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管理职责控制程序1目的明确最高管理者的职责,以利于质量管理体系的建立、实施和改进2适用范围包括管理承诺的证据,以顾客为中心的原则,方针、目标、组织结构、管理者代表的确定,质量管理体系的策划,管理评审的组织等相关内容3职责
3.1总经理负责方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划,负责管理者代表的任命及管理评审的组织实施
3.2管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜,负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识
3.3办公室负责统筹内部沟通活动
3.4各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施4工作程序
4.1管理承诺总经理必须承担建立、实施和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据A.不断加强自身质量意识,采取培训,宣传资料或会议等方式,向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性;
8.制定质量方针和质量目标;C.确定组织结构;D.为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等);E.任命管理者代表,负责体系建立和保持的具体事宜;F.组织开展管理评审等
9.2以顾客为中心A.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成销售科通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,调配全公司的整体资源予以满足B.销售科主管负责本公司重大和一般销售合同的审批,必要时应得到总经理的认可,主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望
4.3质量方针总经理以质量管理原则为基础,针对本公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针A.与公司经营的宗旨相一致,相适应;B.适合本公司的经营性质和规模;C.对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;D.为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依此逐层分解;E.在制定特别是实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致;F.在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审
4.4策划
4.
4.1质量目标
4.
4.
1.1总经理负责审定质量目标,责成本公司相关单位对目标进行适当分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制;
4.
4.
1.2质量目标应建立在质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状、具体、可测量,适当时可体现分阶段实现的原则,经过努力后可实现;经分解后,在作业层次上的质量目标应是可测量的;
4.
4.
1.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性,及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反应出对持续改进的承诺
4.
4.2质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划,以实现本公司的质量目标;A.确定与质量管理体系相关的过程(条款)及对应的活动,确定对管理体系要求(条款)所进行的裁剪及充分的理由;B.确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源;C.不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进;D.应对本公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断,必要时确定计划,进行适当的调整或更改,并采取相应的措施,保持质量管理体系的完整性
4.5职责、权限和沟通
4.
5.1职责和权限总经理在征询各部门意见的基础上,以书面形式,确定本公司的组织结构及各部门的职责和权限,下发相关部门;部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上,以书面形式,确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限,向部门全体成员公布,以促进有效的质量管理,办公室组织协调
4.
5.2管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表,赋予其直接向总经理及公司管理层反馈信息的权力,同时具有以下方面的职责和权限A.确保按照IS090012000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系;B.向总经理及时报告质量管理体系的运行情况,以及需要改进的方面;C.促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识;D.负责就质量管理体系相关事宜与认证、咨询机构等相关方的联络管理者代表密切关注与顾客有关的信息,主动的与高层领导、内部员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客要求的各方面信息,及时整理、分析和汇总,以书面形式呈报高层领导或下发各单位,促进顾客要求意识的形成
4.
5.3内部沟通必须确保在不同的部门之间,不同的岗位之间,有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通,管理者代表负责统筹策划,办公室组织实施,提供适宜的沟通工具,如公告栏、专题会议、简报、互联网、声像设备、质量记录等促进公司内部的沟通具体沟通内容可详见《数据分析控制程序》
4.6管理评审
4.
6.1管理评审的计划编制年度管理评审计划,按计划由总经理定期主持召开管理评审,评价本公司的质量管理体系(包括质量方针和目标)的绩效及是否有变动的需要,以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率
4.
6.2管理评审的输入一般包括A.质量管理体系的审核结果(包括第
一、
二、三方的审核)B.顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息;C.重大质量事故的处理过程及产品质量趋势;D.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施的情况;E.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;F.可能影响质量管理体系的变化(如开发培训计划、法律法规的变化等);G.对改进的建议等
4.
6.3管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果,一般包括:A.质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要;B.质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新;C.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进;D.管理体系各项活动,配备的资源是否适宜;E.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等
4.
6.4办公室对管理评审的内容进行总结,形成书面报告,经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施,并组织跟踪记录措施实施情况及有效性5相关文件
4.1数据分析控制程序
5.2管理评审控制程序。