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文本内容:
安徽监理档案检查问题清单河北监理档案检查问题清单案卷题名整改问题数码照片档号工程建设许可---\,•••••1-xX--r1u a.=\尊
1、试桩大纲报审表名称、内容r二有误,无施工合同(不应采用施工表格)
2、监理签署意见有误8603试桩大纲、试桩报告及报审
3、附件与附件名称不一致
4、试桩报告未报审4占~占或±1】OOV带鸟琉直渝辖
15、试桩大纲、试桩报告签字页电工程11OOkV占某换流加工Wl无口期(怙卡Q;5OW3471SI试桩大纲施工文件8603设计交底会纪要、记录无此项8603施工图会检纪要无此项项目土建质量验评划分汇总8604无此项表项目电气质量验评划分汇总8605无此项表竣工验收竣工预验收L区监理初检报8606告、方案、通知及,申请.无此项整改闭坯XX施工标段水保竣工验收8506申请报告、单位工程质量鉴无此项定书工程管理案卷题名整改问题数码照片«M A・・・T----------------------------・・・・・・—・・•・
1、监理人员证件报审材料不业主(无此项)、设计全(无
2、土建C包项目经理任银汉8607此项)、监理、施工项目一建注册资格为市政工程部成立文件、人员任职
3、投标项目经理变更无业主资格及报审批准认可施工图设计大纲(无此项)、两型五新一化实施细则(无此项);设计(无此项)、监理、施工创优注意安徽、河北两家监理单8607实施细则及报审;安全位各类文件名称统一性监理工作方案、施工安全管理及风险控制方案及报审设计强制性条文计划、8607无此项记录及报审一一J.••**•■监理强制性条文检查记/•・.;・・1・**・■・■”・*一•/.•■•,食E•3乙“21__,r8607无正式编号,需有临时编号录及汇总乙些次乙年或己¥添一//6年上月z2—B施工强制性条文计划、签名字迹不清晰,无法辨识8607记录及报审签字人,年-日.年工月±1一日“4年0月4日案卷题名整改问题数码照片档号质量通病防治任务书措地二8607评估报告、工作措施、总结无设计质量检瓷报告(无此项)、监理质量评价报告、8607无质量验评记录统计表设计(无此项)、监理、施8607无工工程总结旁站、巡视、验收等照片8607无工程监理±llOOkV古泉怏流站工程林M工程;fte实♦阉则监理实施细则、监理规划及桩基实施细则中“桃基”应为8608报审“基桩”》注“Jr-8608监理旁站方案及报审无8608监理旁站记录无土建A包档案检查问题清单
1.防火墙施工方案交底
(1)编制依据针对性不强
①缺
①《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)后浇带隐蔽验收(现场未封闭)
②碎试件留置有误(有桩基内容)
③基础硅配合比设计、强度报告有
④交底内容完全有针对性
2.防火墙基础碎施工记录、坍落度记录、养护记录、测温记录
①抽查基础硅浇筑通知单,其中坍落度要求130,没“土”
②浇筑记录中坍落度记录130mm,不符合常理
③养护记录中的执行内容与方案不一致
④坍落度检测记录未见
⑤测温记录有
3.规程规范清单有
4.碎拌站,第三方检测单位资质报审已完成
5.检测计划有,但计划实施内容不完全,应按原材料施工性能,碎结构实体三个部分确定部位、数量(计划中没实质内容)
6.与桩基单位的交接记录已办理
7.钢筋跟踪记录及时完全(取样人有证),钢筋焊接记录、接头工艺检验、施工抽样(主控楼)齐全
8.取样台账内容完全(有钢筋原材料、回填土、碎试块、砖)
9.设计变更、闭环(有设计工程联系单,内容有修改,未见有修改实施完成后的确认资料)
10.抽查钢筋焊接加工、连接质量验收记录,有记录,但表达内容不符合行业及国标要求(工程创优专家重点检查项)
11.抽查主控楼砂浆报告有砌体隐蔽验收,抹灰隐蔽验收,砂浆施工记录,砂浆饱满度记录未见,不符合行业及国家标准要求
12.抽查主控楼回填土隐蔽验收记录未见(分层验收)
13.抽查事故油池管道安装隐蔽验收记录,管道出厂合格齐全
14.有绿色施工专项方案,但未见有实施记录,不符合电力行业“绿色施工评价标准”要求
15.继电器小室结构钢筋直螺纹型式试验,工艺检验,现场抽检报告齐全
16.抽查主控楼碎同条件试块检测报告(BG2017A002)成型时间,检测时间与温度记录一直,符合要求,强度符合设计要求
17.验收范围表有报审,但未见升级版(修订页)
18.检验批中施工执行标准有误,应执行企业技术工艺标准,没有企业标准的就填写国家技术标准
19.抽查工程质量目标有,但未见有分解目标土建B包档案检查问题清单
1、钢筋检测报告中见证单位名称错误“安徽电力工程监理有限公司司二
2、综合楼基础方案中依据文件缺少钢筋验收规范,模板加固时采用了对拉螺栓加固,拆模后对对拉螺栓的处理未详细描述强条执行措施中列的是现场搅拌混凝土控制措施,实际现场使用商佐
3、强条执行记录中0602010304关于水泥凝结时间的执行情况“完成浇筑后混凝土初凝前进行下一步工序”目前部分强条出现此类错误建议检查,更改
06020102013.
7.3“周围2米内不的堆放余土二出现错别字强条中部分执行情况填写不标准应填写实际的的执行情况,而不是抄规范或“可见***报告”相关资料不能给执行情况提供依据
4、基坑验槽应汇同施工、监理、设计、建设单位,方案中只提了施工和堪察单位
5、极2辅控楼安全风险辨识及预控措施需重新辨识
6、备品备件库质量强条执行计划重新编制
7、创优实施细则项目管理组织机构图中有双箭头目前现场使用商碎,细则中部分控制措施仍是现场搅拌建议
1、字体不统一,格式与其它方案不统一(有页脚上海电力建筑工程公司)部分依据文件未加《》(通病)缺少依据文件,工程概况写的是总工程概况建议重新梳理前期策划文件,重新排版将文件中的页眉、页脚,字体等统一
2、基础施工中现场使用的是商碎,而各施工方案中的质量控制措施主要针对的是现场搅拌杜建议更改
3、前期策划文件中部分依据文件未加《》,且施工方案中缺少必要的依据文件建议更改土建c包档案检查问题清单
1、项目管理实施规划、部分施工方案编制依据中文件、规程有超前引用(2016年8月25日发布后的文件)
2、雨季施工方案中主要机器具内容未明确,写了“略二
3、部分特殊施工方案编审批中质量部门未审核,有代签字现象
4、项目管理实施规划公司级、施工队级交底未见,部分方案交底内容太简单,只列了目录,未见内容描述
5、定位测量记录中工程编号写档案的目录代号,应写验评划分表上的工程编号
6、焊剂合格证为复印件,质量证明书缺签发日期桩基A包档案检查问题清单
1、500kV交流出线构架桩基等桩基场地交接签证书接收单位、监理、建设单位无签字盖章
2、枭凝土灌注桩缺桩基检测报告混凝土灌注桩分项未能完成
3、技术标准清单中无GB50204-2015此标准4强条执行计划同一分部工程存在两种表式,需根据企标Q/GDW10248-2016实施日期确定使用表式
5、500kV第二继电器室、水工建(构)筑物等分部工程强条执行记录未见
6、桩基A包旋挖钻孔灌柱桩施工方案编制依据中需增加企标Q/GDW10248-2016,方案报审表落款与签章不一致
7、计量器具报审表中50M测量绳有效期至2017年2月26日,需重新检测报审
8、商品混凝土水泥检测报告只有3天强度报告,未见28天强度报告
9、警卫室混凝土试块抗压强度汇总及评定表中、试块共四组采用统计方法评定,评定方法错误(非统计法)综合楼72组试块评定计算结果未见,强度不低于要求强度等级的百分率未计算
10、商品混凝土生产质量统计记录实测坍落度全部为200,与混凝土灌桩浇筑记录实测数据不符桩基B包档案检查问题清单
1、未见桩基检测报告
2、三级交底记录;主持人、交底人签字权限不符
3、公司资质报审页报审内容未写安全生产许可证
4、有起重吊装作业,特种人员未见司索员报审
5、未见成孔隐蔽验收记录
6、未见桩基施工项目部的例会纪要。