28数据分析与持续改进管理程序

1目的为了评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并提供可以实施的质量管理体系持续改进的信息和方向2适用范围适用于与产品质量、公司运行能力有关的数据分析,及同类产品的市场动态,竞争对手的产品和过程信息等3职责

3.1质技处负责组织各方面信息的综合分析，将分析结果与已确定的量化目标做出比较以证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确定产品特性的变化和趋势，并确定改进方向

3.2销售部门负责确定顾客满意程度的现状和趋势，提供同类产品的市场动态,竞争对手的产品和过程信息等

3.3供应部门负责提供供方的产品、过程和体系的相关信息

3.4特化质技科、分公司生产技术质量部、防务公司工程部负责组织对生产过程的监视和测量结果进行分析，确定过程的变化和趋势

3.5生产单位负责生产能力、设备运行能力等方面的数据分析，并配合质管、技术部门开展数据分析

3.6财务部负责质量经济性等方面的数据分析4工作程序

4.1收集数据

4.

1.1所收集数据的内容种类与评价质量管理体系和识别改进机会有关，一般包括a）与本公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意、服务信息等；b）与本公司运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管理评审输出、交货期等；c）同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等

4.

1.2数据的收集可直接采用已有的质量记录，亦可采用交谈、调查等方法获取，对收集到的数据应进行适当整理，以便进行分析

4.2数据分析活动的步骤和方法Q/KLQMS2-1002-2017版次/更改标记G/0第2页/共4页a）确定数据分析的目的和目标；b）收集相关的数据；c）将数据分类，确定数据信息量是否足够；d）必要时应用统计技术作为数据信息分析方法；e）对结果进行评价，确定存在的问题，为寻找恰当的解决办法提供参考

4.3数据分析内容和频次

4.

3.1销售部门负责每季对销售任务完成情况进行统计分析，并按照《顾客满意度测量评价程序》每半年对顾客反馈产品质量、价格和交付等信息，顾客期望和需求、合同信息等综合评价一次432供应部门负责每月收集库存物质、周转备料情况的数据，并对采购产品交验合格率、供方提供产品的质量记录进行统计分析

4.

3.3计划部门负责并组织生产部门、财务部门每月对生产成本运营情况进行统计分析，确定生产成本的运营变化和趋势

4.

3.4安环部门负责每季对安全事故发生情况的数据进行收集，并对公司“6S”管理实施情况进行统计分析

4.

3.5生产部门负责每月对生产产品一次交验合格率、设备完好率、产品过程监视和测量结果（如堆积密度、长度、外观）等数据，运用适用方法（包括统计技术，见《统计技术运用作业指导书》）进行统计分析，找出改进和提高的机会

4.

3.6分公司生产技术质量部、防务公司工程部负责并组织生产单位采用适当方法（包括统计技术）每月对产品和过程监视测量结果进行分析，确定产品和过程特性变化及趋势，并每半年对本单位的质量管理体系有关过程的运行情况汇总分析一次

4.

3.7质技处负责每月对产品的监视和测量结果（如爆速、殉爆等）、理化分析检测结果、计量装置的周检情况、质量管理体系运行月检查情况等进行统计分析，并每半年收集以上各部门数据分析情况，结合外部审核、管理评审情况汇总分析一次，评价质量管理体系进行的有效性，确定采取纠正措施和预防措施的机会

4.

3.8财务部负责每月对军工产品质量经济性进行分析（内容包括与军工质量有关的预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本的统计和分析报告）

4.4分析数据所得信息的利用

1.

1.1确定过程能力、判断过程产品、服务是否处于受控状态，帮助查找、确定问题的原因，从而采取有效的纠正措施和预防措施

1.

1.2通过对顾客满意度的分析，寻找顾客满意度上升的改进机会

1.

1.3将供方持续提供合格产品的信息作为确认为合格供方的主要依据

1.

1.4证实质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，寻找可以实施的质量管理体系的持续改进，这类改进包括质量方针、质量目标的改进；产品、合同、项目质量目标的改进；质量管理体系中某一过程的改进

4.5持续改进

4.

5.1公司根据质量目标完成情况制定质量管理体系年度改进计划，规划质量改进工作，并实施年度改进计划，检查年度计划的改进情况，持续改进质量管理体系的有效性

4.

5.2对数据分析的结果确定需要采取的纠正和预防措施纳入持续改进计划中，按《纠正和预防措施程序》执行

4.6对统计的数据按《记录控制程序》管理5相关/引用文件Q/KLQMS2-706-2017《记录控制程序》Q/KLQMS2-901-2017《顾客满意度测量评价程序》Q/KLQMS2-1001-2017《纠正与预防措施程序》Q/KLQMS3-

1002.1-2017《统计技术运用作业指导书》编制赵洁审核于永华批准秦卫国Q/KLQMS2-1002-2017版次/更改标记G/0。