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文本内容:
服饰公司绩效考核【行业属性】服装制造【企业背景】2000年某服饰有限公司在某市经济开发区成立,专业从事设计、生产、销售职业女装在不到三年的时间里,公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解,使该品牌女装以个性化的定位、独特的风格迅速占领市场2003年初,该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划策【现状分析】柏明顿顾问团队通过调查发现
1.该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系,但经常会出现这种情况下一级的绩效考核成绩都很高,而上一级的绩效考核成绩却较低原因在于该公司没有对三级指标体系进行合理的规划一方面,在设置下一级的绩效考核指标时,忽略了上一级的指标需求;另一方面,下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的,而事实上很多指标之间存在负相关,即某些指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成,在这种情况下指标值并不是越高越好
2.绩效指标设置过多,导致绩效考核的工作量过大,而效果却较差
3.该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核,并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入,导致他们过分关注短期业绩【解决策略】
1.自上而下进行绩效考核指标的设置在设置下一级考核指标时,只选取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标
2.根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值,而不是一味盲目追求完美指标体系的构建从以职能为中心转向以公司战略为中心
3.将公司高管层的考核周期延长,由月度转向季度或年度考核,以避免导致过多的短期行为对公司的长远发展不利年度考评项目及子项目123456789101112平月月月月月月月月月月月月均托管人店店力员流资\\\人人人人人人人人人人失人源部“移人动精力资\\\人人人人人人人人人人流失源部2人数期初人店员力资\\\人人人人人人人人人人总人源部期末人店员力\\\人人人人人人人人人人总人资数源部目\\\个个个个个个个个个个标新加实3盟店绩\\\个个个个个个个个个个数量得分\\\分分分分分分分分分分目\\\个个个个个个个个个个标加盟实\\\个个个个个个个个个个店停绩4业个数\\\分分分分分分分分分分得分目\\\分分分分分分分分分分标加盟商平实5\\\分分分分分分分分分分均满绩意度得分\\\分分分分分分分分分分一销售部一协管员绩效考核计划表考评项目考核指标数最考最配据周高核低分来期项目名称计算方式项目界定指指指源标标标销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货销售款到账额额实际销售额9计为准;加务部全目1101001标划销售额盟商的销80%80年总经%%累达X100%,售额以财办积成务部收款率额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)店员包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”当期流失店员店员流失员人人数小[(期初流失工主动辞力店员总人数+期资2率职或自动2%5%6%8源月末店员总人离职总人部数)4-2]X数与公100%司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目加盟以新增加盟金到账比计划少一家加盟为准(免加3扣1分,扣完本5月店数盟费的以完项配分为止务部量成首配为准)停业由加盟商主动提加出的撤店营盟不正常停业,个数以客销店发生一个扣5服组下达撤中4停5心月业分,扣完本项店函为准办个配分为止(因达不到公数公司标准被室勒令撤店的除外)加营盟商X加盟商满意满意度以销平度小被调查加满意度书面中5均2心季盟商个数调查结果为办满意X100%准公室度销售部一文员绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周最高考核低分来源期项目名称计算方式项目界定指标指标指标销售额直营联营店销售额以店铺务销售实际销售货实际销售额经全额目款到账额为1:1100%80%15财年+计划销售标达准;加盟商10%部累额X100%总积成率的销售额以办财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)A具有亲和力,完成工作非常及时且符合要求,工作非常积极主动,出现问题反馈非常及时B具有亲和力,销售部长的完成工作比评级评分较及时且符A9工作合要求,工2配合〜10分10销售作比较积极8分0分40月分部长度B5—8分主动,出现C0〜问题反馈比4分较及时C态度比较生硬,完成工作不太及时,不太符合要求,工作不太积极,不够主动,出现问题反馈不及时报表包括片区经理的《每周工作计划》与《上周工作总结》、店铺工资资料、业绩报表、片区经理月总结表及时片区经理的《每周相关出现一次不工作计戈D报表及时销售3及时及时与《上周工作20月完成部长扣4分性总结》在每周五1100前汇总上交给销售部长,店铺工资资料每月4日之前提交,业绩报表每天1000前完成,片区经理月总结表每月2日前完成考评项目考核指标最考最配数据来周高核低分源期项目名称计算方式项目界定指指指标标标信息包括业绩报表、销售数据、各片区的申请报告及签呈、公司的相关制息度及时日业绩下报表第二天早时上十点钟前提出现一次及交给上级,各片时销售部4信不及时,上区的业绩数据完20月长传扣4分成每周传给片区达及经理两次(星期性三和星期六),各片区的申请报告及签呈三日内回复,公司的相关制度宣传当日内完成A严格遵守工作纪律,无纪律不良记录和受过口头批评B能做到自我约束,无纪律问题的书面销售部长记录或口头批纪律的评级评评销售部55性分A5长月C遵守纪分B4分律,无此类的C3分书面记录,但D2分可能会有口头E1分批评D有时不服从指挥或违反工作纪律,有书面记录一至三次E经常不服从指挥或违反工作纪律,有书面记录三次以上仓储组一主管绩效考核计划表考评项目考核指标数配据周最最低指分来期项目名称计算方式项目界定高考核指标指标源标产品销售产品周转率额产品工产品销售直销售量X额+店铺平均店营、吊牌价店铺库存金额联营铺库存金进1XlOOh,平均25%22%20%20销月店产额库存金额二存品周E(店铺报(期初库存转率库存品数表金额+期末库量又吊牌存金额):2价)产品呆滞每
一、产品呆滞率色款当月营二呆滞产品没有进出产呆金额+店铺平(没有销店铺率均库存金额售与进45进2直X100%平均货)的记55%60%35销月%营库存金额=录店铺库存联报存金额店(期初库存表品金额+期末库S(店铺滞存金额)・2库存品数量又吊牌价)及时的仓发货延误一次扣3储3无延误10月及时分,扣完本组性项配分为止延误主延时发任LU971被投诉或被主任发现错误含少、T09发货确认的有出现一次错4准效投次10月误扣2分确性诉为准有效投|J
4.1|♦公司承担损失的投诉为准盘盈亏率二账仓库盈亏额♦账面的台账,盘盈总金额xtoo%台账的形
0.
150.20k.25%15务月亏率盈亏额=1账成以进、%面总金额一销原始凭实际总金额I证为依据丢失以输需要查阅保原始凭仓整出现一次丢据,但30储失或损坏扣1无丢失无6运分钟无法5组月单分,扣完本提供为准损坏据主项配分为止损坏纸管任完面破烂至性影响内容的阅读满意度以营销中心设计并外部营组织的调服务各次调查的7查结果8060305月满意平均得分中(得分)度心为准,至少每周1次【实施效果】通过自上而下地设置绩效考核指标,减少了绩效考核指标的数量,有效降低了绩效考核的成本;与此同时,员工的努力方向同公司的战略方向保持一致,形成“聚焦”作用;公司高管层的考核周期延长,使之与年薪制结合起来,有效抑制了高管层的短期行为使其更加关注公司的长远发展仓储组一仓管员绩效考核计划表考评项目考核指标数配据周最高考核最低分来期项目名称计算方式项目界定指标指标指标源评分由配货中心主任5s管组织相关人各次评分1理效员进行5S100856020主任月的平均分果评比的得分,至少每周一次及时的标准接到配货通知后,10个工作小不及时一配货时内配好货次扣5分,2及时物不及时及时5主任月扣完本项性未达到及时配分为止的标准,并被店铺人员或加盟商投诉的出现一次错误含少、配货错误扣2漏、错,以3客月•J-准确分,两次主任所获知次5月艮性错误扣5并确认的为准及时收到发货单后当延误一次天内发货发货扣2分,扣(同一包装无延4及时10主任月完本项配箱有多张单误性分为止时,以最后的单据为准)单证一致性草单(含出现一次自/化品单证不一致扣1单)、检验5分,扣完一致20主任月证、进仓单致性本项配分(补货单)为止上的名称、编码一致账仓库nJ rn火K,盘盈亏率=台账的形盈亏额+账面总金额销原始凭证盘盈
0.256X100%盈亏为依据盘
0.1%
0.2%30主任月亏率%额二1账面点以仓库总金额-实提交到主任际总金额1那里的第一次盘点结果为准投诉总经出现一次投办与仓储组服务诉扣1分,扣主任记录的无投7满意10主任月完本项配分属于仓库组诉度为止责任造成的投诉仓储组一扫描员绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周最高考核最低分项名算式项界来源期目称计方目定指标指标指标准投含以错、担少确投错效出现一次错认误准扫描误扣5分,扣投、公1完本项配分有,损次30主任月确性诉的诉为止司诉失效漏为以承有的为盘盈亏率二盈亏额十账账仓库的面总金额台账,台账盘盈亏
0.
10.2D.25财务2X100%盈亏的形成以15月率%%%部额二1账面进、销原始总金额一实凭证为依据际总金额1库现入库出现错误或错据出错据单店单指被投诉一次无确投单员诉3的准扣2分,扣完任误主20主任月性错铺的无本项配分为诉误止发、投误人单或丢性据出现一次丢丢失以需无管或损坏扣要查阅原4整失始坏10主任月5分,扣完凭据,但无单保本项配分30分钟无法失损完::为止提供为准损坏纸面破烂至影响内容的阅读报表成品仓的日、周、错误一处月报表,进报表错扣2分,扣销存报表准确无20主任月完本项配分错误以审性误为止核者发现的数据错误为准5投诉总经出现一次办与仓储组服务投诉扣1主任记录的606满意80分30分5主任月分,扣完本属于仓储组分度项配分为止责任造成的投诉加盟组一组长绩效考核计划表考评项目考核指标项目名称计算方式项目界定最高核最配数据来周指标标低分指源期考标指新加实际新加盟加盟以加盟店店数量♦计盟金到账为150100财务1数量划新加盟店准(免加盟90%85月%%部达成数量义费的以完成率100%首配为准)加签超期签约未成超期未首配后两个月未完综合配一个扣2分,首配,经营2首2办公月个数扣完本项配销中心总监室新分为止以上同意延盟期的除外店约停业由加个内盟商主动提加六个月内新出的撤店店加盟店停业停业个数业营销个数♦六个客服组下达3六8中心月月内新加盟撤店函为准月总监新店总个数X(因达不到盟0100%公司标准被停率勒令撤店的除外)加盟每被投诉一投诉以被组被次,扣2分,总经办记录总经45月投诉扣完本项配并确认有效办次数分为止的投诉加盟组一拓展专员绩效考核计划表考核指标最考评项目高考核最低配数据周分来源期考核指最低项目名称计算方式项目界定标指标新加实际新加盟加盟以加盟店店数量・计盟金到账为财务1数量划新加盟店准(免加盟120%100%70%85月部达成数量费的以完成率X100%首配为准)加签未超期签约成超期未首配后两个月未配综合首配,经营2首数一个扣2分,个2办公月扣完本项配销中心总监新室盟分为止以上同意延店期的除外约完停业由加盟商主动提六个六个月内新出的撤店月内加盟店停业停业个数综合新加个数・六个客服组下达34办公月盟店月内新加盟撤店函为准室停业店总个数(因达不到率X100%公司标准被勒令撤店的除外)实际单店拓展费用・计店划单店拓展费费用财拓展费用100120部务4成X100%单店80%5月单差旅费%%总经拓展费用二办拓展拓展总费用用小新拓展店达个数率每被投诉一投诉以被被投次,扣2总经办记录无投总5诉次4经分扣完本诉办月并确认有效数项配分为止的投诉为准综合办公室一总监绩效考核计划表考评项目考核指标数配据周项项目界考核指最分来期计算方式最高指标低称定标源指标销售额直营联营店销售销额以店售额铺实际财实际销售额十务全目销售货部1标计划销售额110%100~A,80%80年款到账总累达X100%经积成额为办率准;加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)加盟新以加盟加金到账务盟实际新加盟店店为准部全数量+计划新加902数(免加150VA7100%15年总量盟店数量%累盟费的经积达X100%,成以完成办率首配为准)店员包括直营、联营、托管店店员流失员工主动辞职当期流失店员店(不包人员人数十[(月初括加盟6力3流店员总人数+月2%5%5资月失开店%末店员总人源率者)或部数)4-2]X100%自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目综合办公室一总监助理绩效考核计划表考评项目考核指标数最最配据周现高考核低分来期称计算方式项目界定指指标指源标标销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货销款到账额售额为准;加财务全目实际销售额+计盟商的销lo1100%r80%50部年标划销售额X100%售额以财10%总累达经积成务部收款办率额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)新加加盟以盟加盟金到财店实际新加盟店数务全账为准(免1501002数量+计划新加盟90%年15部量加盟费的%%总累店数量X100%经积达以完成首成办配为准)率店员包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”流失当期流失店员人员工主动店员数+[(月讥店员辞职(不包人力3流失总人数+月末店括加盟开2%5%6%10资源月率员总人数)+2]店者)或自部X100%动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目费用控实际费用・预算4制率5务部费用月X100%每次培训培得分根据人X每次培训得分每次受训力5训效95分90分80分20资月-X培训次数学员填写源果的《信息反部馈【组织结构】销售部一销售部长绩效考核计划表考评项目考核指标数最考最配据周现高核低分来期称计算方式项目界定指指指源标标标销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货销款到账额售额为准;加务部全目实际销售额+计盟商的销1110%100%80%80年标总经划销售额X100%售额以财累达办积成务部收款率额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)店员包括直营、联营、托管店店员流失当期流失店员人员工主动人店员数+[(期初店员辞职或自力2流失总人数十期末店动离职总2%5%6%8资月率员总人数)+2]X人数与公源部100%-司签订劳动合同并在人事部备案的店员数表》得出的分数平均值而定综合办公室一客服管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周一高考核分项目名称计算方式项目界来源期定低指指标标指标计划拜访次数客服部拟订并经上级审批的拜访计划次数实际拜访次电话实际拜访次营销中数+汁划拜1001拜访数以90%20心总监月访次数%率《电话拜助理X100%访单》记录(未达到拜访记录标准的除夕卜)为准及时一般投诉发生后投诉每出现一次三个工作日处理投诉处理不及时300投2内处理完20月及时及时,扣5处理诉中心毕,重大投性分诉五个工作日内处理完-毕以《投诉处理单》记录为准新开业跟进包括首配(一个星期前提醒)、培训报名、新开开业带动时时业跟开业延迟一间确认(一业加盟340月进及天,扣5分个星期前)、及组时性装修进度跟开进及时以不影响开业时间为准次数以投诉次数为准A非常及客服管理员时,非常到评级评分位B比较A9及时,比较到位C不营销中信息一10分4传达B6—8太及时,不108010心总监月分C3〜5太到位D助理分D0不及时,传〜2分达存在错投诉以被务被客服管理员每出现一次次确认有效的营销中因服务态度无投5服投诉为准次10心总监月态被投诉,扣诉数以客服助理度5分投管理员备案诉的次数为准数综合办公室一培训师绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周最考最分项目名称计算方式项目界定高核低来源期指指指标标标及时在培出现一次不训计划(营训成及时,扣2销公司副总及时总监1时分,两次不签字同意为完10月助理培及时,扣5准)规定的成完分时间内完成及性培训评分根据训学员填写的效£学员评分:《信息反馈总监2培95908030月参评总人数表》得出的助理现场平均分数而果定考试*线人员岗前培训、晋升培考试合格人考试训等专业培数十参加考总监3训要求的笔95%90%80%20月试总人数助理格率试和技能测X100%试合格平均成绩在70分以上反馈由店长填写的评估表(一人次填写一培训1份)得出的效果E店长评分销售4平均分数95分90分80分40月一线小受训人数部每次调查反馈30人次以上,不足时调查全部受训人员目加盟以加新增盟金到账比计划少一家扣加盟为准(免加财31分,扣满本项5务月店数盟费的以配分为止部量完成首配为准)停业由加盟商主动提出的撤加店个数以营盟不正常停业,发销店客服组下生一个扣5分,中4停达撤店函5心月业扣完本项配分为为准(因达办个止公数不到公司室标准被勒令撤店的除外)加盟营商满意度销X加盟商满意度平以满意度中5心均指数+被调查加盟2季书面调查办满商个数X100%意结果为准公度室销售部一片区经理绩效考核计划表考评项目考核指标配数周最分据期高考最来项目名称计算方式项目界定指核低源标指指标标销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货销款到账额财售额为准;力务全口盟商的部1目实际销售额+fl-110%100%80%年标80划销售额X100%销售额以总累达积成财务部收经率款额为准办(含加盟金、首次配货和后续补货额)店员包括直।—।、口、JU管当期流失店员人店店员以人店员数+[(期初店员力2及“移动流失总人数+期末店2%5%6%5资月精英”流率员总人数)+2]X源失员工部100%主动辞职或自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目/\|1/•1J•由加盟商主动提出的加/1v•营1•盟销以客服组9店不正常停业,发中3停下达撤店5心月业生一个,扣5分函为准办个公数(因达不室到公司标准被勒令撤店的除外)加盟营商满意度销E加盟商满意度平以满意度中4均指数+被调查加2心季书面调查满盟商个数X100%办意结果为准公度室A按照计划进度完成工作且工作非常到位,大大超出预定目标B按照计划进度完成工作且工作到位,达到销售部长的评工预定目标作级评分A9〜C按照销完510分B6—成计划进度1070售8部月情8分C3〜5分完成工长况D0〜2分作,但是工作不到位,未达到预定目标D没有按照计划进度完成工作且工作不到位,未达到预定目标销售部一片区经理绩效考核评分表统计年度类别及子考评项项目及子目数项目123456789101112平据来月月月月月月月月月月月月均源目\\\元元元元元元元元元元标销实售\\\元元元元元元元元元元额绩目1标达达成成\\\%%%%%%%%%%率率得分\\\分分分分分分分分分分实际加财盟务\\\元元元元元元元元元元部金额子项实际财首酉务\\\元元元元元7E元元元元己额部实际财后务\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀元补部额目标总加盟经\\\元元元元元元元元元元金办额目标总首经\\\元元元元元元元元元元配办额目标总后经\\\元元元元元元元元元元补办额5555555555\\\%%%%%店标%%%%%员实流\\\%%%%%%%%%%失绩率得分\\\分分分分分分分分分分直2营店人店力员资\\\人人人人人人人人人人流源失部人数联人营力\\\人人人人人人人人人人詹资。