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XXX有限公司供应商管理制度第一章总则第一条为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度第二条本制度适用于公司总部、各分、子公司的供应商管理第三条供应商管理实行黑白名单制,以电子采购平台做为供应商管理平台,开展供应商共建共享工作第四条供应商管理包括机构与职责、供应商选择及开发、供应商评价及考核、供应商名单管理等内容第二章机构和职责第五条管理部门和职责经营管理部为公司供应商的归口管理部门公司组织成立由分管领导、商务、生产、风控、财务等相关部门人员组成的供应商管理评审小组(以下简称评审小组),决定供应商管理工作中的重大事项供应商跟踪维护等具体事项由经1-附件供应商准入基本资料表
一、基本信息供应商名称□生产厂家企业□代理商口贸易考察厂址类另IJ商主要产品类别及品名主要生产及检验设备⑴企业概况成立时间员工人数注册资金占地面积考察响应性□积极响应口一般响应口不响应企业性质口国有口集体口有限责任口股份制口私营口中外合资口外商投资⑵业绩资料主要客户与公司及下属企业合作情况口氧化铝□电解铝□化工口工程项目口无合作备注主要联系人职务联系方式其他联系人职务联系方式考察组长考察组员考察日期..10_营管理部分支机构实施-归口管理部门职责主要包括
1.制订及完善公司供应商管理相关制度、流程和标准
2.组织供应商准入认证,建立合格供应商名单
3.组织供应商信用额度的评审认定
4.建立供应商动态管理机制,组织对供应商的考核评价,根据考评结果维护更新供应商名单
5.对供应商名单的使用工作进行规范、指导、监督和检查二具体实施机构职责主要包括
1.根据公司的统一要求,组织供应商管理相关制度流程的落实,并根据所在企业实际情况,制订实施细则
2.跟踪合格供应商的履约合作及经营状况,提供供应商名单更新依据
3.执行供应商准入、考评、奖罚和动态管理第三章供应商管理原则第六条供应商由经营管理部统一管理,遵循以下管理原则
1.统一管理供应商的开发、准入、考评和动态管理,由经营管理部统筹管理公司要求需经评审认定的供应商,未经审批,不得发生采购行为..2_
2.门槛准入供应商须具备必要的经营资质和履约能力,并通过公司的准入认定,列入合格供应商范围后,方可开展交易
3、动态评估供应商履约过程中发生的信用违约行为需及时跟踪、报告,并根据实际情况进行动态评估第四章供应商开发第七条供应商开发寻源范围应该广泛,包括但不限于历史合作供应商、行业头部供应商、网站推广、供应商主动寻求合作等第八条收集供应商信息各分支机构需对有开发意向的供应商进行必要的基本资料信息收集,包含但不限于内容如下L供应商的资质证照企业营业执照、开户许可证(如属特殊行业,必须具备国家认可的相关资质)、资产权属证明等
2.供应商最新的企业资料财务数据、企业宣传册(包含各种荣誉证书和认证)、供货目录以及相对应的产品质量合格认证第九条审核采集信息资料取得后,由评审小组对意向供应商信息、供应资质及能力进行必要审核:3-
1.供应商资质证照的审核国家相关查询网站进行基本信息检查核对,审核资质证照合法性、有效性
2.对供应商企业荣誉、认证和供应货物的产品质量认证等进行考察和审核
3.公开或合作渠道对供应商的履约能力及资信情况进行审核
4.重点或重大采购项目,或有必要时,需进行现场考察核实第五章供应商准入第十条供应商准入总则
1.根据业务发展需要以及上一年供应商评定结果淘汰或引入一定数量的供应商,引入市场竞争机制,以增强公司供应链端口能力,为提高产品质量及降低采购成本奠定基础
2.供应商必须具备合法的经营资质,证照齐全,具备充分的供应能力
3.供应商需如实上报实际经营情况,不得刻意隐瞒重大的司法、行政、舆论等方面的负面事实
4.公司要求线上邀招标管理的采购,需在本公司采购电子商务平台http://newec.hzjj.cn上注册第十一条供应商筛选选择供应商时,须严格遵循公开透明、公平竞争和诚实信用原则,择优筛选相应的供应商准入要求包括但不限于A-以下内容L具有合法的生产营业场所、具备符合要求的生产条件、具有供应交付和服务能力(液碱等危化类产品需要有危险品安全生产许可证等相关资质)
5.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商,了解其历史业绩及主要客户,选择其产品质量长期可靠稳定、信誉良好的供应商
6.选择具有足够生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要、能有效处理紧急订单及具有良好售后服务的供应商
7.原则上一种材料需选择三家或三家以上的合格供应商,以供采购时选择,对于唯一供应商或独占市场的供应商,可直接列入合格供应商范围第十二条供应商录用分支机构初筛的供应商,由评审小组评审
1.填写并提交“供应商准入基本资料表”、“供应商评价表”资料经审核认定,经审批后方可列入合格供应商名单
2.供应商未完全达到评审要求,仍需引入合作的,评审小组成员一人一票,三分之二通过方可列入合格供应商名单,审慎开展交易
3.重要供应商的录用,评审小组还应当视情况进行实地调查,并对供应商的生产能力、质量体系及其他项目进行审核,取回样品供使用部门检测;实地考察有困难的,应当要.5-求供应商邮寄样品至使用部门检测检测合格方可列入合格供应商名单
4.采购部门须在合格供应商名单中选择签约供应商,首次合作供应商不宜签订长期合同
5.紧急、零星采购执行询价、议价后,经分管领导审批后可作临时供应商进行采购
6.大宗原料供应商,需两家以上供货的,采购部门应结合生产需求、货源、价格等情况合理分配其份额,保持市场价格的竞争性及应变能力第六章供应商评价及考核第十三条供应商的评价及考核,由商务人员组织,联合使用、技术等部门共同进行供应商考核评价对象为列入“合格供应商名单”的重大或者长期合作的供应商第十四条供应商初步评价在对供应商进行初步评价时,除质量、交期、服务、价格水平等方面的内容外,还须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件第十五条供应商的现场评审供应商初步评价完成后,评审小组根据实际情况决定是否需要现场考评,通常来说..6一
1.对于重要物资或大批量物资的供应商,评审小组应尽可能实地考核,进行现场检查评价
2.对于最近两年内合作的业务量小或者普通货物的供应商,原则上无须进行现场考核第十六条供应商的考核项目主要包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中至少包括
1.进料的检验是否严格
2.生产过程的质量保证体系是否完善
3.出厂的检验是否符合我司要求
4.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好
5.考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,以知名大型企业为主
6.有具体的售后服务措施,响应及时第十七条考核频率公司需根据合作情况,对供应商进行合理周期的考核评价定期考核与临时考核评价相结合
1.定期考核大宗原料至少每年考核一次,其它物料至少每半年考核一次;
2.临时考核合作过程中或供应商经营状况发生异常,应及时考核评价第十八条考核黑名单.7-对出现下列情形的供应商应纳入黑名单管理
1.未能认真履行合同且提供的产品存在严重质量问题,或所提供的服务存在不可逆转的重大问题,给公司造成重大损失或带来重大风险的供应商
2.收到签约邀约后,由于供应商自身原因,不按投标承诺签订合同、不在合理的时间里签订合同或提出不合理的要求导致合同无法顺利签订的供应商
3.提供虚假投标资料(业绩、财务报表等)、伪造文件等进行弄虚作假的供应商
4.涉嫌围标、串标或者行贿公司及下属企业人员或者监理、造价等单位的供应商的供应商
5.一年内收到招标采购邀请但无正当理由不参加投标累计超过3次或连续超过2次的供应商
6.其他违反法律、法规和规章的
7.供应商评审小组认定的其他情形黑名单供应商如确有需要重新进入合格供应商名单的,须经公司评审小组和经营管理部上级分管领导审批后方可重新评价准入第十九条供应商名单修订评价完成后,经营管理部应根据评价和考核结果,及时修订“合格供应商名单”第二十条廉洁与纪律有下列情形之一的,应追究相关工作人员责任:..8~
1.擅自采用合格供应商名单外的供应商进行采购作业的;
2.擅自降低采购标准或提高采购价格的;
3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇;
4.与供应商恶意串通的;
5.在采购活动中接受贿赂或者获取其他不正当利益的;
6.询价、议价中泄露第三家供应商资料给竞争供应商的;
7.现场采购中,提前串通供应商准备货物,商议单价的;
8.在监督检查中提供虚假情况的第七章附则第二十一条建立供应商档案,新增供应商需填报供应商准入基本资料表,掌握供应商基本情况;维护好合格供应商名单,做好档案管理,不断完善供应商管理体系第二十二条本制度由经营管理部门负责解释和修订第二十三条本制度自发布之日起施行.9-。