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文本内容:
经销商订单及物流配送管理制度制(修)订文件密级文件编号审核版本
1.0页数共页制定部门核准制(修)订日期2014年5月X日发行日期2014年6月X日文件会签表会签文件名称经销商订单及物流配送管理制度文件版本号
1.0文件编号文件编制部门文件会签目的
1、确认文件的规定符合公司要求;
2、确认文件的规定能满足保证质量的要求;
3、确认文件的规定能够操作执行;
4、确认职责明确、工作接口清楚;
5、确认文件在发布前后在各相关部门之间进行沟通和传递部门名称意见签署部门长确认(签名/日期)签字年月日签字年月日签字年月日签字年月日签字年月日签字年月日备注各部门长阅读完该稿件后,有任何意见与建议,请填写在此表上(无意见与建议的请填写“同意”)并签名,请在接到文件稿后一个工作日内完成并交回给销售部,以便传递给下一部门文件编制部门将根据各部门的意见进行修改,并最终成文发布执行修订记录版次修订内容及修改事由修订日期修订者审核者
1.0新版制定
2014.
04.08目录目录
1.0目的
2.0范
3.0术语和定义
4.0关键控制点
5.0经营思路错误!未定义书签
6.0经济实力错误!未定义书签
1.0目的提高公司的基础管理工作水平,进一步规范经销商的发货流程,使产品出库更快捷、顺畅,保证产品及时发出从而确保客户满意,特制定本制度
2.0范围本制度适用于营销部门的经销商发货流程管理规定,可修改、添加建议
3.0关键控制点进一步规范经销商的发货流程,使产品出库更快捷、顺畅,保证产品及时发出从而确保客户满o
4.0订单管理及流程
4.1管理原则和体制
4.
1.1做到客户下订单前有沟通,先由区域经理或相关负责人核对确认,再由订单专员进一步核对确认
4.
1.2客户打款到账有确认,由订单专员与财务部确认收款情况,并要有签字等流程
4.
1.3生产部根据确认的订单备货,缺货的则尽快安排生产,并能告知发展部物流专员可发货时间,以便发展部经销课与客户及时互动、安排市场销售进程
4.
1.4公司物流部发货都须有发货单,可以供各个部门的人签字确认
4.
1.5经销商对接人等收到公司物流部发出的货后,务必认真核对所到货物明细、数量、是否有损坏等情况,并如实登记、签收
4.
1.6区域经理在经销商收下货后,须将签收单传给生产部,并及时将收获情况反馈给相关部门的订单专员
4.2附录与流程
4.
2.1附录A《经销商订单发货流程》
4.
2.2附录B《经销商统一订货单》营销系统退货管理办法文件编号版本:L0页次第5页共6页附录A经销商订单发货流程营销系统退货管理办法文件编号版本:L0页次第6页共6页附录A经销商统一订货单XX食品有限公司产品订货单口销售口销售二制单日期交货日期部•订货单位名称联系人电话传真收货地址物流方式口送货上门口送达货运站/□寄方付款□收方付款口其它货款结账方式口月结口货到付款口款到发货口其他数量品名条形码规格单位单价件数总金额税率(包)合计零元整备注!
1.订单必须有业务员、制单人、部门长、财务签字(款到发货的客户)审核才能生效,部门长不在被受权人才可以代签
2.订单字迹要清晰,规格、数量、价格、品名、条码要正确(新旧条码需备注上标示)
3.客户对于订单有特殊要求的要在备注栏写清楚
4.业务员传的订单填写不规范的订单接单员后续不再通报,订单出现问题业务员自己承担5•业务员传订单到仓库第一时间要打电话通知仓库接单员并核对所传订单(张)数量是否正确业务联系人联系电话制单人联系电话审核财务审核
4.3订单规范
4.
3.1订单必须有业务员、制单员、部门长、财务签字(款到发货的客户)审核才能生效,部门长不在被授权人才可以代签;
5.
3.2订单字迹要清晰,规格、数量、价格、品名、条码要正确(新旧条码需备注上标示);
6.
3.3客户对于订单有特殊要求的要在备注栏写清楚;
5.0物流管理文档内容仅供参考。