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2.1引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准主席令13号中华人民共和国安全生产法GB/T19001质量管理体系要求GB/T24001环境管理体系要求及使用指南GB/T28001职业健康安全管理体系要求Q/YHK
203.002目标、指标及管理方案管理标准
2.2应用文件3术语和定义
3.1质量目标在质量方面所追求的目的
3.2环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的
3.3职业健康安全目标组织自我设定在职业健康安全绩效方面所要达到的职业健康安全目的
3.4指标直接来自目标,或为实现目标所需规定并满足的具体的表现(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化
3.5管理方案组织对每一相关职能层次,实现管理目标、指标的措施、职责、方法和时间的策划的结果4职责
4.1场长
4.
1.1负责批准质量、环境及职业健康安全目标、指标和管理方案和展开、分解方案
4.
1.2负责落实风电场的目标、指标及方案的实施
4.2副/助理场长
4.
2.1负责组织制定质量、环境及职也健康安全目标、指标和管理方案并进行展开、分解
4.
2.2负责监督风电场的目标、指标及方案的实施情况
4.3各班组/岗位
4.
3.1参与制定质量、环境及职业健康安全目标、指标和管理方案并进行展开、分解
4.
3.2负责落实职责范围内的目标、指标及方案的实施,向场长报告完成情况5管理内容及方法
5.1管理目标、指标的制定与分解
5.
1.1每年12月份,副/助理场长组织相关班组/岗位人员依据运行管理系统目标、上级公司的目标指标、GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系要求》,结合年度重点工作、上级公司的要求,制定风电场第二年度的目标、指标,填写“目标、指标一览表”(见附录A表A.1)
5.
1.2制定的风电场第二年度的目标、指标,经风电场安健环委员会讨论通过后,经场长审核后上报上级公司
5.
1.3副/助理场长依据分公司下达的目标、指标要求,组织相关/岗位人员对目标、指标进行分解,形成展开、分解方案,必要时应制定管理方案或实施措施
5.
1.4目标、指标的展开、分解方案和制定的管理方案或实施措施,经风电场安健环委员会讨论通过后,场长和相关班组/岗位人员签订目标、指标责任书
5.
1.5制定目标、指标的要求制定目标、指标,应做到以下要求a)体现管理方针和质量、环境、职业健康安全管理标准要求;b)满足顾客对产品和服务的需求;满足企业规范和提升管理需要;C)具体化、定量化应对主要指标作出明确的定量的规定对于难于量化的指标,也要明确定性;d)应有可操作性管理目标必须切合公司实际,经过努力可以达到;e)形成各级工作目标,从而形成目标管理体系,以保证总体目标的实现
5.
1.6管理方案或实施措施的要求
5.
1.
6.1管理方案或实施措施的编制
5.
1.
1.
1.1管理方案或实施方案应结合每年技改、反事故措施与安全技术劳动保护措施方案等由副/助理场长组织编制,经场长审核后报上级公司批准后生效
5.
1.
1.
1.2副/助理场长对风电场形成的管理方案或实施措施应填写“管理方案/实施措施一览表”(见附录A表A2)
5.
1.
1.
1.3管理方案或实施措施应涉及实现管理目标和指标相关的全部可能的活动(如设计、采购、生产、设备维修等)及相关资源
5.
1.
6.2管理方案或实施措施的内容主要包括,以下内容a)依据的目标与指标;b)方法措施、技术手段;C)责任班组/岗位;d)预算经费;e)开始时间和完成时间;f)监督部门;g)验证时间等
5.2目标、指标的实施和修订
5.
2.1实施
5.
2.
1.1运行组负责人每月8日前将目标、指标完成情况上报分公司运营部通常以月度总结形式出现,必要时,应制订相关表格
5.
2.
1.2上级公司每月向风电场下发运营生产目标
5.
2.
1.3上级公司每月对风电场运营生产目标完成情况进行考核
5.
2.2修订
5.2,
2.1遇到特殊情况,目标、指标提前实现或由于不可抗力难以实现时,副/助理场长应及时修订
5.
2.
2.2修订仍应遵循制订的程序,将修订的目标、指标报上级公司批准后生效
5.3管理方案或实施措施的实施
5.
3.1责任班组/岗位应按管理方案或实施措施的要求进行实施,并按阶段向副/助理场长汇报
6.
3.2副/助理场长汇报依据应对管理方案的实施情况进行监督,填写“质量、环境/职业健康安全管理方案实施情况检查表”(见附录A表A.3),也可在总结中阐述
5.4回顾副/助理场长每年12月份组织相关班组/岗位对本年度的目标、指标和管理方案实施情况进行回顾,总结优点和存在的问题,提出整改措施并组织落实6附则
6.1检查与考核表1给出检查与考核的要求,相关班组/岗位应执行表1考核内容序号考核项目考核要求执行班组/岗位监督考核人1目标、指标制定风电场建立目标、指标副/助理场长场长2管理方案的实施按方案得到及时、有效实施副/助理场长场长
6.2附录表2给出了执行本标准形成的报告和记录表2报告和记录序号编号名称填写人保存地点保存期1Q/HDZC
202.003JL01-2015目标、指标一览表指定人员档案室3年2Q/HDZC
202.003JL02-2015管理方案一览表指定人员档案室3年质量、环境/职业健康安全管理方案实施情况检3Q/HDZC
202.003JL03-2015指定人员档案室3年查表附录A(规范性附录)表格形式表A.1目标、指标一览表编号Q/HDZC
202.003JL01-2015冈位目标名称目标或指标值计算方法统计周期备注编制批准日期:表A.2管理方案一览表编号Q/HDZC
202.003JL01-2015预算资金责任序号名称目标指标措施责任人进度(万元)部门编制批准日期:表A.3质量、环境/职业健康安全管理方案实施情况检查表编号Q/HDZC
202.003JL01-2015序号FI标指标管理方案完成时间检查时间检查人检查结果编制批准日期:。