备安装不规范,布置不合理,标识不统
一、不清晰、不完整,账物不相符;设备外观不整洁、锈蚀;存在“跑冒滴漏现象的
11、施工现场未张贴悬挂与现场施工相符的操作规程及规章制度;电气设备的系统原理图等张挂不合理
12、管路、线路安装不规范,敷设悬挂不整齐
13、电缆沟内存在杂物、积水;盖板不完整、齐全、稳固
14、机房、车间、加工棚内外环境不整洁,卫生差;室内存在杂物、烟头
15、照明设备配置不符合现场使用要求
16、未根据季节变化,适当进行绿化布置,积极美化施工现场环境的
17、未采用编号对风筒进行管理的
18、巷道、隧道等未设置醒目的里程标志
19、施工材料、构件、料具未按施工现场总平面布置图堆放,布置合理
20、闲置设备未分类摆放或摆放不整齐,标识不清晰,未执行上盖下垫的;材料未做到上盖下垫,并未采取防火、防锈蚀、防雨等相关措施的
21、建筑材料、构配件及其他料具等堆放(存放)不整齐或超高堆放的;堆料未分门别类、未悬挂标识牌或标识牌不统一,未标明名称、品种、规格数量等
22、设备、物料放置地点与通风设施距离小于5m
23、未建立材料收发管理制度,仓库、工具间材料堆放不整齐,标识不明确、帐卡物不一致;易燃易爆物品未分类堆放,未设专人负责的
24、未建立施工现场清扫制度并落实到人;不能做到工完料尽、场地清;施工现场未设置废料集中存储区
25、建筑垃圾未及时清运,临时存放现场的建筑垃圾未集中堆放整齐、悬挂标牌
26、施工现场作业区与办公、生活区划分不明显;确因场地狭窄不能划分的,未采取可靠的隔离栏护措施办公及生活设施主体结构不安全,防火等级不符合规范要求、消防设施不完好
27、办公区布置不合理,未设置明确的导向,办公室管理规章制度未上墙,会议室内企业形象不规范
28、未建立现场卫生责任制;未设卫生保洁员;生活垃圾未盛放在容器内或未及时清理
29、食堂卫生不整洁;功能分隔不清晰;灶前灶后、仓储间、生熟食间未分开放置;炊事员未持健康证上岗
30、食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不适当
31、生活区不整洁卫生;设置的淋浴室和厕所墙、地面未铺贴瓷砖;厕所未采用水冲式,未实行专人管理、清扫不及时;未采取灭蚊蝇和防止蚊蝇孳生的措施
32、施工现场未设置“五牌一图即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌和施工现场平面图标牌规格不统
一、安设位置不合理、字迹不端正、线条不清晰、表示不明确,未固定在现场主要进出口处
33、作业场所未设置重大危险源、重要环境因素公示牌
34、施工现场未合理悬挂安全生产宣传和安全标识牌,标牌悬挂不牢固可靠合计备注
1、表中各检查项总分扣完为止
2、表中标注及“下划线”的内容为习惯性违章行为工程项目考评等级考评人员:检查时间:
23、综掘施工未配备除尘风机;除尘风机与综掘设备未实现闭锁的;未按规定使用除尘风机的
24、开采有冲击地压危险的矿井,没有编制防冲击地压专项设计和安全措施的
25、矿井没有制定相应的“探、防、堵,截、排”等综合防治水措施的
26、金属与非金属矿山空场法采矿、无底柱分段崩落法采矿采场内采用人工装运作业的
27、爆破材料库设置不符合《规程》规定的
28、火工品运输、保存及装配起爆药卷未按相关要求执行的;不严格执行爆破材料领、退及雷管导通制度,帐、卡、物不符;火工品乱丢、乱放或药箱不上锁、药箱不完好,放在不安全地点的;放炮员未按规定装配引药、放炮、验炮、检查线路、处理拒爆的,雷雨季节采用电雷管起爆的,爆破后未检查危石,未进场清理危石的装底部炮及放炮处理底板不用彩带n jo
29、放炮未执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”、验炮制度,或放明炮、糊炮以及违规放炮的
30、机械化采煤工作面安全出口高度小于
1.8m,其他采煤工作面安全出口高度小于
1.6m的
31、支架高度与采高不相符,超出作业规程规定范围的
32、支架与液压系统不完好,结构件有损坏的
33、井上下口无矿用声光语音报警装置、安全门、阻车器的;井口信号与井口安全门和绞车控制回路不闭锁的
34、工作面安装、初次放顶、收尾、回撤没有专项措施的
35、工作面过异常地段(过老巷、过断层、变薄带等)没有编制专项安全技术措施或没有严格按照专项安全技术措施要求进行管理的36>工作面岩石破碎未及时支护、无关人员和机具设备未撤离即开始装炮的
37、没有根据工程类别、岩层条件和施工方法选择合理的临时支护形式,并在作业规程中规定的,掘进循环进尺不能满足顶板岩石自稳能力的;采取缩短掘进段长(进尺)措施顶板岩石仍没有自稳能力的,不采取超前支护措施的
38、永久支护距工作面距离不符合规程、措施规定的;有复合支护的巷道在复合支护完成前没有进行变形监测并记录的;支护失效未采取有效控制措施的;行人巷道明显变形没有观测记录或没有采取安全措施的
39、架棚顶帮未接实背紧的
40、大型设备操作人员和要害岗位工作人员擅自脱岗的
41、爆破及特大型构件吊装、安装及拆除等高危作业无专门人员进行现场安全管理的或无关人员未撤离危险区域的;特大型构件吊装、安装及拆除等高危作业,无专家评审的安全措施的
42、未切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体的
1、正常施工项目存在停工待检现象的二类
2、项目部没有配齐通风、瓦斯检查和安全监控等相关人员的(每项扣2分)
3、未按规定进行测风的
4、★风筒出口距离工作面不符合规程规定的
5、没有配备必要的“一通三防”检测仪器、仪表的或通风仪器、仪表没有按规定进行强检的
6、主要通风机房没有做到正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠,各项记录齐全、完整
7、每季度没有按检查一次反风设施或每年没有进行一次反风演习,并有记录可查的
8、井下有毒有害气体浓度不符合规定的;通风设施设置不符合规定的
9、一氧化碳及其它有毒有害气体便携仪及探头等未按规定调校或出现故障而继续使用的
10、井下停风地点栅栏外风流中的有毒有害气体浓度每天没有检查1次,挡风墙外的有毒有害气体浓度每周没有检查1次的
11、无防尘装置或防尘装置使用不正常的
12、没有按规定安装或维护使用隔爆设施的
13、没有配备防治水专业技术人员,没有配齐专用探放水设备和装备必要地防治水抢险救灾设备未按集团相关规定进行防治水管理的
14、使用耙肝机在拐弯巷道作业时未安设人员通过信号的
15、未执行一工程一措施,无措施或措施未经审批施工的
16、原有措施、规程、设计内容不能满足安全生产需求时,没有制定补充措施的
17、重要措施编写没有针对性,不能有效预防重大事故,不按规定进行认真审核报批的
18、重型设备在运输、安装、拆除时未制定专门安全措施或未按措施作业的
19、大型构件起吊无吊装措施,或措施不能指导吊装施工的
20、措施未按要求对相关人员进行贯彻的,未按规定进行补贯的,未经考试即施工的,以及贯彻措施出现替考代签字现象的
21、盲巷和临时停风地点,没有按规定设置栅栏、密闭和警示牌的
22、巷道贯通、停工封闭的巷道复工前没有制定专项安全措施的
23、密闭内有水时没有设反水池或反水管的
24、实施爆破作业的项目未配备爆破工程技术人员的
25、爆破作业未编制爆破作业说明书的
26、爆破工未依照说明书及安全技术措施进行爆破作业的
27、放炮后没有及时进行敲帮问顶,找净危岩、活肝的,在支护完成前没有安排专人随时对顶板进行观察的
28、巷道必须使用临时支护,胴室工程有复合支护未及时进行的,★不按《规程》规定使用前探梁或单体液压支柱、使用方法不正确的
29、临时支护安装不牢固接顶不实的,材质和数量不符合作业规程规定
30、空帮控顶距离超过施工措施规定的
31、使用的单体液压柱没有栓防倒绳的
32、超前支护距离小于20nb超前支柱初撑力不符合作业规程规定的,底板松软、支柱钻底超过100mm未穿柱鞋的
33、工作面上下风巷与工作面采空区连接处没有用栅栏或挡片封堵并有警示标志,或封堵效果不好、警示标志不明显的
34、超前支护距离小于20m,超前支柱初撑力不符合作业规程规定的,底板松软、支柱钻底超过100mm未穿柱鞋的
35、倾角大于15度的综采面支架运输机没有防倒、防滑措施,倾角大于25度的综采面没有防止肝石头窜出刮板输送机伤人措施的
36、综采工作面距回风巷口30米范围内设置三道风流净化水幕,净化喷雾间距5-8米,应封闭全断面
37、泵站和液压系统不完好,压力小于30mpa,乳化液浓度低于3%-5%,没有配合比和检查手段,没有检查记录的
38、斜巷提升声光信号不齐全的;不带电松车的;斜巷管理没有执行“行人不行车,行车不行人”制度,有蹬钩现象的
39、汽车运输没有在施工组织设计及作业规程里根据坡度大小明确规定限速标准的;下坡每隔300爪转弯及变坡点之上20m处未设置必须能够起到减速作用的限宽、限速装置的;未安排专人对运输人员的路线进行养护巡查,运输线路不通畅的;运输线路未按规定设置应急避险设施;应急避险设施未进行定期检修,或不能正常使用的;项目部未定期组织驾驶员对使用井下应急避险设施进行演习的
40、使用移动脚手架的场地四角不平整的;移动脚手架下部的滚动部分固定不牢固的;脚手架移动、拆除时架上存在物品的或未采取防止脚手架倾倒的措施;未按顺序进行脚手架拆除的
41、没有建立专职(兼职)矿山应急救援队,且未与就近的矿山救护队签订救护协议的
42、暗立井、溜井上下口没有设置安全警示标志、照明、护栏或隔筛、盖板的
43、冬季施工没有防冻、清除冰凌的措施的
44、超负荷起吊的,起吊物件上有随行人员的,起吊物下方站人的;挖掘机、综掘机等作业时,作业半径范围内有人的
45、烧焊现场不符合安全规定的;气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施的;未按规定装置专用减压器和回火防止器的;气瓶靠近热源和阳光下暴晒无防护措施的
46、消防重点场所没有配置相应灭火设备、设施或消防设施失效的
47、未按规定编制项目部应急救援预案及组织演练的
48、矿建项目没有按规定配备自救器的
49、项目部每旬不按集团相关规定进行安全检查的
50、未与新工人签订劳动合同的
51、没有职工反应现场隐患、对违章违法行为举报、对安全管理制度的合理化建议记录的
52、没有严格执行集团安全办公会议制度规定的
53、未执行班前会、“一日一题、一周一案、一旬一课、一月一考”和“六必讲”制度、无记录,记录没有本人签字的
54、未对工程项目重大危险源进行公示的
55、未对处级单位检查发现的隐患进行整改闭合的
1、未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的
2、信息化系统安全管理模块没有正常录入的
3、入井人员未携带矿灯、自救器;★作业场所,未按规定正确佩戴安全帽、护目镜、防尘口罩,★未正确使用保险带等劳动防护用品的
4、安全帽、安全带等劳动保护用品材质不符合规定要求的
5、作业场所未悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图和避灾路线图的
6、井巷存在风速超速的
7、通风报表等未按要求进行审阅的
8、未按规定配备相关特殊工种的;★作业人员未持有效证件上岗的
9、通风设施管理牌板不齐或管理不规范的;通风系统图、井下避灾路线图,瓦斯监控系统图以及瓦斯预测预报图表未及时更新,或以上图表与现场严重不符的
10、局部通风机吸风口无风罩或风罩损坏的
11、风筒拐弯处未使用用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯,拐死弯的;异径风筒接头未采用过渡节的_
12、风筒出现脱节、接头漏风和明显漏风破洞的或未按时三类上报通风报表的;耙肝机后(无耙肝机前20米除外)风筒出(每项扣1分)现脱节、接头漏风、有明显漏风破洞的
13、未建立通风仪器仪表台账的
14、“一通三防”管理资料未独立建档成盒或管理不规范的
15、井口棚范围内不进行封闭管理(含倒砰台围栏),未执行入井检身制度的
16、搅拌站无防护棚,无配合比牌板,无称重计量,料斗两侧无安全警示,料斗不用时未放入料坑的
17、车间(碉室)内存放易燃、易爆物品的
18、井内安全梯不能正常使用的
19、架棚支护巷道未按设计使用拉杆
20、临时生活设施管理较乱,职工宿舍内使用大功率电器,消防设施不全或消防器材过期,临时配电紊乱,有引起火灾危险的
21、油脂库没有上锁,没有棚在阳光下暴晒的
22、施工环境的噪声、污水、粉尘等严重超标,没有按公司有关规定采取措施的
23、危险部位、危险设备未按规定设置安全警示标志或安全警示标志不醒目的
24、地面、井下变电所、移动变电站未按《规程》要求设置安全栅栏、绝缘用具
25、未制定年度安全费用使用计划的;未建立安全费用项目管理台账的
26、集团公司下发的各类安全生产指令文件,未按要求认真组织贯彻学习并传阅签字备案存档的
27、各级领导干部下井带班没有记录或记录不规范的
28、未按规定召开“一通三防”专题会议的
29、每周安全活动未按要求进行安全活动的,无安检人员审阅签字的
30、项目部未对自检发现的隐患进行整改闭合的
1、采场布置、回采工艺不符合采矿初步设计要求的
2、施工组织设计、方案未按规定编制、审批及贯彻学习的一类
3、不合格材料、构配件用于工程施工的(每项扣
31、计量设备未登记建册且未按规定进行定期检验的分)
2、项目部未对进场材料、配件等进行验收、标识及签字确认的
3、未对甲供材料进行验收检验且未提供相关方提交的检验报告
4、未编制项目试验检测计划及外委或见证取样送检计划
5、无技术交底记录
6、无施工日志
7、缺少隐蔽工程验收记录
8、未按规定及时进行报验二类
9、巷道局部断面尺寸及成型不满足设计要求、超出允许偏差范围的情况(每项扣
210、临时支护/超前支护不满足设计要求的分)
11、充填施工不满足设计要求的
1、计量设备台账建立不规范、不完全
2、施工现场未配备必需的标准、规范
3、现场没有专用的工程资料保管室或者保管柜,工程资料保管不到位
4、相关资料收集、整理、组卷、归档不规范、编目不清晰、归档不及时
三、工程
5、内业资料与工程实际进度差距较大质量管理
6、资料不齐全、不真实(
207、项目部未对进场材料、配件等验收、标识及签字确认手续不全或者不符分)合规定
8、进场材料、配件缺少相关合格证明资料
9、缺少现场不合格材料、配件处理记录
10、现场材料未分类堆放、堆放条件不满足要求、缺少标识或标识不完整
11、未建立甲供材料清单或者清单不完整三类
12、未按项目试验检测计划及外委或见证取样送检计划实施(每项扣
113、技术交底记录不全、不规范分)
14、施工日志记录与工程进度不同步,记录时间不连续、记录内容不规范、不齐全、无可追溯性
15、现场询问相关技术质量管理人员参与施工过程情况、制度落实情况以及施工过程监督与控制要求等内容,如回答不对或含糊不清
16、提供的资料不能反映自检、互检、交接检过程
17、项目质量检查内容不规范、检查出的问题未落实整改闭合
18、未制定检验批、分部分项工程划分及验收计划
19、隐蔽工程验收记录不规范
20、验收资料不全或未履行签字、盖章手续
21、托板未紧贴岩面、锚杆(索)深度、角度、外漏长度、抗拔力不满足要求
22、锚杆(锚索)间、排距不符合要求
23、网片连接不符合要求
24、支护表面平整度、接茬严密程度不符合要求
25、有蜂窝、麻面、错台等明显的质量缺陷
26、喷浆厚度、强度不符合要求,或者不及时
27、砌体强度、厚度、接茬质量不满足设计要求、超出允许偏差范围的
28、水沟、地坪、台阶、轨道等附属工程不符合要求或有明显的质量缺陷的
29、支柱未编号管理,牌号不清晰,缺梁、少柱的、安设不规范的
30、控顶距不符合作业规程要求的
31、支架高度与采高不相符,超过作业规程规定范围,有超高使用现象的,支架活柱伸出量超过规定的
32、支架(支柱)初撑力低于要求的
33、支架垂直度不满足要求的
34、支架拉线偏差、中心距超过允许范围
35、相邻支架间有明显错差,出现挤架、咬架、歪架现象
36、支架顶梁与顶板不平行,最大仰俯角超过规定;支架_______________前梁接顶不严实_______________________________________
1、设备选型、配套不合理,不能满足施工组织设计要求的
2、使用国家明令淘汰的工艺和设备、没有在限期内整改的
3、设备未实行“包机制”管理,责任人不明确,没有制定奖惩考核办法并严格执行,奖惩记录不真实的
四、机电一类
4、未按规定对主要设备、设施、零部件、材料性能和各设备管理(每项扣3分)种仪器仪表、保护装置进行定期检验检测的,未取得合格检测检验报告的(
205、容易碰到的、裸露的带电体、机械外露转动和传动部分及其它危险区分)域未加装护罩或者栅栏等防护设施,未悬挂或张贴安全警示标志的
6、矿井地面及井下供电不满足规程要求;井下配电变压器中性点直接接地的,由地面中性点直接接地的变压器或者发电机直接向井下供电的,“三大保护”不齐全、不可靠的
7、地面低压临时供电系统未实行三相五线制、三级供电二级保护和“一机、一闸、一漏、一箱”管理的
8、提升机安全制动无并联冗余的回油通道的
9、盘式制动装置空动时间超过
0.3s,径向制动装置空动时间超过
0.5s的
10、提升机未设置过负荷和欠电压保护装置、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护装置、仓位超限保护、错向运行保护的
11、提升机未设置过卷保护、超速保护、限速保护和减速保护,未设置为相互独立的双线型式的
12、井口信号与井口安全门和提升机控制回路无闭锁的
13、地面凿井绞车(稳车)群安装不规范;悬挂吊盘、模板、抓岩机、管路、电缆和安全梯的凿井绞车(稳车),未装设制动装置和防逆转装置,无电气闭锁的
14、空压机无压力表和安全阀,安全阀动作压力超过额定压力的L1倍的;压力表和安全阀未定期校准的
15、空压机储气罐(风包)未装有动作可靠的安全阀;出口管路上未加装释压阀,释放压力不在空压机最高工作压力的
1.25〜
1.4倍区间的
16、空压机和储气罐(风包)未装设温度保护装置,在超温时不能自动切断电源并报警的
17、综掘机各项安全保护装置(包括过流过载等)不可靠;各零部件不完好,连接螺栓缺少或松动,电缆悬挂不整齐的
18、耙研机安装不牢固;刹车装置不可靠;导向滑轮未固定,信号不灵敏
19、带式输送机未装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置,同时未装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置的
20、带式输送机未安设沿线急停装置或急停装置不能正常使用的
21、主要运输巷道中使用的带式输送机,未装设输送带张紧力下降保护装置的
22、倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,未装设防逆转装置和制动装置;下运时,未装设软制动装置且未装设防超速保护装置的
23、无轨胶轮车状况不完好或不具备防爆功能的;驾驶员未持有“中华人民共和国机动车驾驶证”;未设置工作制动、紧急制动和停车制动,工作制动未采用湿式制动器的;未设置车前照明灯和尾部红色信号灯,未配备灭火器和警示牌的
24、使用电机车运输,不符合下列规定的有爆炸性气体的回风巷道,不应使用架线式电机车;高硫和有自燃发火危险的矿井,应使用防爆型蓄电池电机车;每班应检查电机车的闸、灯、警铃、连接器和过电流保护装置,任何一项不正常,均不应使用;电机车司机不应擅离工作岗位;司机离开机车时,应切断电动机电源,拉下控制器把手,取下车钥匙,扳紧车闸将机车刹住
25、电机车运行不符合下列规定的司机不应将头或身体探出车外;列车制动距离运送人员应不超过20m,运送物料应不超过40m;14t以上的大型机车(或双机)牵引运输,应根据运输条件予以确定,但应不超过80m;单机牵引列车正常行车时,机车应在列车的前端牵引(调车或处理事故时不在此限);双机牵引列车允许1台机车在前端牵弓I,1台机车在后端推动
26、井下其他运输车辆不符合安全规定和施工环境技术要求,证照不齐全,车况不完好的;离合器、制动器、转向器不灵活可靠,传动轴有松旷、变形;发动机等日常维护保养不到位,各部润滑不到位的;灯光、喇叭不能正常工作的
27、斜巷(井)轨道运输没有按照集团及有关《规程》要求设置防跑车系列安全装置;斜长超过80nl无自动捕车器的;斜巷的防跑车装置未做到灵敏可靠的
1、在用设备安装不规范,布置不合理,标识不统
一、清晰、完整,无设备布置图的
2、设备台账建立不完整,或未及时更新,账实不相符的
3、大型(特种)设备安装、调试、检测、验收、登记备案等资料不齐全
4、主要设备未建立运转日志,内容不真实、不齐全的
5、未执行点检、定检、巡检制度,主要设备未进行定期润滑、调整、紧固,未对磨损、损坏部件及时修理、更换的
6、检查、检修、维护保养记录不规范、不整洁的
7、备用、停用、封存、库存设备保持不完好,未进行规范合理存放、保管的,标识不清晰的;露天设备未进行上盖下垫的
8、对外部租入设备状况和出租方资质未进行评定,涉及安全的设备证件不齐全,未做好技术资料的收集、归档,未加强使用维护保养的
9、大型在用固定设备不完好,在用设备完好率低于100%的二类
10、接地保护系统、接地装置及接地电阻值不符合规范要(每项扣2分)求,接地体、接地线安装和压接不符合标准要求的;接地电网接地电阻值每月测定少于1次(井下接地电阻每季度测定少于1次),且不做记录的
11、施工现场内的井架、起重机、变电所、炸药库及在建工程的金属结构等关键部位未按规范安装防雷装置的
12、漏电保护器每天使用前未启动漏电试验按钮试跳一次的,试跳不正常仍继续使用的
13、安全用具、防护用品配备不齐全,不符合规定要求的
14、重要部位的信号、通讯电缆未穿管保护的
15、井下电缆悬挂在管道上,遭受淋水的
16、不同型电缆之间直接连接,未经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接
17、同型电缆之间直接连接,橡套电缆修补连接未采用阻燃材料硫化热补,未浸水耐压试验
18、制动盘两侧,有降低摩擦系数的介质的
19、盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙超过2皿1)的
20、缠绕式提升机未加设定车装置的
21、用于提升人员的提升机未设双回路电源的。