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文本内容:
2021年各部门KPI完成情况核查报告
一、2021年度生产经营KPI完成情况
1、销售任务指标2021年度任务
5.814亿元,公司内部「10月份完成
4.02亿元,艾视特1T0月份完成
0.28亿元,合计完成
4.3亿元,H-12月份任务L45亿元,各业务部门KPI指标完成情况如下:部门年度任务1T0月份完成11-12月份任务销售一部40800万元
31512.75万元销售二部1500万元
1376.2万元9600万元销售三部1200万元
1003.7万元工程项目部380万元
332.37万元3600万兀行业分销部4360万元
883.47万元外贸部5940万元
4742.1万元1200万元电商部460万元
362.51万元100万元百胜小计54640万元
40213.3万元14500万元艾视特3500万元
2826.8万元900万元合计58140万元43026万元15400万元
2、产品开发指标:项目分类项目指标1-10月份实际完成差异2020年遗留新品研发28项,老产新品研发已完成21项,新品开发新品研发差7项品改进30项老产品该进已完成36项7项新品,2老品改进,申报专利和著作申报专利和著作权20申报专利和著作权已完成专利权已完成4项,(2021年暂项,发明专利至少2项16项,发明专利1项发明专利1项停2项新品,1项老品)技术培训技术培训24场已完成24场注结果来源于付学勇提供的明细以及黄柏云确认证明;
3、人均产值指标:项目分类基本任务目标任务1T0月份完成11-12月份任务全员人均产值达成85万元/人/年达成90万元/人/年
61.39万元/人/年
12.28万元/人/年算法:
40213.3万元/(126801L8小时/242天/8小时=655人)=
61.39万元/人/年
4、ERP指标生产部门盘点金额绝对值不超过10万元,其他部门盘点差异控制在1万元以内;第2页共3页部门道闸装配部门机装配部电子装配部加工部仓储部指标值5万/年
0.9万/年
0.1万/年
2.5万/年
0.7万/年
5.58万/截止
100.11万/截止10月
0.01万/截止
100.42万/截止实际差异—月份份月份10月份2020差异
6.84万元
2.57万元
0.01万元—
0.45万元
5、呆滞品指标年度任务减值至248万元,1T0月份累计完成
609.47万元,11-12月份任务处理500万元,盘活120万元,各降本项目完成情况如下:1T0月份完成项目分类任务n-12月份任务(万元)项目负责人(万元)呆滞零件
292.28张熙辉全年减值至盘活减值金额120万(基本任呆滞成品
278.06魏淑文248万务),目标任务150万账外呆滞
39.13魏淑文合计
609.47呆滞品处理500万文U伟民
6、降本增效指标年度任务638万元,―9月份累计完成
353.17万元,10-12月任务
190.1万元,各降本项目完成情况如下:—9月份完成10-12月份任务项目分类项目负责人基本任务(万元)(万元)(万元)产品改进降本
420232.57121付学勇采购商务降本
15097.6855周正云物流运输降本
2010.
872.1魏淑文道闸装配部12-
12.
134.8陈尚友门机装配部6-
6.
871.8周禄辉加工部
3031.
055.4刘海平1-9月份总费用
226.59万(售后总费用
226.59万二配件发放金额全年售后总费用控制
168.49万-配件退供应商金额
79.55售后服务部在全年销售额3%o以曾龙辉万隹旅费
15.06万+快递费
10.55万内+人工工资
43.06万),占1-9月份公司总销售额
3.67亿的
4.29%
①收益金额占维修1-9月份
①收益金额
40.36万,占比品入库金额比例》维修品入库金额
439.66万的
9.18%;维修车间5%;
②维修品退货袁华鹏
②维修品退货金额
62.22万,占维修金额占维修耗用材耗用材料金额
71.92万的
86.51%o料金额比例285%合计
638353.
17190.1刘伟民
7、安全指标「10月份年发生I级及以上安全事故3起;轻微伤安全损失费用合计为
10.45万元,占年度指标8万元的130%项目年度任务全年损失2020年全年损失I级及以上安全事故0起3起47起安全损失费用8万元以内
10.45万元
15.23万元注数据来源于行政部工伤情况统计明细;第2页共3页第3页共3页
8、质量指标年度直接质量损失低于巫万元,全年实际+
10.44万元;产品投诉次数和故障产品数量在2020年基础上(2020年379起配件发放67695件)客诉上升—228%,配件发放数量下降
50.8%(2021年实际865起,配件发放33248件);对外处罚金额4196万,对内质量问责处罚金额8754元;市场质量投诉批量事故要求2项次,上半年实际发生2—类产品出现批量质量投诉问题,明细如下产品名称涉及零件涉及数量责任方
7、9系列道闸JX
07、JX08电机900供应商华创430伸机电机热保570供应商华创
9、6s指标车间现场及办公室平均分不低于86分全年任务1T0月份车间现场1T0月份办公室1T0月份平均分车间现场及办公室平86分
88.
287.1均分不低于86分
10、人力资源指标招聘189人,留存136人;招聘及时率9Q国以上,实际达成
97.8%,职能员工考核2644人次,平均分数为
92.6分;新员工入职培训、职业素养培训100%;培训场次285次累计约谈阻余人/次;员工工伤纠纷处理起2021年度升职幺人升职考核描述(所有人升职员工姓名部门/车间学历年龄当前职务晋升日期原来职务详见见任命书)工艺部本科51岁副主管副部长年渠道销售部本科39岁部长总监度跟单组销售跟单部中专35岁部长升长职电商销售部大专34岁主管部长员电商销售部中专32岁客服主管工渠道销售部本科44岁副主任副总监情行业销售中况心大专46岁部长副总监描生产协精益办公室大专28岁副主任述调专员质量工质量管理部大专44岁副部长程师备注所有人晋升都经过实际工作考察,由部门负责人提出晋升申请,公司研究同意后下发任命通知;(详见任命书)提交部门:签批:第3页共3页。