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内部控制问卷调查表填写说明1此调查问卷仅用于统计分析内部控制理念普及情况请根据您所在企业的情况进行填写2填写方式请在所选项目上打真诚地感谢您对我们调查给予的支持!您的岗位口公司领导口中层干部口一般管理人员口一线职工序号调查问题是否不清楚公司是否有发展战略发展战略你了解公司发展战略的内容么公司是否建立了完善的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会和经理层职责是否明确治理机公司是否制定了“三重一大”事项的管理制度构及组织结构公司机构、部门和岗位设置是否合理公司是否编制了明确的岗位职责说明书公司是否有规范企业文化传播行为的制度企业文化公司是否通过组织文化体育及宣传活动,促进企业文化的灌输公司是否依据岗位说明书中任职要求进行招聘和人才储备公司重点岗位人员是否均已具备了相应的专业资质人力资公司目前是否进行了合理的人才储备,人力资源配源置是否合理公司是否制定了培训制度公司考核体系是否合理、健全,考核制度执行是否公平、有效公司是否制定了风险管理制度风险管公司今年是否举行过风险管理及内部控制培训理公司是否定期组织开展风险识别工作序号调查问题是否不清楚公司是否针对重大风险编制了风险全面解决方案公司是否建立了规范的信息收集、处理和报送流程,能够保证经营层、员工及时了解各项信息信息及安全公司是否制定了保密制度公司是否建立了公司内网、总经理邮箱、举报电话等沟通方式,是否能保证信息的沟通公司是否建立了反舞弊方面的管理制度反舞弊公司是否建立了举报制度、设置举报电话、信箱等及持续公司是否建立了对举报人的保护制度,举报事件是监控否能够得到及时妥善处理公司是否通过专项审计、后续审计、合规检查及风险评估实现对内部控制的持续性监督和改善自我评公司是否对内部控制的健全性、合理性和有效性实价施评价以下问题可多选您认为内部控制包括哪些环节口风险评估口制定控制措施口执行控制措施口监督与改进您认为公司内部控制的薄弱环节是哪些口风险评估口制定控制措施口执行控制措施口监督与改进您认为内部控制应有哪些人参与口董事会、监事会□经理层□中层干部口一般管理人员口一线职工。