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文本内容:
204.001JL01-2015序号监测和测量项目类型预计费用责任人计划完成时间监测和测量结果实际完成时间发生费用备注编制匕准札表A.2安健环检查表编号Q/HDZC
204.001JL02-2015被检查单位检查时间检查内容检查结果检查评价检查人10表A.3整改通知书编号:Q/HDZC
204.001JL03-2015责任班组/岗位责任班组/岗位负责人整改项目(简题)检查人员检查时间(日期)检查发现问题整改措施或建议责任班组/岗位负责人验收意见签名日期说
(1)本通知书一式两份,发出方和受理方各执一份;
(2)“检查发现问题”一栏填写不符合项内容,描述应具体明确,可另加附页;明
(3)问题整改后,经责任班组/岗位负责人现场核查验收,并填写意见交运营管理中心检查单位:经办人:日期:II环境、职业健康安全绩效管理标准1范围本标准规定了新能源风能有限公司风电场(简称“风电场”,下同)安健环绩效测量与监测工作的基本任务、管理职责、管理内容及方法本标准适用于风电场安健环绩效测量与监测管理2规范性引用文件
1.1引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准主席令13号主中华人民共和国安全生产法席令52号中华人民共和国职业病防治法环境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系要求GB/T24001环境、职业健康绩效管理标准生产安全事故调查报告管理标准GB/T
280011.2应用文件Q/YHK
202.011QQ//Y YHHKK
220022..001032法律法规和其它要求及合规性评价管理标准Q.YHK
203.012生产安全事故调查报告管理标准Q/YHK
203.026风电场检修管理标准Q/YHK203,031监视和测量设备管理标准Q/YHK
204.006不符合(不合格)、纠正和预防措施管理标准Q/YHK
204.007安健环记录管理标准3术语和定义下列术语和定义适用于本标准
3.1安健环是指安全、职业健康、环境保护
3.1绩效基于管理方针和目标,在控制和消除安健环风险方面所取得的可测量结果绩效测量包括组织对其环境因素进行管理的测量和职业健康管理活动和结果的测量
3.2测量设备为了实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合
3.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
3.4监测调查、监督、评审或按一定的时间间隔进行测量和试验,以确定量值为目的的一组操作4职责
3.5场长
3.
5.1负责批准环境、职业健康安全绩效监测和测量计划
3.
5.2负责组织环境、职业健康安全绩效监测和测量回顾工作
3.6安全员
4.
2.1负责编制环境、职业健康安全绩效监测和测量计划
5.
2.2负责组织实施环境、职业健康安全绩效监测和测量计划
6.
2.3负责组织环境、职业健康安全绩效监测和测量结果纠偏工作
4.3综合管理岗
4.
3.1负责组织实施员工健康的测量和记录,建立职工健康档案
4.
3.2负责了解和反映职工安健环需求
4.4相关班组/岗位
4.
4.1负责依据环境、职业健康安全绩效监测和测量计划开展相关工作
4.
4.2负责向安全员汇报环境、职业健康安全绩效监测和测量结果5管理内容及方法
4.1环境、职业健康安全绩效监测的对象和范围
4.
1.1根据风电场制定的安健环目标指标、安健环因素识别与评价的结果和有关法律法规及其它要求确定绩效测量和监视的范围,结合风电场的实际情况对环境、职业健康安全绩效实施监视与测量工作
4.
1.2对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键性进行监测和测量,并对环境绩效、有关的环境运行控制、环境目标及指标、管理方案等的符合情况进行监测环境绩效监视与测量对象和范围,应包括以下内容——目标、指标的完成情况;——法律、法规和其他要求的遵循情况;一一大气污染排放的监视和测量(车辆尾气排放);——固体废弃物排放的监视和测量;——环境管理绩效的监视和测量
4.
1.3对职业健康安全绩效进行常规监测和测量,包括定性和定量测量、职业健康安全目标的满足程度监视、主动性的绩效测量和被动性的绩效测量等职业健康安全绩效监测与测量对象和范围,应包括以下内容——目标、指标完成情况;——法律、法规和其他要求的遵循情况---电磁辐射、噪声释放;——自备水源水质监测;——安全装置和安全设施状况;一一职业健康安全管理方案的实施情况;——安全生产管理制度的落实情况;——职业健康安全管理的执行情况;——发生的事故;
4.2环境、职业健康安全绩效监测的方法
4.
2.1风电场安健环代表巡查、日常安全检查、专项安全检查、节假日安全大检查和季节性安全大检查对安健环绩效进行监测
34.
2.2安全员根据有关环境、职业健康安全法规及上年度监测的实际情况,每年1月份编制本风电场“环境、职业健康安全绩效监测和测量计划”(见附录A表A.1),经场长批准后,报分公司运营部备案,并联系济宁环境、安全、卫生检测部门进行检测
4.
2.3职业健康安全绩效的监测方法分为主动性监测和被动性监测主动性监测又分为管理性监测和技术性监测
4.
2.4主动测量,用于监测安健环管理体系活动与结果的符合性;
4.
2.5被动测量,用于监测在管理体系运行过程中所出现事故、事件(包括未遂过失)和其他不良的安健环绩效的历史证据
4.3监视和测量的要求将主动与被动两种形式结合起来,对测量和监测的数据及结果予以记录,以便对以后的纠正措施和预防措施的效果进行分析,从而监测绩效目标的实现程度
5.
3.1主动的绩效测量应包括a)监测各项具体计划、绩效标准和目标的实施效果;b)系统检查各项作业制度、房屋、车间和设备;c)监测作业环境状况,包括作业组织状况;d)通过定期的体检或对员工的早期受损害症状进行追踪,以确定疾病预防与控制措施的有效性;e)符合国家法律法规及公司在安健环方面作出的承诺
5.
3.2被动的绩效测量应包括a)对工伤、健康损害、疾病、事故和事件进行调查和统计分析;b)对其他损失,比如财产损失进行统计;c)对不良的安健环绩效和安健环管理体系的失效进行分析;d)对员工康复及恢复计划进行检查
5.4测量与监测的方法常用的绩效测量方法有a)利用检查表等进行系统的作业场所检查;b)职业安全健康监察;c)特种设备的检查与检验;d)作业环境测定;e)行为抽样检查;f)有害作业工人的健康检查;g)事故、事件、职业病统计分析;h)各类文件和记录(包括培训记录)的分析等
5.5测量设备
5.
5.1在绩效测量与监测中所用到的仪器、设备应进行定期检查、维护,并校准
5.
5.2检查、维护、校准的活动及其结果应形成记录
5.
5.3未经校准的测量设备得出的测量结果不能作为判定安健环绩效的依据执行《Q/YHK
203.031监视和测量设备管理标准》
5.6环境、职业健康安全绩效监测的实施、时机和频次
5.
6.1管理性监测
5.
6.
1.1综合管理员应定期或非定期对员工进行民主测评,收集其对作业环境、作业条件改善的意见和建议,核实风电场领导关于安全及职业健康、环境保护方面所作承诺的实现情况方式可采用——现场访问和检查;——参与事故分析调查;——出席职业健康安全会议;——发布支持信息;——提供职业健康安全纠正措施所需要资源等——员工事务代表收集员工对企业工作场所作业条件改善的意见和建议报分公司运营部
5.
6.
1.2安全员应根据季节特点和生产情况,按上级公司的要求开展春、秋季安健环大检查
6.
6.
1.3安全员每季度依据事业部《Q/YHK
202.010环境、职业健康安全运行控制程序》,对安健环情况进行一次检查,检查时应填写“安健环检查表”(见附录A表A.2),对检查出现的问题应指定专人进行整改,并进行二次验收
5.
6.
1.4风电场安全员根据需要,对下列情况之一,开展专项安全检查——重复发生同一原因造成的不安全情况时;——抵御可预见的影响安全生产自然因素,需要全公司统一采取措施时,如防汛、防冻等;——本单位或外单位发生严重事故,本部门同样存在隐患时;——节假日前和上级部门安排的检查活动;——其他情况下,认为有必要开展时
5.
6.
1.5安全员每年对管理方案进行一次评价,执行《Q/YHK
203.002目标、指标管理方案管理标准》的规定对各班组/岗位分解的安全目标、指标及管理方案、安全措施执行、完成情况进行测量与监测
5.
6.
1.6NOSA
4.
3.2元素负责人对适用的法律、法规及其他要求的符合性进行评价,执行(Q/YHK
202.002法律法规和其它要求及合规性评价管理标准》
5.
6.
1.7风电场相关班组/岗位对本场使用的安全装置、防误闭锁装置按照《Q/YIIK
203.026风电场检修管理标准》进行定期试验,并将试验结果进行记录
5.
6.
1.8风电场相关班组/岗位对各施工、生产作业场所、设备设施等的日常检查和监控,应包括安健环检查的内容,并在相关记录中体现
5.
6.
1.9安全员对化学危险品登记使用管理情况进行检查
5.
6.
1.10安全员对两票(工作票和操作票)执行情况进行检查监督,统计月度合格率
5.
6.
1.11安全员对安健环培训的效果,例如年度安规考试格合格率、特种作业人员考试合格率等进行抽查,对作业人员工作能力进行检测
5.
6.
1.12对各班组/岗位落实各项安全管理制度和规程的情况进行监督检查
5.
6.
1.13对各班组/岗位生产过程中影响安健环的重大技术参数与《运行规程》、《检修规程》、《电业安全工作规程》中有关规定的符合性进行监测
5.
6.
1.14安全员对有毒有害作业场所、特种作业、特殊区域(2#物资仓库等)及日常工作进行现场监督检查,对习惯性违章现象,重大不安全因素发生率进行监测
5.
6.
1.15安全员对使用的(如SF6)气瓶检测情况及检测合格率进行统计分析
5.
6.
1.16安全员对特种设备(如压力容器)登记注册使用和定期检验情况和检验合格率进行汇总分析
5.
6.2技术性监测
5.
6.
2.1工管专责每年应对风电场饮用水源和处理后的污水水质进行一次委托监测
5.
6.
2.2电气专责每年应对变电站进行一次磁场委托监测
5.
6.
2.3风机专责每年应对同一型号的机组进行一次噪声监测
5.
6.
2.4安全工器具(绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、绝缘棒等)由安全员定期委托第三方进行检测,保留检测记录
5.
6.
2.5综合管理员每年根据上级公司的安排组织风电场的员工进行一次常规体检和职业健康体检,并对职业病的情况进行统计分析
5.
6.
2.6风电场相关班组/岗位应确保所使用的监视和测量设备经过校准或验证对各项监测应按相应的要求出具检测报告
5.
6.3被动性检测
5.
6.
3.1安全员收集运营过程中的伤亡事故,并分别按月、年进行统计、分析,将结果填写在“运营生产安全月报”中
5.
6.
3.2事故、不安全事件(包括未遂)、职业病发生后应按风电场《Q.YHK
203.012生产安全事故调查报告管理标准》进行调查分析
5.
6.
3.3对事故的调查、分析应根据事后资料检测伤害频率、伤害严重度,确定事故起因,包括以下情况——物的不安全状态;——人的不安全行为;6——管理缺陷
1.7监测结果的处理
5.
7.1各相关班组/岗位对各项监测结果都要按相应的要求出具分析报告,将监测结果和分析报告提交至安全员处
6.
7.2安全员和综合管理员对事故、事件责任人加强安全再教育和技术补充培训,提高其应变能力
7.
7.3技术支持组对设备缺陷和管理问题制定纠正及预防措施
8.
7.4各班组/岗位监测中发现的重要不安全因素和重要环境因素,及时下发“整改通知书”(见附录A表A.3)责任班组/岗位应按照风电场《Q/YHK
204.006不符合(不合格)、纠正和预防措施管理标准》采取措施,防止再次发生
9.
7.5各项绩效测量和监视结果中的报告信息执行风电场《Q/YHK
204.007安健环记录管理标准》,分析结果及时报告场领导以便采取必要的措施
1.8回顾场长每年12月份组织班组/岗位对风电场环境、职业健康安全绩效测量与监控工作进行回顾,总结优点和存在的不足,制定整改措施并落实6附则
6.1检查与考核表1给出检查与考核的要求,相关班组/岗位应执行表1考核内容序号考核项目考核要求执行班组/岗位监督考核人1组织安健环检查每季度安全员场长2环境/职业健康安全监测按标准要求进行检测相关班组/岗位场长
7.2报告和记录表2给出了报告和记录表2报告和记录序号报告和记录编号报告和记录名称填写岗位保存地点保存期1Q/HDZC
204.001JL01-2015环境、职业健康安全绩效监测和测量计划安全员档案室3年2Q/HDZC
204.002JL02-2015安健环检查表安全员档案室3年73Q/HDZC
204.003JL03-2015整改通知书安全员档案室3年。