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文本内容:
1.目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求
2.范围适用于为本公司提供原物料、辅材、外协加工等所有供方的选择和评定
3.定义无
4.职责
4.1采购课:组织对供方的评定工作
4.2新产品开发部、负责量产前原辅材料、外协加工部品技术标准的制定及新产品物料的供方寻找,参与供应商评定并与合格供应商签定技术协议
4.3工艺工程部:负责量产后
4.4品保部参与供应商评定,与合格供应商签定质量合约,协助采购实施供应商监控和管理
4.5模具课:组织对模具类供方的评定工作
5.程序内容
5.1供应商管理
5.
2.1采购根据新产品开发部、工艺工程部编制的采购清单寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料,
5.
2.2新产品开发部、工艺工程部和品保部门根据对产品质量的影响程度,将供应商评价等级分为A级100~86分直接纳入〈合格供应商名录》;B级85〜71分厂商回复相应的改善计划,采购课将改善之依据提供给品保后,经品保确认符合改善措施再纳入〈合格供应商名录》;C级70分(包含70分)以下列为不合格,若此供应商有开发之价值由采购、品保、新产品开发部、工艺工程部至供应商处进行辅导后再重新评价
5.
2.3由采购负责,并会同新产品开发部、工艺工程部和品保部,选择以下一种或几种方式对供应商进行评价
5.
1.
3.1书面评价a)质量管理体系、环境管理体系认证证书(附复印件)b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附复印件)c)《品质系统稽核报告》、《环境管理物质稽核报告》、《供应商评核表》
5.
1.
3.2供货业绩评价,品质、成本、交期、安全或现场
1.
1.4采购负责编制《合格供应商名录》,经资材主管审核、总经理批准后发布实施采购必须在《合格供应商名录》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购提出申请,经相关部门主管和协理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内对其进行评价,合格后并列入《合格供应商名录》
1.
1.5采购应按《年度品质与环境物质稽核计划表》的时间主导对供应商进行每年一次的定期再评价,SQE将评价结果记录于《供应商稽核改善报告》中,追踪改善结果
5.
1.6供应商的定期再评价,以《品质稽核报告》、《环境稽核报告》执行,进行评分管理
6.
1.7采购课对供应商QCDS(品质、成本、交期、安全或现场)进行日常监控,结合IQC提供的进料检验一览表将来料、制程、客户处反馈的异常一并纳入评鉴,并按附件一〈供应商评核基准》甲类供应商每月进行评鉴;乙类供应商每季度进行评鉴,评鉴结果记录于〈供应商评核表)A级100〜85分优先采购;B级:84〜70分第一次继续采购;连续两次评为B级,请厂商改善生产质量,连续三次评为C级,我司将到供应商现场稽核辅导;C级:69分以下必须将本月发生的的所有异常进行汇总择期到我司进行检讨,或我司到现场进行巡查;若连续两次则由资材抓管决议是否财务延期货款60天支付,重新评鉴且要求改善,未改善前停止交货连续三次评为C级,由新产品开发部、工艺工程部、品保、采购开会讨论决议是否需从合格供应商名录中剔除等其他处置方式注:评鉴必须为每月交货批次为5笔以上,五笔以下统计数据每半年评鉴一次,评鉴方法按〈供应商评核基准》评定,每月评核结果以〈供应商评核通知书>形式知会厂商,作为供应商绩效考核依据
5.2每年1月份,采购组织品保、新产品开发部、工艺工程部等相关部门,对供应商上年度QCDS(品质、成本、交期、安全或现场)等进行评价
1.13在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品保部提出处理方案,采购发出供方质量问题整改通知书,供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品保部提议采购课取消其合格供应商资格若该供应商需要重新评价,则按
5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名录》品质影响严重者,则永久取消其供应商资格
5.4采购应对所有供应商的供货业绩(QCDS(品质、成本、交期、安全或现场))进行统计考核,作为再评价的重要输入当供方发生批量性质量事故和按时交付困难时等情况,品保部门起草经总经理批准,由业务发出向顾客通报
5.5提供给外部供方的信息组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的组织应与外部供方沟通以下要求a)需提供的过程、产品和服务;b)对下列内容的批准1)产品和服务;2)方法、过程和设备;3)产品和服务的放行;c)能力,包括所要求的人员资格;d)外部供方与组织的互动;e)组织使用的对外部供方绩效的控制和监视;f)组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动
6.相关存档信息品质系统稽核报告供应商核准表-原物料用供应商核准表-杂项用合格供应商名录年度品质与环境物质稽核计划表年度供应商评核表环境管理物质稽核报告供应商评核表供应商评核基准供应商稽核改善报告环境稽核报告品质稽核报告附件1:供方管理流程图:流程职责相关说明记录供应商核准表新供应商自我评估采购课供应商评核表现场稽核,送样评估协同品保部米购课、品保部新产品开发部、工艺工程部采购课主要原材料、辅材、r外协加工品合格供应商名录核准合格供应商名单资材经理r采购课管理、评估提供供方信息日常评估和年审计划年度品质与环境物质稽r核计划表跟踪供应商业绩稽核品质系统稽核报告米购课、品保部年度供应商评核表。