QES体系准备资料清单

QES体系准备资料清单

1.质量及通用资料

1.目标指标目标指标分解考核记录；

2.文件记录控制1）受控文件清单，包括手册、程序、制度文件、外来标准、法律法规清单等；2）记录清单，记录上需体现单位名称及记录编号，所有空白记录表汇编成册；3）文件发放回收记录；4）文件更改记录；5）文件销毁记录；6）外来文件清单

3.人力资源1）人员明细表，按上报提供；2）人员资质证书，毕业证，资格证等；3）岗位说明书4）岗位能力考核记录5）培训计划6）培训记录7）外协协议

4.设备管理1）设备台账；基础设施台账；2）设备档案，包括到货验收记录，合格证，说明书，维护保养记录等；3）设备维护保养计划；4）设备维护保养记录；5）特种设备外检及自检记录；6）设备标牌

5.合同控制1）合同台账；2）合同评审记录；3）合同变更记录；

6.分包项目控制没有可以删减1）分包方名录；2）分包方协议；3）分包方选择、评价的记录及收集的分包方资质；4）对分包方工作质量监督检查的记录；5）对分包方工作质量进行验收的记录；6）对分包方交底、培训记录；

7.设计技术文件控制，同施工业绩整理；

8.施工方案控制，同施工业绩整理；

9.施工技术交底技术交底记录，同施工业绩整理；

10.材料与备件控制1）合格供方名录；2）供应商评价记录及资质收集；3）甲供材料验收记录；4）材料采购计划；5）采购合同；6）采购物资进货验收记录；7）出入库记录；

11.施工及装配、调试与检验、试验控制施工过程控制记录、质量控制点检查记录

12.检验试验装置控制1）计量器具台账；2）计量器具送检计划；3）检定证书；4）自校规程及自校记录（若发生，需保留）；

13.不合格项控制不合格项报告及整改资料，包含清洗过程中不合格及日常检查发生的环境安全不合格；

14.体系运行检查记录（包括质量、环境、职业健康内容）；1）公司级检查记录；2）部门级检查记录；3）项目级检查记录；

15.内审1）内审方案；2）内审实施计划；3）内审首末次会议记录及签到表；4）内审检查表及内审记录；5）内审不符合报告及整改资料；6）内审报告及分发记录

16.管理评审记录1）管理评审计划；2）管理评审会议记录及签到表；3）管理评审输入材料各部门总结；4）管理评审报告；5）改进项整改计划及整改记录；

17.顾客满意度调查；1）顾客回访计划；2）顾客满意度调查表，需甲方确认签字；3）顾客满意度调查分析报告；

2.环境安全方面:

1.HSE文件、制度

2.HSE培训、教育记录，入场教育记录

3.环境因素清单/危险源清单；

4.重要环境因素清单/重要危险源清单；

5.隐患治理台账

6.法律法规清单，包含国家、行业、地方、甲方规定等；

7.内部沟通资料、外部沟通资料会议记录、外来通知、规定、信函、邮件等；

8.合规性评价记录（报告）；

9.HSE目标指标管理方案及方案实施情况；

10.现场作业管理作业票证、入场设备仪器、HSE交底、有害气体检测记录等

11.职业健康管理员工职业危害告知、员工职业健康档案、职业体检计划、体检记录、劳保用品发放记录

12.环境保护管理废弃物处理记录、资源（水电气等）使用记录

13.变更管理变更申请、变更评审表、变更验收表

14.应急预案及演练评审记录1）应急预案；2）应急预案演练计划；3）演练方案；4）演练记录及应急评价；5）应急物资台账

15.HSE检查1）HSE日常检查记录2）消防设施定期检查记录3）不符合及整改记录。