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文件编号数据分析控制程序版本号修改次数编制日期生效日期审核日期页码批准日期受控状态
1.目的收集和分析有关数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别、评价可以实施的改进
2.适用范围本文件适用于本公司所有产品质量形成的全过程的数据、信息收集和分析处理
3.职责
3.1质量部a)负责对内外相关数据的收集,分析,处理和传递;b)组织评价质量管理体系有效性的改进;c)负责统计技术的选用并检查实施效果
4.2各部门a)负责各自有关数据的收集,传递交流;b)负责本部门统计技术的具体应用
4.程序
4.1数据来源
4.
1.1内部数据的来源a)管理评审报告;b)内审的“不合格报告”;C)软件产品的“不合格品评审表”;d)生产过程中软件产品异常波动情况,质量信息反馈单;e)其它不符合质量方针,目标或体系文件要求的情况
5.
1.2外部数据来源a)顾客来电、来函、来访登记表;b)质量信息反馈;c)顾客调查表;d)市场需求反馈及销售记录
4.2通过数据分析应得到以下信息a)顾客要求满足的程度;b)软件产品要求的符合性情况;c)质量管理体系过程和软件产品的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;d)供方信息
4.3数据的收集、分析与处理由质量部对各种信息数据进行汇总,筛选,找出最重要的质量信息,必要时采取统计技术的方法,找出原因,制订对策
4.
3.1一般质量信息的处理由质量部直接通知相关部门负责纠正,质量部负责验证并作记录,相关部门负责人也在记录上签署执行结果
4.
3.2重要信息的处理由管理者代表向总经理报告,输入到纠正和预防措施进行有效控制
4.4统计技术的应用
4.
4.1统计技术的选择质量部根据质量管理的需要选择适当的统计技术,对产品形成的过程,反映过程能力,与产品主要性能、重要参数进行统计分析,为质量改进提供信息a)对市场,顾客要求,供方业绩等一般采用调查表;b)当合格率水平低于质量目标时,采用排列图,因果图等进行分析;c)对进货,过程,最终检验采用计数抽样方法;d)对过程能力的评价采用工程能力指数或过程能力的计算分析方法
4.
4.2培训管理者代表按“人力资源控制程序”对有关人员进行统计技术知识的培训
4.
4.3实施各部门根据要求,实施统计技术,正确采集数据,应用数据图表,对软件产品质量,过程能力进行分析评价,对过程进行有效的控制
4.5有效性验证、评价
4.
5.1对数据分析应用结果,质量部负责组织相关部门进行验证,对企业质量管理体系的改进有效性进行评价,评价目标a)是否降低了不合格品率,提高了合格品率;b)是否降低了退货率,达到了顾客的要求;c)是否降低了软件产品成本,提高了效率和利润
5.
5.2如发现所采用的统计技术效果不明显或不适用时,应进一步进行数据收集、分析,或选用新的统计技术
6.
5.3顾客有要求时,企业应向顾客提供质量形成各阶段,正确使用统计技术的方法和证据
4.6质量部负责保存数据分析有关记录和文件,定期归档
5.相关文件
5.1人力资源控制程序
5.2文件控制程序
6.相关记录
1.1不合格报告
6.2不合格品评审表
7.3顾客来电、来函、来访登记表
8.4纠正和预防措施记录。