2022年非煤矿山企业自查检查表

表1:安全生产许可类自查单位年月日检查内检查检查方法检查依据违法行为违法条款容结果有无证照【法规】《安全生产许可1）未取得安全生产许【法规】《安全生产许可证条例》第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企检查证照证条例》第二条可证擅自进行生产；业（以下统称企业）实行安全生产许可制度企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”证件有效查验证照有效【法规】《安全生产许可2）安全生产许可证逾【法规】《安全生产许可证条例》第九条第一款“安全生产许可证的有效期为3年安全生产许可证有效期满需要延期的，期证条例》第九条第一款期继续进行生产；企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续”

1.安【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）笫二十【部门规章】《非煤矿矿3）采矿许可证失效或全八条“非煤矿矿山企业发现在安全生产许可证有效期内采矿许可证到期失效的，应当在采矿许可证到期前15口内向原安全证件查验采矿许可山企业安全生产许可证被暂扣、撤销、吊销和生产许可证颁发管理机关报告，井交回安全生产许可证正本和副本生有效证实施办法》（国家安全生注销，安全安全生产许采矿许可证被暂扣、撤销、吊销和注销的，非煤矿矿山企业应当在暂扣、撤销、吊销和注销后5日内向原安全生产许可产产监督管理总局令第20可证未按规定交回；证颁发管理机关报告，并交回安全生产许可证正本和副本”号）第二十八条许【部门规章】《非煤矿矿可山企业安全生产许可证【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）笫二十对比查验工商证证昭实施办法》（国家安全生4）安全生产许可证未一条“非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当自工商营业执照变更之R起30个工作日内向原营业执照和许可变更产监督管理总局令第2（）按规定变更；安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证

（一）变更单位名称的；证号，78号令修订）第二-（-）变更主要负责人的；

（三）变更单位地址的

（四）变更经济类型的

（五）变更许可范围的”1条证，昭、、，真5）非法取得、转让、冒实【法规】《安全生产许可查验证照用或使用伪造的安全生【法规】《安全生产许可证条例》第十三条“企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证”证条例》第十三条产许可证.检查检查内容检查标准违法行为违法条款方法检查结果训【部门规章】《特种作业人员安全技术【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，特种作业查验证培训考核管理规定》（国家安全生产监督3）特种作业人员伪造、涂改特80号令修订）第三十六条第二款“特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证操作ill-；件管理总局令第30号，80号令修订）第三种作业操作证或者使用伪造的或者使用伪造的特种作业操作证”十六条第二款特种作业操作证；【部门规章】《特种作业人员安全技术4）特种作业人员转借、转让、【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，特种作业查验证培训考核管理规定》（国家安全生产监督

3.冒用特种作业操作80号令修订）第三十六条第二款“特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证操作iib；件管理总局令第30号，8（）号令修订）第特证；或者使用伪造的特种作业操作证”三十六条第二款种作现场抽查5）生产经营单位使用未取得特特种作业【部门规章】《生产经营单位安全培训【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）业并查验证种作业操作证的特种作业人员操作证；规定》（国家安全生产监督管理总局令第第十八条第一款“生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安件上岗作业；人3号，8（）号令修订）第十八条第一款全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业”员6）生产经营单位非法印制、伪【部门规章】《特种作业人员安全技术培现场抽查造、倒卖特种作业操作证，或者【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，特种作业培训考核管理规定》（国家安全生产监督并查验证使用非法印制、伪造、倒卖的特80号令修订）第三十六条第一款“生产经营单位不得印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非训操作证管理总局令第3（）号，80号令修订）笫件种作业操作证法卬制、伪造、倒卖的特种作业操作证”三十六条第一款培训记

4.录；培训档抽查档案【法律】《安全生产法》第二十五条第1）生产经营单位未建立或编造【法律】《安全生产法》第二十五条第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如安案；记录四款安全培训档案实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”全档年度工作【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）【部门规章】《生产经营单位安全培训案计划；安全查验资料2）生产经营单位未将安全培训第二十一条及第二十三条“生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划保证本单位规定》（国家安全生产监督管理总局令第和培训投入及相关凭纳入工作计划并保证安全培训安全培训工作所需资金3号，80号令修订）第二十一条及第二十资情况；证资金；生产经营单位的主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划三条生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用”检查方检查内容检查标准违法行为违法条款法检查结果金特种作【部门规章】《特种作业人员安全【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局保业人员抽查档技术培训考核管理规定》（国家安3）特种作业安全培训档令第3（）号，80号令修订）第三十四条“生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的陪培训档案资料全生产监督管理总局令第30号，案不健全管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工案80号令修订）第三十四条作和日常的检查工作”表6安全资金投入类自查单位年月日检查方检查标违法行检查结果检查内容违法条款法准为

1.【规范性文安全件】《企业安I）不按规定生产费全生产费用提提取和使用查验资【法律】《安全生产法》第二十条第一款“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要用提取取和使用管理安全生产费安全料负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任”和使用办法》第六用和资金投生产记录与费用条、第三H入提取凭条和使证；用【规范性安全文件】《财安全生产政部安全监管生产责责任总局人民银行1）不按规定保险任险缴查验资关于取消企业为全体员工纳凭证料安全生产风险缴纳安全生抵押金制产责任保险检查方检查标违法行检查内容违法条款法准为检查结果度的通知》第三条表7事故隐患排查治理类自查单位年月日检查方检查内容检查标准违法行为违法条款法检查结果制度文件（排【法律】《安全生产法》第三十八条第一款杳治理、建档监【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安

1.事故隐患【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规1）未建立事故隐患排控、资金使用、查阅资料全事故隐患排查治理制度，采取及时、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故排查制度定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第八查制度责任制等制隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”条度）【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理排杳治理方1）未制定事故隐患治查阅资料定》（国家安全生产监督管理总局令第169）第十总局令第16号）第十五条第二款“对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责案；理方案；五条第二款人组织制定并实施事故除患治理方案……”【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规2）未按规定上报事故总局令第16号）第十四条第一-款“生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐查阅资统计分析表；定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十隐患排查治理统计分患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向料

2.事故隐四条第一款析表；安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表统计分析表应当由生产经营单患排查位主要负责人签字”事故隐患排查及治理记录及情【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理查阅资料结【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规况；事故隐患通3）未对事故隐患进行总局令第16号）第十条“生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技合现场抽定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十报和公示材料排查治理擅自生产；术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患对排查出的事故隐患，应当按照事查条故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理”检查方检查内容检查标准违法行为违法条款法检查结果重大事故隐患上报材料；重大事【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理查阅资4）重大事故隐患不报故隐患通报和公规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）第总局第16号）第十四条第二款“对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规料或者未及时报告；示材料；十四条第二款定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告……”【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十八条“地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故陷患，治理工作结束后，有条件重大隐患报5）重大事故隐患整改【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行备材料；不合格或者未经安全查阅资料规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）评估；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故随患的评估材料；监管监察部门审查同第十八条治理情况进行评估意擅自恢复生产；经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等”

2.事故隐事故隐患排查患排查及治理记录及情查阅资料结6）未采取措施消除事【法律】《安全生产法》第三十八条第二款“县级以上地方各级人民政府负有安况；监管指令文合现场抽【法律】《安全生产法》第三十八条第二款故隐患且拒不执行监全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经件；查管指令；营单位消除重大事故隐患”事故隐患排查及治理记录；查阅资料结7）未将事故隐患排查【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安事故隐患通报合询问相关【法律】《安全生产法》第三十八条第一款治理情况如实记录或全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故和公示材料人员者未向从业人员通报；隙患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”检查方检查内容检查标准违法行为违法条款法检查结果查阅资料事故隐患排查8）主要负责人督促【法律】《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全结合现场及治理记录及【法律】《安全生产法》第十八条第五项检查不力，未及时消生产工作负有下列职责抽.作情况除安全隐患

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”表8生产安全事故应急管理类自查单位年月日检查检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款结果应急预案（综合、专【法律】《安全生产法》第七十八条“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援项应急预案利现场处【法律】《安全生产法》第七1）未按照规定制定事故应急查阅资料预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期

1.置方案）；演练记录十八条预案或定期演练；组织演练”及方案资料；应急救援及演【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号【部门规章】《生产安全事故事故风险评估报告；令，88号令修订）第十条“编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查练应急预案管理办法》（国家安2）未按照规定开展风险评估应急资料调瓷记录及查阅资料事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险、危害因素，分析事故全生产监督管理总局令第17号和应急资源调查；报告；可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和令，88号令修订）第十条控制事故风险措施的过程【部门规章】《生产安全事故

1.3）事故风险可能影响周边其事故风险及应急防范应急预案管理办法》（国家安全【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，查阅资料结合他单位、人员的，未将事故风险应急措施等公示及通报材生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第二十四条第二款“事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应询问相关人员的性质、影响范围和应急防范救援料；88号令修订）第二十四条第二当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员”措施告知周边单位和人员款检查结检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款果及演【部门规章】《生产安全事故【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》）第二十一条第一款“矿山、金属冶炼、练应急预案管理办法》（国家安全应急预案评审纪要等4）未按照规定开展应急预案建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，查阅资料生产监督管理总局令第17号，材料；评审或者论证；以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模88号令修订）第二十一条第一以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要‘‘款【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，【部门规章】《生产安全事故88号令修订）第二十六条第三款”前款规定以外的非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经应急预案管理办法》（国家安全5）未按照规定进行应急预案营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营应急预案备案材料；查阅资料生产监督管理总局令第17号，备案；企业的应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案；88号令修订）第二十六条第三其他生产经营单位应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职款责的部门确定”【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，

1.88号令修订）第三十五条第一款及第二款“应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制【部门规章】《生产安全事故度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论应急应急预案管理办法》（国家安全应急预案评估记录及6）未按照规定开展应急预案矿.山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、救援查阅资料生产监督管理总局令第17号，报告；评估；储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中及演88号令修订）第三十五条第一型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估”练款及第二款【部门规章】《生产安全事故【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，应急预案管理办法》（国家安全应急预案变更材料；7）未按照规定进行应急预案88号令修订）第三十七条“应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置查阅资料生产监督管理总局令第17号，重新备案材料修订并重新备案措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，88号令修订）第三十七条并按照有关应急预案报备程序重新备案”检查结检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款果救护队成立文件及花名册；【法律】《安全生产法》第1）未设立矿山救护队或未指【法律】《安全生产法》第七十九条第一款“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、七十九条第一款

2.救查阅资料定兼职应急救援人员的，且未金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，【标准】《矿山救护规程》护队签订救护协议可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员”

4.4o救护协议或救护协议

3.储放地现场检查自救器和便携式气体应结合现场人员抽检测报警仪；急查救【法律】《安全生产法》第【法律】《安全生产法》第七十九条第二款“危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及援七十九条第二款1）未按规定配备应急救援器矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物【标准】《矿山救护规程》器材、设备资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转”应急救援器材及装储放地现场检查7o材备比对及设备检查内检查检查方法检查依据违法行为违法条款容结果法表2安全生产管理机构和管理人员类自查单位:检查检查结检查内容检查依据违法条款方法违法行为果安全生机构成立查阅文【法律】《安全生产产管文件；件法》第二十一条理机【部门规章】《非煤1）未按照规定【法律】《安全生产法》第二十一条“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安构设矿矿山企业安全生设立安全生产全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”置情产许可证实施办法》管理机构；【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局第20号，78号令修订）第六条“非煤矿矿况（国家安全生产监2）未配备安全山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件人员任命查阅文督管理总局第20号，生产管理人员

（三）设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；”文件件78号令修订）第六条【部门规章】《生产人员任命查阅文1）主要负责人【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第3号，80号令第二次修正）第二十六条“各级安全生产安经营单位安全培训文件；件和安全管理人监管监察部门对生产经营单位安全培训及其持证上岗的情况进行监督检查，主要包括以卜.内容全生规定》（国家安全生员未按规定考（-）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训以及安全生产知产管考核记录查阅文产监管总局令第3核或考核不合识和管理能力考核的情况其他生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员培训的情况；”文件；件号，80表9安全生产承包租赁类自查单位检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得将生产经营承包单位安全生产许可证等【法律】《安全生产法》第1）承包单位没有安全生产许可查阅资料项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或资质文件；四十六条第一款证和相应资质；者个人”

1.承包单【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督【部门规章】《非媒矿山外位资质2）承包单位未向作业所在地安管理总局令第62号）第二十七条”承包单位在登记注册地以外的省、自治区、包工程安全管理暂行办法》施工作业在注册地以外的承全监管部门书面报告本单位取直辖市从事施工作业的，应当向作业所在地的县级人民政府安全生产监督管理查阅资料（国家安全生产监督管理包单位的上报文件等得有关许可和施工资质，以及所部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人总局令第62号）第二十七承包工程情况员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况，并接受其监督检查”条【法律】《生产安全法》第四十六条第二款协议内容【法律】《生产安全法》第四十六条第二款“生产经营项目、场所发包或者

2.安全生参见【部门规章】《非煤矿出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全1）未按照规定签订安全生产管产管理协安全生产管理协议文件查阅文件山外包工程安全管理暂行生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；理协议议办法》（国家安全生产监督生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进管理总局令第62号）第八行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”条【部门规章】《非煤矿山外1）生产运行期间，主通风、【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理哲行办法》（国家安全生产监督

3.分包工包工程安全管理暂行办法》主提升、供排水、供配电、主供管理总局令第62号）第十二条“金属非金属矿山总发包单位对地F矿山•个分包工程合同；查阅资料程内容（国家安全生产监督管理风系统及其设备设施的运行管生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过3家，避免相互影响生总局令第62号）理进行分项发产、作业安全检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果第十二条包对比查验合同内前款规定的发包单位在地下矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、分包内容容及现场抽查询供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包’’问【部门规章】《非煤矿山外对承包单位的检查记录、【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督包工程安全管理暂行办法》1）未对承包单位实施安全生产整改通知等；定期考核记录查阅资料管理总局令第62号）第十四条“发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核（国家安全生产监督管理监督检查或者考核；表等资料；机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核”总局令第62号）第十四条【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督【部门规章】《非煤矿山外管理总局令笫62号）第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单2）未将承包单位及其项目部纳包工程安全管理暂行办法》位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿发包单位安全管理制度；查阅资料入本单位的安全管理体系，实行（国家安全生产监督管理山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物统一管理；

4.分包工品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过总局令第62号）第十一条程及分包程监督检查”单位管理【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理哲行办法》（国家安全生产监督【部门规章】《非煤矿山外技术交底资料；与外包工3）未向承包单位进行外包工程管理总局令第62号）第十三条“发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术包工程安全管理暂行办法》程相关的勘察、设计等资查阅资料技术交底，或者未按照合同约定交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、（国家安全生产监督管理料；向承包单位提供有关资料；风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效总局令第62号）第十三条性”【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督【部门规章】《非煤矿山外4）承包地下矿山工程的项目部承担单位负责人资质及查验文件结合询管理总局令第62号）第二十一条第三款“项目部负责人应当取得安全生产管理包工程安全管理暂行办法》负责人兼任其他工程的项目部负相关情况；问相关人员人员安全资格证承包地下矿山工程的项目部负责人不得同时兼任其他工程的第二十一条第三款责人；项目部负责人”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【部门规章】《非煤矿山外【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督包工程安全管理暂行办法》承包单位安全费用使用凭5）承包单位挪用发包单位投入管理总局令第62号）第二十二条“承包单位应当依照法律、法规、部门规章查验资料（国家安全生产监督管理证；的安全资金；的规定以及承包合同和安全生产管理协议的约定，及时将发包单位投入的安全总局令第62号）第二十二资金落实到位，不得挪作他用”条【部门规章】《非煤矿山外【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督承包单位隐患排杳相关制管理总局令第62号）第二十三条第一款及第二款“承包单位应当依照有关规包工程安全管理暂行办法》度；杳阅资料结合6）承包单位未按规定排查治理定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各（国家安全生产监督管理E急患排查治理记录及落现场抽杳事故隐患；项部门规章制度和安全操作规程总局令第62号）第二十三实情况；承包单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的应当采取必要条第一款及第二款的防范措施，并及时书面报告发包单位协商解决，消除事故隐患’’

4.分包工【部门规章】《非煤矿山外7）承包单位未定期对项目部人【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理哲行办法》（国家安全生产监督程及分包包工程安全管理暂行办法》承包单位培训记录及考核查阅资料结合询员进行安全生产教育培训与考核管理总局令第62号）第二十条第一款“承包单位应当加强对所属项Fl部的安单位管理（国家安全生产监督管理结果记录等文件；问相关人员或者未对项目部进行安全生产检全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次总局令第62号）第二十条查；安全生产教育培训与考核”第一款【部门规章】《非煤矿山外【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督包工程安全管理暂行办法》查阅资料结合询8）承包单位允许他人以本单位管理总局令第62号）第二十条第二款“禁止承包单位以转让、出租、出借资承包单位分包合同（国家安全生产监督管理问相关人员的名义承揽工程质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程“总局令第62号）第二十条第二款表10安全生产警示标志管理类表10・1安全生产警示标志管理类（场所类）查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

1.排土场危险范围的安全相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，警示现场查看

5.

7.7第一款2）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

2.排土作业区汽车运输的相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，安全警示现场查看

5.

7.122）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

3.地下矿山天井掘进时上相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，部巷道的安全警示现场查看

6.

1.

4.1c2）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

4.报废的井巷和晌室的入相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，口的安全警示现场查看6・

1.6・5©2）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

5.地下矿山天井、溜井、地相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》志缺失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，井和漏斗口的安全警示现场查看

6.1722）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

6.地下矿山地表塌陷区的相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》第失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，安全警示现场查看

6.

2.

1.9条2）警小标小不明显设置明显的安全警示标志”

7.无贯穿风流通风的采场、查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应独头上山或较长的独头巷道相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，的安全警示现场查看

6.4442）警示标示不明显设置明显的安全瞥示标志”

8.洞室及电气设备的安全查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单警示【标准】《金属非金属矿山安全规程》志缺失；位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设相关资料；现场查看

6.

5.

4.5第一款2）警示标示不明显备上，设置明显的安全警示标志”

9.主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立瞥示标示或警示标要扇风机房和压入式辅助扇【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应风机房，风胴及暖风道，井下相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》志缺失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，电机室、机修室、变压器室、现场查看

6.

7.

1.52）警示标示不明显设置明显的安全瞥示标志”变电所、电机车库、油库等的安全警示查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应1（）.安全出口的安全警示相关资料；【标准】《金属非金属矿山安全规程》失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，现场查看

6.L

1.3第四款2）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标志缺【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

11.紧急避险设施的安全警相关资料；【标准】《金属非金属地下矿山紧急避险系失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，示统建设规范》（AQ2033-2011）

5.6及

5.7现场查看2）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”查看设计、图纸等【法律】《安全生产法》第三十二条1）未设立警示标示或警示标【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

12..井下电话的安全警示相关资料；【标准】《金属非金属地下矿山紧急避险系志缺失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，现场查看统建设规范》（AQ2036-20I1）

4.102）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”1）未设立警示标示或警示标【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应

13.其他危险场所的安全警现场查看【法律】《安全生产法》第三十二条志缺失；当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，示2）警示标示不明显设置明显的安全警示标志”表10・2安全生产警示标志管理类（作业类）自查单位年月日检查方检查内容检查标准违法行为违法条款检查结果法【法律】《安全生产法》第三

1.动火作业1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营现场查看十二条的安全警示2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》【法律】《安全生产法》第三

2.高空作业1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营现场2看十二条的安全警示2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备匕设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》【法律】《安全生产法》第

3.用电作业1）未设立警示标示或警示标志缺失；三十二条【法律】《安全生产法》第三十二条“生.产经营单位应当在有较大危险因素的生产经现场查看的安全警示2）警示标示不明显不规范【标准】《矿山安全标志》营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【法律】《安全生产法》第三

4.乘罐的安1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营现场查看十二条全警示2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》【法律】《安全生产法》第三

5.爆破作业1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营现场查看十二条安全警示2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》【法律】《安全生产法》第三现场查1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营

6.受限空间十二条看2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”作业安全警示【标准】《矿山安全标志》【法律】《安全生产法》第三

7.放矿作业1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营现场查看十二条安全警示2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》

8.破碎作业现场查【法律】《安全生产法》第1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生检查方检查内容检查标准违法行为违法条款检查结果法安全警示看三十二条2）警示标示不明显不规范产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》

9.作业安全【法律】《安全生产法》第1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营防护的安全警现场查看三十二条2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”示【标准】《矿山安全标志》【法律】《安全生产法》第

10.其他作业1）未设立警示标示或警示标志缺失；【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营现场查看三十二条的安全警示2）警示标示不明显不规范场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”【标准】《矿山安全标志》表11:现场作业管理类表11・1:现场作业管理类（通用类）自查单位年月日检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果劳动防护用品入库【法律】《安全生产法》第四十二条“企业必须为从业人员提供符合查阅资料及查验证【法律】《安全生产法》1）未配备劳动防护用品或配备的劳动防护清单及发放记录；国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使

1.劳动书第四十二条用品不符合国标或行标的规定合格证及标志证书用规则佩戴、使用”防护配备等及使用【法律】《安全生产法》第五十四条”从业人员在作业过程中，应当【法律】《安全生产法》人员佩戴情况现场抽查询问2）现场人员未佩戴劳动防护用品严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确第五十四条佩戴和使用劳动防护用品”

2.淘汰【法律】《安全生产法》和禁止使第三十五条第三款【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用设备设施目录；查阅资料1）使用应当淘汰和禁止使用的设备设施用的设备具体禁止使用的设备及工艺应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备”目录参见【规范设检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果施性文件】《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第i批）》（安监总管一

（2013）现场抽查结合询问101号）及《金属非金属矿使用情况相关人员山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一

（2015）13号）表11・2现场作业管理类（地下矿山）自查单位年月日检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第三十九条第二款1）矿井未按规定设【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有地表安全出

1.安检查设计、图纸【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.

1.3第一置直通地表的安全出符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口禁止锁闭、封堵生产经营场所或全出口；结合现场抽查款及第二款口；者员工宿舍的出口”口的设置【法律】《安全生产法》第三十九条第二款2）生产水平（中段）【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有及管水平（中段）检查设计、图纸【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.

1.3第三未按规定设置安全出符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口禁止锁闭、封堵生产经营场所或理安全出口结合现场检查款口；者员工宿舍的出口”【法律】《安全生产法》第三十九条第二款【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有

1.安竖井安全出口检查设计、图纸【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.

1.43）竖井安全出口未符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口禁止锁闭、封堵生产经营场所或全出梯子间；结合现场检查及

6.

1.

1.6按规定设置梯子间；者员工宿舍的出口”口的设置【法律】《安全生产法》第三十二条及管现场检查结合询5）井巷分道口未按【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生分道口路标【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.13第理问相关人员规定设置路标产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”四款

2.保安矿【部门规章】《金属非金属矿山建设项目安全设【部门规章】《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生柱的保安矿柱的留查设计、图纸结1）未按规定留设或施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令产监督管理总局令第75号）”

3.保安矿柱作为矿山开采安全中的重要技术措施列入设置设；合现场抽查开采保安矿柱第75号）基本安全设施”与管理检查违法行检查检查内容检查依据违法条款方法为结果理号令第二次修正）格人考核合格第二十六条查阅文员证明文件情件况检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第三十三条第二款维提升设备的定修检查参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》1）提升设备未按规【法律】《安全生产法》笫三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行查阅记录结合期维保及检测检

633.23及

633.24定定期维保与检测检经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记询问相关人员验记录及情况；检测检验参见【标准】AQ2020-2008AQ2021-验；录，并由有关人员签字”2008及AQ2022-2008提升装置、罐2）提升系统使用不【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使笼及钢丝绳等安查验证书【法律】《安全生产法》第三十三条第一款符合规定的安全设备；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”全设备的资质证提书等；系运钢丝绳罐道的【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参使3）钢丝绳罐道未设【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使及稳罐装置；现场检查见【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

3.

3.10护稳罐装置；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”第一嗽理工钢丝绳罐道的4）钢丝绳罐道的单【法律】《安全生产法》第三十三条第一款.参升单绳提升系统钢绳提升系统未采用不【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使统现场检查见【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

3.

3.10行丝绳；旋转钢丝绳；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”用第一款维管竖井与各中段【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参5）提升系统未按规【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使连接处的栅栏、现场检查见【标准】《金属非金属矿山安全规程》定设置栅栏和阻车器用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”阻车器等；

6.

1.

7.1o等；6）提升系统未设置过卷保护装置【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参过卷保护装置或过卷【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使及过卷高度设现场检查见【标准】《金属非金属矿山安全规程》高度不符合规定要求；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”置；

6.

3.

3.21o钢丝绳的更检查更换记【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参7）未及时更换钢【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使换；录见【标准】《金属非金属矿山安全规程》丝绳；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果

6.

3.

4.6-

6.

3.

4.9单绳提升时钢丝【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参8）单绳提升时钢丝绳与提升容器的【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、现场检查见【标准】《金属非金属矿山安全规程》绳与提升容器未按规桃形环连接；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”

6.

3.

4.11定连接；查阅提升系统技9）提升系统未设置提升系统的保护【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参术资料结合现场或保护和闭锁连锁装【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、和闭锁连锁装见【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

3.

5.10检查置不符合规定要求检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”置；及

6.

3.

5.11运送人员的斜井【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参11）运送人员的斜井【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、的声光信号装查阅技术资料结见【标准】《金属非金属矿山安全规程》未按规定设置声光信

3.提升检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”置；合现场检查

6.

3.23o号装置系统12）斜井提升未按规运行斜井防跑车装定设置或防跑车装置、使用查阅技术资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款参【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、置、阻车器或挡阻车器或挡车栏不符及维合现场检查见【标准】《金属非金属矿山安全规程》

632.6检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”车栏；合相关规定要求；护管理现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第三十三条第一款提升作业现场管13）同时升降人员、【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.334理矿石及材料；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”及

6.335现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、14）超载提升；问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.336检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”提升作业现场管理【法律】《安全生产法》第三十三条第一款现场抽查结合询【标准】《金属非金属矿山安全规程》15）普通箕斗升降人【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、问相关人员

6.

3.

3.18员；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》16）违章检修井筒；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”

6.

3.

3.

193.提【法律】《安全生产法》第五十四条现场抽查结合询17）候罐距离小于【法律】《安全生产法》笫五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单升系【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

3.

3.25第问相关人员5m；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”统运二款提升作业现场行使管理【法律】《安全生产法》第五十四条用及现场抽查结合询【标准】《金属非金属矿山安全规程程.

3.

3.2518）提升机司机和信【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单维护问相关人员第三款号工违章操作；位的安全牛.产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”管理

4.水平运输运电机车、无轨1）电机车、无轨运【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经行使运输设备的定期检查维保记录【法律】《安全生产法》第三十三条第二款输设备未按规定定期常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，用与维保记录；维保；并由有关人员签字”维护管理通系运使通风系统设备【法律】《安全生产法》第三十三条第二款维修1）通风系统未按规【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经与查阅记录结合询的定期维保及检检查参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》

64.

3.4定定期维保与检测检常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，护问相关人员理测检验记录；检测参见【标准】AQ

2013.3-2008o验；并由有关人员签字”风统行机械通风系统查阅通风设备清【部门规章】《非煤矿山企业安全生产十条规定》【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、用2）未建立机械通风维设备配备情况；单结合现场检查（国家安全生产监督管理总局令第67号）检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”系统；管【部门规章】《非煤矿山企业安全生产十条规定》（国家安全生产监督管

5.检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.421理总局令第67号）“

一、金属非金属地下矿山企业

4.必须建立机械通风系统，局部通风管理安全可靠”主:通风机运查阅记录结合现【法律】《安全生产法》第三十三条第一款3）主通风机未运行【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、转及维护情况及场检查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.431或长期故障；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”记录；4）主通风机未按固主通风机备用查技术资料结合【法律】《安全生产法》第三十三条第一款定配置备用电机及快【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、电机及快速更换现场检查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

643.2速更换装检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”装置安装使用置；5）主通风机无反风主通风机反风查技术资料结合【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、措施或反风风量不满措施；现场检查询问【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

4.

3.3检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准.”足规定要求；

5.通风系反风试验记统运【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标6）未按规定进行反【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、查阅记录行使录；准】《金属非金属矿山安全规程》

643.3第二款风试验；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”用与维护7）主通风机房未按管理主通风机房的查阅技术资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款规定设置测量风压、风【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、仪表设置使用；合现场抽查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.434量、电流、电压和轴承检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”温度等仪表；8）掘进面和通风不局部通风设备资阅技术资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款良采场未按规定安装【法律】《安全生产法》笫三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、安装使合现场检查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.441局部通风检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”用；设备；检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果风筒口距工作【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标9）风筒口距工作面【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、现场抽查测量面距离；准】《金属非金属矿山安全规程》

644.2距离不符合规定；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”【法律】《安全生产法》第三十五条第三款查技术资料结合【规范性文件】《关于发布金属非金属矿山禁止10）风筒为非阻燃风【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的危风筒材质；现场抽查使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安筒；及生产安全的工艺、设备’’监总管一

（2013）101号）

5.通风筒悬挂情【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标11）悬挂不符合规【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、风系现场检查况；准】《金属非金属矿山安全规程》

644.5定；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”统运行使12）独头工作面作业用与局部风机使用【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场抽查未开启局部风维护情况；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

44.3位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”机；管理水泵、防水门等防排水系统设1）防排水系统设备【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经备的定期维保及查阅记录结合询【法律】《安全生产法》第三十三条第二款未按规定定期维保与常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，

6.防检测检验记录；问相关人员检测检验；并由有关人员签字”排水系统运行2）井口及工业场地查设计等技术资使用标高未高于当地历史【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全井口及工业料结合现场检查【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【标与维洪水位1m以上且未采事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故隐场地标高；询准】《金属非金属矿山安全规程》

6.623护管取防护措施；患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报」问理查设计等技术3）受河流、洪水威【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生.产安【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【标防水堤坝资料结合现场抽胁的矿区未按规定修全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

6.

2.5第二项查筑防水堤隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报.”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果坝塌陷、裂缝区的4）地面塌陷、裂缝区【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全截水沟或挡水围查设计等技术资【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【标周围未设截水沟或挡事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故隐患堤；料结合现场抽查准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

6.

2.5第五项水围堤；排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全地表钻孔及废弃查图纸等技术资5）地表钻孔及废弃井【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

6.

2.5第七事故隐患排查治理制度，采取技术、管埋措施，及时发现并消除事故隐患事故隐患井口；料结合现场抽查口未及时封盖或封闭；项排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报J

6.防排水【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全落水洞、岩溶漏查图纸等技术资6）落水洞、岩溶漏斗、【标准】《金属非金属矿山安全规程》

662.5第八事故隐患排杳治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故隐患系统斗、溶洞等；料结合现场抽查溶洞等未严密封闭；项排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报运行使用与维【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、护管检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”理排水系统设备配【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【部【部门规章】《〈非煤矿山企业安全生产十条规定〉条文说明》（国家安全生产监查阅设计结合现备情门规章】《非煤矿山企业安全生产十条规定》（国7）未建立排水系统督管理总局令第67号）“

一、金属非金属地下矿山企业场抽查况；家安全生产监督管理总局令第67号）

7.必须落实探放水制度，加强水害隐患治理三是要完善排水系统，按照设计和《金属非金属矿山安全规程》建立排水系统，加强对排水设备的检修、维护，确保排水系统完好可靠”

6.防排8）排水泵数量及排水排水泵运行使查阅技术资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、水系能力不满足用；合现场抽查准】《金属非金属矿山安全规程》

664.1检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”统要求；检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果运行使用防水门安装使查阅技术资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款9）未按规定设置防【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

6.

3.3与维用；合现场抽查水门；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”护管理10）泵房地面标高未【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安主要泵房地面查阅设计等资料【法律】《安全生产法》第三十八条第一款高出入口底板标高全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故标高；结合现场检查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

664.

20.5m；隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报」查制度、机构及【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本

6.防11）未实施超前探放人员结合现场抽【法律】《安全生产法》第五十四条单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，止确佩戴和使用劳动防护用排水水；查品”系统查资料结合询问12）探放水无安全措【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本运行探放水作业管【法律】《安全生产法》第五十四条相关人员施或安全措施单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用使用理【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.635不执行；品”与维【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本护管13）其他探放水“三现场检查询问【法律】《安全生产法》第五十四条单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用理违”作业品”【法律】《安全生产法》第三十六条第二款“生产经营单位生产、经营、运输、油类储放管查管理制度结合【法律】《安全生产法》第三十六条第二款1）未按规定储放储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准

7.防理；现场抽查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

671.5油类；或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部灭火门依法实施的监督管理”系统2）柴油或油压设备【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安运行柴油或油压设【法律】《安全生产法》第三十八条第一款现场抽查出现漏油未处理；全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故使用备管理；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

671.5隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报与维3）输电线路通过木护管输电线路通过【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安【法律】《安全生产法》第三十八条第一款质结构时未采取防漏理木质结构的措现场抽查全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

7.

1.9电或短路施；隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报措施;检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第五十四条4）用火炉或明火加热现场抽查并询问【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作.业过程中，应当严格遵守本【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

7.

1.8井下空气；相关人员单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”现场抽查并询问【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单防灭火作业管【法律】《安全生产法》第五十四条5）明火烘烤冻结相关人员位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”理【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

7.

1.8管路；现场抽查并询问【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单6）使用电炉或电灯采相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”暖；

6.

7.

1.10o

7.防7）动火作业无专人监天火现场抽查并询问【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单护，无安全措系统相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

7.

1.8位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”运行防灭火作业管施；使用理与维现场抽查并询问【法律】《安全生产法》第五十四条护管8）擅自启封封闭的火【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单理相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

7.4,区位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”空压机、压风

8.井下供管路等定期维护1）空压机、压风管路【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经查阅记录结合询【法律】《安全生产法》第三十三条第二款风系检查与检测检验等未按规定定期维保常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，并问相关人员统运记录；与检测检验；由有关人员签字”行使用及井下供风系统查阅设计结合现2）未按规定建设供风【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、维护设备安装使用情【法律】《安全生产法》第三十三条第一款场抽查系统检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”管理况检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果变压器、开关柜、保护装置、

9.供接地网等电气设1）供配电系统设备【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行配电查阅记录结合询【法律】《安全生产法》第三十三条第二款【标施定期维护检查未按规定定期维保与经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记系统问相关人员准】《金属非金属矿山安全规程》6751及

6.752与检测检验记检测检验；录，并由有关人员签字”运行录；使用及维2）无淹没危险小型护管双独立线路查设计等技术资【法律】《安全生产法》第三十三条第一款矿山以外的矿山未按【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使理供电；料结合现场抽查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

5.

1.3规定设置双独立供电用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”线路；【法律】《安全生产法》第三十五条第三款抽杳电缆说明资【规范性文件】《关于发布金属非金属矿山禁止3）电缆为非阻燃电【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的电缆材质；料使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总缆；危及生产安全的工艺、设备”管一

（2013）101号）

9.供井下电缆敷【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标4）井下电缆敷设不【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使现场抽查配电设；准】《金属非金属矿山安全规程》

652.6符合相关规定；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”系统【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使运行低压馈山线的现场抽查准】《金属非金属矿山安全规程》

6.5325）未按规定装设过及

6.534用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”使用保护装置；电流保护断路器；及维【法律】《安全生产法》第三十三条第一款【标6）未按规定安装避【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使避雷装置；现场抽查护管准】《金属非金属矿山安全规程》

6.533雷装置；用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”理【法律】《安全生产法》第三十八条第一款中央变电所和【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安查设计等资料结【标准】《金属非金属矿山安全规程》

654.

1、7）变电所地面标高采区变电所的地全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故合现场检查

654.3及

654.4不符合相关规定；面标局；隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报J检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全变配电洞室的查设计等资料结【法律】《安全生产法》第三十八条第一款【标8）变配电晌室出口事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故隐患安全出口；合现场抽查准】《金属非金属矿山安全规程》

654.2设置不符合相关规定；排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报J查制度等资料结【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单变配电碉室管9）无人值班的变配合现场抽查【标准】《金属TF.金属矿山安全规程》

6.

5.

4.5位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”理；电侗室未锁闭；第二款查设计等资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款10）未按规定安装照【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、井下照明；合现场抽查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

5.

5.1o明系统；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”查设计等资料结【法律】《安全生产法》第三十三条第一款11）未按规定从不同双独立主通信【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、合现场检查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

655.4第井口敷设两条通信线线路；检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”二款缆；【法律】《安全生产法》第三十三条第一款接地保护系12）未按规定安装接【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、查设计等资料结【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

5.

6.1及统；地保护系统检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”合现场抽查

656.

29.供【法律】《安全生产法》第五十四条配电电气检修作现场抽查结合询【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

5.7313）未持工作票检修【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单系统业管理；问相关人员第一项电气设备；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”运行使用现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单及维14）单人检修电气问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

5.73第四位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”护管设备；电气检修作业项理管理现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单15）带电检修电气设问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

5.73第二位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”备项表3建设工程项目类自查单位年月日检查方检查检查内容检查依据违法行为违法条款法结果

1.安【部门规章】《建设项H安全设施“三同时”监【部门规章】《建设项H安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第全安全预评督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第361）未进行安全预评36号，77号令修订）第七条”下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，查阅资料预价报告号，77号令修订）第七条价进行安全预评价评【法律】《安全生产法》第二十九条

（一）非煤矿矿山建设项目”价【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监【部门规章】《建设项目安全设施三同时’监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36安全设施1）未进行安全设施查阅资料督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十条第一款“生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设设计报告；设计擅自开工；号,77号令修订）第十条第一款计单位对建设项廿安全设施同时进行设计，编制安全设施设计」

2.安【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监评审意见；【部门规章】《建设项目安全设施三同时监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36全督管理办法》第七条安全设施2）安全设施设计未号，77号令修订）第十二条第一款“本办法第七条第

（一）项、第

（二）项、第

（三）项、笫

（四）设查验资料【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监设计批复审查或审查不合格；项规定的建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监施督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36文件督管理部门提出审查申请，并提交下列文件资料……”设号，77号令修订）第十二条第一款计安全设施【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36设计重大【规范性文件】《国家安全监管总局关于印发金号，77号令修订）第十五条“已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之•的，生产经营单3）安全设施重大变变更文查阅资料属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设更未设计；件；围的通知》（安监总管一

（2016）18号）（-）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果1）竖井掘进时未设竖井掘进时井口【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》笫五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场抽查置封II盘、栅栏等安安全措施；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.

2.2位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”全设施；1（）.竖井掘进人员佩2）竖井掘进时人员【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单【法律】《安全生产法》第五十四条掘进带安全带；现场抽查未按规定佩带安全带；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.

2.4采矿作业3）斜井掘进时未按现场斜井掘进施工管【法律】《安全生产法》第五十四条规定设置阻车器、保险【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场抽查管理理；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.133杠并无专人看管；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”【法律】《安全生产法》第五十四条天井掘进时现场4）天井掘进时违规【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场检查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.142第管理；投掷工具和材料；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”六项【法律】《安全生产法》第三十五条第三款【规范性文件】《关于发布金属非金属矿山禁止5）井下主要井巷使【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的危木支护；现场抽查使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安用木支护；及生产安全的工艺、设备”

10.监总管一

（2013）101号）掘进6）溜井口有水流入；采矿溜井与漏斗现场【法律】《安全生产法》第五十四条7）人员进入溜井与【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单作业现场抽查管理；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

2.

1.5漏斗位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”现场管理悬拱或立槽现场【法律】《安全生产法》第五十四条8）人员进入悬拱或【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场抽查管理；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

621.6立槽下方作业；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果查阅制度结合现【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作.业过程中，应当严格遵守本顶板现场管【法律】《安全生产法》第五十四条9）不稳固岩层采掘场抽查询问单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”理；【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

1.

5.1未及时支护；【法律】《安全生产法》第五十四条查阅制度结合现10）砌砧前拆除支架【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.154第场抽查询问未清理顶、帮浮石；位的安全生•产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”一项顶板现场管11）同一采场同时凿岩和处理浮石；理；【法律】《安全生产法》第五十四条查阅制度结合现12）发现冒顶预兆继【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

2.

1.7第场抽查询问续作业；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”二款及第三款13）处理浮石不符合相关规定；14）电耙运行时，耙【法律】《安全生产法》第五十四条道或尾部有人作业；电耙出矿现场现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第五十四条”从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.231第15）电耙运行时，人管理；问相关人员位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”三项及第五项员跨越钢丝绳；【法律】《安全生产法》第五十四条现场抽资结合询16）用铲斗或站在【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.232第

10.掘无轨运输设备问相关人员铲斗内处理浮石；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”三项进采出矿现场管矿作理现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单17）用铲斗破碎大块业现问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.231第位的安全牛.产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”场管矿岩；三项理无轨运输设备现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第五十四条18）人员在升举的铲【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单出矿现场管问相关人员【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

23.2第斗下方通过或停留位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”理四项检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第五十四条19）操作人员位置上【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场抽查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

6.

23.2第六方无防护措施；位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”项【法律】《安全生产法》第五十四条【法律】《安全生产法》笫五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单现场抽查【标准】《金属非金属矿山安全规程》

623.2第五20）溜矿井无车档位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”项【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带1）未建立健全领导【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国制度文件；查阅资料班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管带班下井制度；家安全生产监督管理总局令第34号）第七条“矿山企业应当建立健全领导带班下井理总局令第34号）第七条制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案”

11.领导【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国带班2）未制定领导带班月度计划查阅资料班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管家安全生产监督管理总局令第34号）第七条“矿山企业应当建立健全领导带班下井下井下井月度计划理总局令第34号）第七条制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案”管理3）未按照规定公告查阅资料结合【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带公示文件；领导带班下井月度计询问相关人员班下井及监督检查暂行规定》第八条第二款划；【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第八条第二款“领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，接受群众监督”

11.【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带4）未按照规定公示【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国领导查阅资料结合公示文件；班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管领导带班下井月度计家安全生产监督管理总局令第34号）第九条第二款“矿山企业领导带班下井的月度带班询问相关人员理总局令第34号）第九条第一华下井—划完成情况计划完成情况，应当在矿山企业公示栏公示，接受群众监督”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果管理【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班卜.井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第卜一条“矿山企业领导应当认真填写带班下5）未按照规定填写交接班记录及【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处资料抽查结合询带班下井交接班记录、档案资料班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理情况、需要注意的事项等“问相关人员带班下井登记档案,或等；理总局令第34号）第十一条及第十二条第十二条“矿山企业领导升井后，应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路者弄虚作假；线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记，以存档备查”【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带6）矿山企业领导未查阅记录结合询家安全生产监督管理总局令第34号）第四条“矿山企业是落实领导带班下井制度的下井记录；班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管按照规定带班问相关人员责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、理总局令第34号）第四条下井；同时升井”【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检瓷暂行规定》（国【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带7）发生生产安全事查阅记录结合询家安全生产监督管理总局令第34号）第四条“矿山企业是落实领导带班下井制度的下井记录班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管故且没有领导带班下问相关人员责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、理总局令第34号）笫四条井同时升井”【法律】《安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全

12.现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第二十二条1）违章指挥；其他生产管理人员履行下列职责问相关人员违章

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”主要负责人作业【法律】《安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全和安全管理和冒现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第二十二条2）强令违章作业;生产管理人员履行下列职责险作问相关人员人员行为

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”业行为管【法律】《安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全现场抽查结合询【法律】《安全生产法》第二十二条理3）不制止违章作业；生产管理人员履行下列职责问相关人员

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》第五十四条”从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单作业人员行现场抽查结合

12.【法律】《安全生产法》第五十四条4）违章违规作业；位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用为；询问相关人员其他品”违章【法律】《安全生产法》第六十七条“负有安全生产监督管理职责的部门依法对存作业在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者和冒设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患生产经营单位拒不险作5）拒不执行安全监监管记录及落查记录结合询执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负业行【法律】《安全生产法》第六十七条管机构依法下达的指实情况问相关人员责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停为管令止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定通知应当采用书面形式，理有关单位应当予以配合”表n・3现场作业管理类（选矿厂、尾矿库）自查单位年月日检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果厂房内楼板和地查看设计、现【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定《选矿安全规程》第

6.1条1）车间的楼板和地面，未有适当的坡度；楼面场的保障安全生产的国家标准或者行业标准板未设地漏，地面未设排水沟2）平台四周及孔洞周围，砌筑的挡水围台厂房内挡水围台和铁查看设计、现【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定《选矿安全规程》第

6.3条低于100mm；地沟设的铁篦盖板间隙大于器盖板场的保障安全生产的国家标准或者行业标准20mmo查看设计、现《选矿安全规程》第

6.4条3）地下室及暗道未设置照明、水沟、水池及【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定地下室和暗道场排污泵，或未定期检查的保障安全生产的国家标准或者行业标准4）工艺布置须设悬臂结构时，悬臂长度大查看设计、现【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定悬臂《选矿安全规程》第

6.6条于

2.0m,悬臂部分布置重量较大和振动较大场的保障安全生产的国家标准或者行业标准的设备选矿5）荷载较重和振动较大的设备，基础坐落rr房荷载较重和震动较大瓷看设计、现在平台上，未坐落在地基上操作平台有集【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定《选矿安全规程》第

6.7条的设备场中荷载时，未采取特殊加固措施的保障安全生产的国家标准或者行业标准”长度超过60m的厂查看设计、现【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定《选矿安全规程》第

6.8条长度超过60m的厂房，未设两个主要楼梯房场的保障安全生产的国家标准或者行业标准J主要通道的楼梯倾角，大于45°；行人不频繁的楼梯倾角大于60楼梯每个踏步上方长度超过60m的厂查看设计、现【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定《选矿安全规程》第

6.8条的净空高度小于

2.2m楼梯休息平台下的房场的保障安全生产的国家标准或者行业标准行人通道，净宽小于

2.0m检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果通道坡度达到6°-12°时，未加防滑条大查看设计、现《选矿安全规程》第

6.10于12时，未设踏步经常有水、油脂等易【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定通道场条滑物质的地坪，未采取防滑措施的保障安全生产的国家标准或者行业标准查看设计、现《选矿安全规程》第

6.II条高度超过

0.6m的平台，周围未设栏杆；平【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定平台场台上的孔洞未设栏杆或盖板的保障安全生产的国家标准或者行业标准选矿rr道口和有物体碰撞、坠落危险的地点，未查看设计、现《选矿安全规程》第

6.15【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定道口设醒目的警告标志和防护设施房场条的保障安全生产的国家标准或者行业标准查看设计、现《选矿安全规程》第

6.16设备裸露的转动部分，未设防护罩或防护【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定设备防护场条屏的保障安全生产的国家标准或者行业标准查看设计、现《选矿安全规程》第

6.18【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定管线厂内各类管线、溜槽，妨碍操作和行走场条的保障安全生产的国家标准或者行业标准运转设备的下列作业，未停车进行——处理故障；检查现场、记《选矿安全规程》第——更换部件【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定设备必要停车录

7.

1.1条——局部调整设备部件；的保障安全生产的国家标准或者行业标准——调整皮带松紧；选矿工---清扫设备艺《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定检查现场人员进入矿石流动空间

7.

1.2条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”人员作业人员进入停止运转的设备内部或上部，事《选矿安全规程》第前未用操作牌换电源牌，切断电源，锁上电【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查

7.

1.23条源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”的标的保障安全生产的国家标准或者行业标准”志牌，未设专人检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果监护停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（囤矿或过铁卜矿）以及进入机体检查处理故障时，未遵守下列规定一一作业人员应系好《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查安全带，其长度只限到作业点；

7.

2.1条的保障安全生产的国家标准或者行业标准J一一设专人监护；——进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣破碎和筛分作破碎和筛分作业业《选矿安全规程》第清理粗破碎机翻车场地积矿时，作业人员【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查

7.

2.6条未系安全带，未设专人监护的保障安全生产的国家标准或者行业标准处理颗式破碎机囤（堵）矿时，未首先处理给矿机头部的矿石，然后从上部进入处《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查理

7.

2.7条的保障安全生产的国家标准或者行业标准J进入颗式破碎机进料口作业时，未系安全带，未设专人监护破碎和处理颗式破碎机下部漏斗堵塞时，未与上《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定筛分作破碎和筛分作业现场检查下作业岗位联系好，断开设备电源开关，未

7.

2.8条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”业设专人监护检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果《选矿安全规程》第干式筛分作业无除尘设施，未在密封状态【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的现场检查

7.

2.19条下工作密封装置无便于检修、观察的门洞保障安全生产的国家标准或者行业标准【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的1）磨矿机两侧和轴瓦侧面，无防护栏杆保障安全生产的国家标准或者行业标准”2）磨矿机运转时，人员在运转筒体两侧和《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的现场检查下部逗留或工作未经常观察人孔门是否严

7.

3.1条保障安全生产的国家标准或者行业标准J密3）封闭磨矿机人孔时，未确认磨矿机内无【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的人，即封闭保障安全生产的国家标准或者行业标准”磨矿与分级作磨矿作业1）检修、更换磨矿机衬板时，未事先固定【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的业滚筒，并确认机体内无脱落物，通风换气充保障安全生产的国家标准或者行业标准”现场检查第

7.

3.2条分，温度适宜，即进入【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的2）起重机的钩头进入机体内保障安全生产的国家标准或者行业标准”1）处理磨矿机漏浆或紧固筒体螺钉时，未【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的固定滚筒；保障安全生产的国家标准或者行业标准J现场检查第

7.

3.3条2）磨矿机严重偏心，未首先消除偏心，然【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的后进行处理保障安全生产的国家标准或者行业标准检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果处理分级设备的返砂槽堵塞时，攀登在分【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查第739条级机、直线振动筛或其他设备上进行的保障安全生产的国家标准或者行业标准J分级作业清除分级设备溢流除渣篦上的木屑等废渣【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查第7310条时，站在除渣篦子上进行的保障安全生产的国家标准或者行业标准《选矿安全规程》第螺旋溜槽未按高度每2m〜

2.5m设一分层【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查

7.

5.

1.1条操作平台的保障安全生产的国家标准或者行业标准离心选矿机运转时，将头伸入转筒察看《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“牛•产经营单位必须执行依法制定现场检查调整给矿鸭嘴、洗涤喷嘴及卸矿水喷嘴的位

7.

5.

1.2条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”置和角度，未停车进行重力选矿作业离心选矿机的给矿漏斗箱及电磁阀出现堵《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查塞故障时，未用三角折梯去处理

7.

5.13条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”跳汰机床层未每周清理一次，清除筛板筛矿石《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查孔上的杂物，并检查筛板及其固定情况选别

7.

5.

1.4条的保障安全生产的国家标准或者行业标准J作业《选矿安全规程》第调整干选磁滑轮下料分料板时，作业人员【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查

7.

5.

2.1条未站在磁滑轮侧面进行的保障安全生产的国家标准或者行业标准J干选磁滑轮的皮带与滚筒之间进入矿块或《选矿安全规程》第其他物体时，未在他人监护下进行处理；在【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查磁电选矿作业

7.

5.

2.2条磁滑轮运转的情况下用铁棍、铁管或其他工的保障安全生产的国家标准或者行业标准”具清除强磁选机运转前，未将一切可能被磁力吸《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查引的杂物清除干净；将铁棍等能被磁力吸引

752.3条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”的物体，带到设备周围检查方检查内容检查依据违法行为违法条款法检查结果（-）改变安全设施设计且可能降低安全性能的

（三）在施工期间重新设计的”【部门规章】《建设项目安全设施三同时监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36评审意号，77号令修订）第十五条”已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营

2.【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”见；重大查验资4）重大设计变更未单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设安监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令变更批复料审查或审查不合格（-）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；全设第36号，77号令修订）第十五条文件

（二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的施设

（三）在施工期间重新设计的”计【法律】《安全生产法》第二十九条验收评价资阅资1）未编制安全验收【法律】《安全生产法》第二十九条“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品【部门规章】《建设项目安全设施“三同时监

3.安报告；料评价报告；的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价督管理办法》第二十二条全设施验【法律】《安全生产法》第三十一条第二款“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品收验收意查验资2）安全设施未验收的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，【法律】《安全生产法》第三十一条第二款见料或验收不合格方可投入生产和使用安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查”检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果《选矿安全规程》第

752.4电选机未安装在干燥、通风地点，运行时【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查条操作人员接触高频电缆的保障安全生产的国家标准或者行业标准0”电选机主机和高压静电发生器，未用单独《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查支线分别与接地干线连接，串联连接

7.

5.

2.7条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”高压电断开后，未用接地放电器将电选机《选矿安全规程》第

752.8【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查高压电极上的残余电荷放掉，即与这些部条的保障安全生产的国家标准或者行业标准°”件接触或进行检修《选矿安全规程》第开动浮选设备时，未确认机内无人、无障【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查

7.

5.

3.1条碍物运行中的浮选槽，无法防止掉入快的保障安全生产的国家标准或者行业标准0”件等杂物或影响运转的其他障碍物更换浮选机的三角带，未停车进行三角《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查带松动时，用棍棒去压或用铁丝去钩三角

7.

53.2条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”带矿石《选矿安全规程》第

753.3更换机械搅拌式浮选机的搅拌器，未用钢【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查选别浮选作业条丝绳吊运，而是用三角带、磨绳吊运的保障安全生产的国家标准或者行业标准”作业跨在矿浆搅拌槽体上作业溅堆到槽壁端《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查面的矿泥，未经常用水冲洗干净

7.

53.4的保障安全生产的国家标准或者行业标准浮选机进浆管、回砂管、排矿管和闸阀《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查等，未保持完好、畅通和灵活，发现堵

7.

5.

3.5条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”塞、磨损未及时处理《选矿安全规程》第

753.6浮选机槽体因磨损漏矿浆或搅拌器发生故【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查条障必须停车检修时，未将槽内的保障安全生产的国家标准或者行业标准检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果矿浆放空，并用水冲洗干净《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查使用杯式给药机调整给药量，未停机进行

7.

5.

3.8条的保障安全生产的国家标准或者行业标准.”《选矿安全规程》第配药间未单独设置，并设通风装置人工【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查

7.

53.9条破碎固体药剂时，正面有人的保障安全生产的国家标准或者行.业标准”采用有毒药剂或有异味药剂的浮选工艺，《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场检查或工艺过程产生大量蒸气的，未设通风换

7.

5.

3.10条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”气装置化学药品未按其性质（剧毒、易爆、易燃、查看制度、现《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定易潮等）进行分类储存、液体与固体应分场查看结合

7.

5.

6.1条的保障安全生产的国家标准或者行业标准J开储存查看制度、现《选矿安全规程》第对•于易燃及易发生泡沫的药品，在密闭的【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定场查看结合

756.4条情况下剧烈摇晃的保障安全生产的国家标准或者行业标准”查看制度、现《选矿安全规程》第储存药品，无明显的标签，有毒、易爆药【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定药品场查看结合

7.

5.

6.5条品无特殊标识的保障安全生产的国家标准或者行业标准（剂）药剂的存储、使用、储存、查看制度、现《选矿安全规程》第工作室内经常使用的易燃、易爆或有毒药【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定管理使用与场查看结合

7.

5.

6.7条品，未分别妥善保存在药品柜内，以红色的保障安全生产的国家标准或者行业标准.”管理标签注明药品名称规格，并加注字样使用有毒、易燃、易爆、易挥发、麻醉性和有刺激性气味的药品，未遵守下列规定查看制度、现《选矿安全规程》第——应事先了解其化学性质、使用方法和【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定场查看结合

7.

5.

6.9条注意事项，并掌握操作方法；的保障安全生产的国家标准或者行业标准——开瓶口应朝向无人处，以防药品检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果崩溅伤人；一一对剧毒、刺激性和麻醉性以及挥发性的药品，应在通风条件良好的通风橱内操作；一一取用有毒或剧毒液体药品时，应使用移液管，不应用口直接吸取；一一加热或配制易燃、易爆药品时，应在安全地点进行；一一使用有毒、剧毒药品时，操作结束，应立即将器皿冲洗干净，擦净试验台搬运、使用强酸、强碱时，未遵守以下规定一一搬运桶装或坛装的强酸、强碱，应两人进行；一一应用专用的架子或车辆进行搬运，并应放置牢固，不应肩扛、背驮或徒手提运；药品一一搬运前应检查所使用的工具、材料，（剂）药剂的存储、使用、《选矿安全规程》第如有损坏不应使用；【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定储存、管理

7.

5.

6.10条一一劳动防护用品穿戴齐全；的保障安全生产的国家标准或者行业标准”使用与——使用坛装、桶装的浓酸、浓碱时，不管理应直接倾倒，而应用虹吸法注入器皿中；——加热浓酸、浓碱时，应在通风良好的通风橱内进行，操作人员不应靠近；检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果——配制酸碱溶液时，应将在浓酸、浓碱缓慢倒入量好的水中，而不应将水倒入浓酸、浓碱里——浓酸、浓碱一旦溅到眼中或皮肤上，应迅速用棉纱吸干，并用大量水冲洗，严重时应立即送医院急救《选矿安全规程》第操作过滤机未保持均匀给矿，分矿箱和管【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定

7.

6.1条路不畅通的保障安全生产的国家标准或者行业标准」脱水作《选矿安全规程》第大型内滤式真空过滤机内的人行板道，未【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定脱水作业现场查看业

7.62条.设安全装置的保障安全生产的国家标准或者行业标准《选矿安全规程》第通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定

7.

6.3条下走梯，未设置栏杆的保障安全生产的国家标准或者行业标准浓缩机的溢流槽外沿，未高出地面至少《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定

0.4m或未在靠近路边地段设置安全栏杆

7.

6.5条的保障安全生产的国家标准或者行业标准《选矿安全规程》第超粒径、超比重的矿物、各种工业垃圾等，【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定脱水作脱水作业现场查看

7.

6.7条进入矿浆浓缩池的保障安全生产的国家标准或者行业标准”业《选矿安全规程》第浓缩池的来矿流槽进口和溢流槽出口的格【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定

7.

6.9条.栅、挡板装置，及排矿管（槽、沟）等易发的保障安全生产的国家标准或者行业标准J生尾矿沉积的部位，未定期冲洗清理变电所未设置独立的避雷系统和防火、防《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场查看潮及防止小动物窜入带电部位的措施供电、

10.

2.2条的保障安全生产的国家标准或者行业标准0”变电所供电设施变压器室的门未上锁，并在室外悬挂“高设施《选矿安全规程》第【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场查看压危险”的标志牌室外变压器四周未设有

10.

2.5条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”不低于

1.7m的围墙或栅检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果栏，并与变压器保持一定距离变压滞及其他变配电设备的外壳，未可靠接地保护接零的低压系统，变压器低压《选矿安全规程》第1028【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场查看侧中性点未直接接地；保护接地的系统，条的保障安全生产的国家标准或者行业标准J中性点未通过击穿保险器接地《选矿安全规程》第长度大于7m的配电室，未设两个出口，【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定现场查看

10.

2.10条并布置在配电室的两端的保障安全生产的国家标准或者行业标准”选矿厂房、库房、站房、地下室，未按国家有防火设施及防火作查看资料、现《选矿安全规程》第

11.3【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定厂防关规定设置适当数量的安全出口安全疏业场相结合条的保障安全生产的国家标准或者行业标准”火散距离和楼梯、走道及门的宽度不符合防火规范，安全疏散门未向外开启厂区及厂房、库房未按规定设置消防水管《选矿安全规程》第

11.4【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定路系统和消防栓，消防栓无足够的水量和条的保障安全生产的国家标准或者行业标准水压选矿《选矿安全规程》第

11.5库房内的物品未分类存储，并按不同要求【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定防火设施及防火作查看资料、现厂防条采取相应的消防措施的保障安全生产的国家标准或者行业标准J业场相结合火在有火灾危险的场所，动用明火；必须动《选矿安全规程》第

11.7【法律】《安全生产法》第十条第二款“生产经营单位必须执行依法制定用明火时，未事先向主管部门办理审批手条的保障安全生产的国家标准或者行业标准续，并采取严密的防范措施，方可进行尾矿周边违章建筑、违现场抽查结【法律】《安全生产法》1）周边存在违章建筑，违章施工，【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果库库章施工、违章采选活合询问相关人第三十八条第一款违章采选活动等情况；健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消区周边动；员【标准】《尾矿库安全技术除事故隐患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”活动规程》

7.

3.1【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全牛.【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令查技术资料,现产监督管理总局令第38号，库区爆破、采砂、地下2）在库区从事乱采、滥挖、非法爆破第38号，78号修订）第二十六条“未经生产经营单位进行技术论证并同意，场抽查以及询78号修订）第二十六条采矿作业活动；等；以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，任何单位和个人不得在库问相关人员【标准】《尾矿库安全技术区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业”规程》

6.

7.2【法律】《安全生产法》第外来尾矿、废石、废水现场抽查结合三十八条第一款3）有外来尾矿、废石、废水和废弃物排【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生和废弃物排入，放牧和询问相关人员【标准】《尾矿库安全技术入，放牧和开垦的；产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐开垦规程》

7.

3.3患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”【法律】《安全生产法》第【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备放矿设备的定期维保查阅记录结合三十三条第二款相关记录参1）放矿设备未按规定定期维保与检测检进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当及检测检验记录；询问相关人员见《尾矿库安全技术规程》验；作好记录，并由有关人员签字”

6.

3.1o放矿【法律】《安全生产法》第【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵设备运现场抽查结合五十四条守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防行使用2）放矿时无专人管理或有离岗现象；询问相关人员【标准】《尾矿库安全技术护用品”及维护规程》

6.

3.4管理放矿的作业管理现场抽查，查阅【法律】《安全生产法》第3）放矿口的间距、位置、同时开放数量、设计文件及询三十三条第一款放矿时间以及水力旋流器的使用台数、移动【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、问相关人员【标准】《尾矿库安全技术周期距离不符合设计要使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”规程》

6.

3.6求检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【法律】《安全生产法》1）尾矿坝滩顶高程不满足生产、防汛、现场抽查，查阅【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生第三十八条第一款冬季冰下放矿和回水要求设计文件及询产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐【标准】《尾矿库安全技问相关人员患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”术规程》

6.

3.22）尾矿坝堆积坡比陡于设计规定；3）上游式筑坝法，不是均匀放矿，在库堆积坝；后或一侧岸放矿；【法律】《安全生产法》坝体现场抽查，查阅【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生第三十八条第一款4）沉积滩范围内有大面积矿泥沉积；管理设计文件及询产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐【标准】《尾矿库安全技问相关人员患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”术规程》

6.

3.45）矿浆排放冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体现场检查，查阅【法律】《安全生产法》【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生设计文件及询第三十八条第一款产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐挡水坝；6）安全超高小于设计要求；问相关人员【标准】《尾矿库安全技患事故防患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”术规程》5311【法律】《安全生产法》现场检查，查阅第三十八条第一款【法律】《安全生产法》第三十八条第一-款”生产经营单位应当建立健全7）未按要求设置排水沟；设计文件及询【标准】《尾矿库安全技生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故问相关人员术规程》第

5.

3.25条隐患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”坝体【法律】《安全生产法》坝面排水沟；现场检查，查阅【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生管理第三十八条第一款设计文件及询10）尾矿滩面及下游坡面上有积水坑；产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐【标准】《尾矿库安全技问相关人员术规程》第

6.

3.10条患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”【法律】《安全生产法》现场检查，查阅11）坝坡出现冲沟、裂缝、塌坑、和滑坡【法律】《安全生产法》第三十八条第•款“生产经营单位应当建立健全生第三十八条第一款设计文件等现象；产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时【标准】《尾矿库安全技检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果及询问相关人术规程》

6.

3.13发现并消除事故隐患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员员通报”【法律】《安全生产法》现场抽查，查阅12）坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生第三十八条第一款设计文件及询涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐【标准】《尾矿库安全技问相关人员等异常；术规程》

6.

5.4患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报坝面排水沟；【法律】《安全生产法》现场抽查，查阅【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生第三十八条第一款设计文件及询13）坝坡排水沟出现断裂、淤堵等；产安全事故隐患排杳治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐【标准】《尾矿库安全技问相关人员术规程》

7.

2.9患事故防患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”【法律】《安全生产法》现场抽查，查阅【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生第三十八条第一款设计文件及询14）坝肩未按要求设置截水沟；产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐【标准】《尾矿库安全技问相关人员患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”术规程》5324坝肩截水沟现场抽杳，查阅【法律】《安全生产法》【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生设计文件及询第三十八条第一款产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐15）坝肩截水沟出现断裂、淤堵等问相关人员【标准】《尾矿库安全技患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”术规程》

7.

2.9现场抽查，查阅【法律】《安全生产法》【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生排水井或排水管设计文件及询第三十八条第一款1）在用排水井或者排水管（洞）坍塌堵塞产安全事故隐患排行治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐（洞）;问相关人员【标准】《尾矿库安全技或在排水井井筒上部进行封堵；患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”库内术规程》

6.

4.8及库周【法律】《安全生产法》排水设现场抽查，查阅第三十八条第一款【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生施排水斜槽；2）排水斜槽出现损坏、坍塌、断裂等现象；设计文件及询【标准】《尾矿库安全技产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐问相关人员术规程》

7.

1.9患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”排水隧洞；现场抽查，查【法律】《安全生产法》3）排水隧洞出现塌方、断裂、剥落【法律】《安全生产法》第三十八条第一-款”生产经营单位应当建立检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果阅设计文件及第三十八条第一款等现象；健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消询问相关人员【标准】《尾矿库安全技除事故隐患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”术规程》

7.

1.12c【法律】《安全生产法》现场抽查，查阅第三十八条第一款4）溢洪道、消力池出现变形、破损、断【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生溢洪道及消力池设计文件及询【标准】《尾矿库安全技裂等现象产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐问相关人员术规程》

7.

1.13c患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”明备施【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备录结合【法律】《安全生产法》管理照明设备的定期维保查阅记1）照明设备未按规定定期维保进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当照记录询问相关人员第三十三条第二款作好记录，并由有关人员签字”设设通讯报警【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备系统通讯报警系统设备的查阅记录结合【法律】《安全生产法》1）通讯报警系统设备未按规定定期维进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当设备定期维保记录；询问相关人员第三十三条第二款保设施作好记录，并由有关人员签字”管理通讯报警通讯联络、信号和报警系统【法律】《安全生产法》2）通讯联络、信号和报警等设备使用不【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、等安全设备的合格证查验证书设备第三十三条第一款符合规定使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”书等设施管理检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果【部门规章】《尾矿库安全【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令查技术资料结监督管理规定》（国家安全生1）一等、二等、三等尾矿库未安装在线监38号，78号令修订）第八条“鼓励生产经营单位应用尾矿库在线监测、尾矿在线监测系统；合现场检查产监督管理总局令38号，78测系统充填、干式排尾、尾矿综合利用等先进适用技术安全号修订）第八条一等、二等、三等尾矿库应当安装在线监测系统”监测设备设施【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生查阅记录结合【法律】《安全生产法》第在线监测系统运行2）在线监测系统运行不正常或长期故障产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故现场抽查三十八条第一款隐患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令38号，78号令修订）第二十条“尾矿库经安全现状评价或者专家论证被确定【部门规章】《尾矿库安全尾矿尾矿库安全评价报告为危库、险库和病库的，生产经营单位应当分别采取下列措施查资料结合现监督管理规定》（国家安全生库管及上报整改1）危库、险库和病库未按规定整改；

（一）确定为危库的，应当立即停产，进行抢险，并向尾矿库所在地县场检查产监督管理总局令38号，78理记录等；级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告；号令修订）第二十条

（二）确定为险库的，应当立即停产，在限定的时间内消除险情，并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告；

（三）确定为病库的，应当在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患”【部门规章】《尾矿库安全【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令尾矿查资料结合询监督管理规定》（国家安全生38号，78号令修订）第二十一-条”尾矿库出现下列重大险情之一的，生产库管尾矿库险情记录及处2）尾矿库出现重大险情未及时报告理问相关人产监督管理总局令38号，78经营单位应当按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理理记录；抢险；员号令修订）第二十一条部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险表4安全生产规章制度类自查单位年月日检查违法行检查内容检查依据违法条款方法为检查结果【法律】《安全生产法》第十八条【标准】《金属非金属矿山安全规程》第【法律】《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责安全

4.1条第二款1）未建立健（-）建立、健全本单位安全生产责任制”责任制生产查阅资全相关安全生制度文【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令责任料【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可产责任制制件修订）第六条“非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备卜.列安全生产条件制证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第度

（一）建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；……”20号，78号令修订）第六条【法律】《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职贵

（二）组织制定并实施本单位安全生产部门规章制度和操作规程；”【法律】《安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职规章制责安全生（-）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；”度文1）未制定安【法律】《安全生产法》第十八条产管理件；全生产制度、【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令查验资【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可制度及作业规作业安全规程修订）第六条“非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件料证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第各项操程；工和工种操作规（-）……制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源20号，78号令修订）第六条种操作程；监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作规程规程；作业安全规程和各工种操作规程；”【地方性法规】《内蒙古自治区安全生产条例》第十一条生产经营单位应当具备有关法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准规定的安全生产条件，建立健全并实施生产经营活动全过程安全生产和职业健康管理制度（-）全员安全生产责任制及其考核与奖惩制度；检查内容检查方法检查标准违法行为违法条款检查结果

（一）坝体出现严重的管涌、流土等现象的；

（二）坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的；

（三）库内水位超过限制的最高洪水位的；

（四）在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的；

（五）其他危及尾矿库安全的重大险情”【部门规章】《尾矿库安全【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全牛•产监督管理总局监督管理规定》（国家安全生令38号，78号令修订）第二十八条第一款“尾矿库运行到设计最终标高或者尾矿库近期运行记录查资料结合现产监督管理总局令38号，783）未及时闭库不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库特殊情况不能按期完成闭库的，及闭库资料等场检查询问号令修订）第二十八条第一应当报经相应的安全生产监督管理部门同意后方可延期，但延长期限不得超过款6个月”说明此表供企业自查排查安全生产事故隐患参考，要求企业认真对表排查，发现问题，尽快进行整改，一时整改不了的，要自行制定整改计划，并按时限整改敖汉旗应急局矿山股将根据企业排查情况，进行重点抽查，对企业自查过程中，弄虚作假的行为，将按照有关法规进行严肃处理检查违法行检查内容检查依据违法条款方法为检查结果

（二）安全生产资金投入和安全生产费用提取、使用制度；

（三）全员安全生产教育培训考核管理制度；

（四）岗位标准化管理制度；

（五）安全设施、设备的安装、使用、检测、维修、改造、验收、报废等制度

（六）新建、改建、扩建建设项目主体工程与安全设施、职业卫生防护设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的制度

（七）危险作业管理制度和特种作业人员管理制度；（A）重大危险源辨识、监控、管理制度；

（九）安全生产检查制度和生产安全事故隐患排查治理以及报告制度；（+）安全风险警示和预防应急公告制度；

（十一）生产安全事故报告、应急救援、调查处理制度；

（十二）相关方以及外用工管理制度；

（十三）安全生产职业卫生保障和劳动防护用品管理制度；

（十四）安全生产档案管理制度；

（十五）法律、法规规定的其他安全生产管理制度【地方性法规】《内蒙古自治区安全生产条例》第二十条生产经营单位应当加强班组建设，建立并实施班组长随班工作、班组和岗位人员交接班、班前会提示讲解、班后会评点分析等安全管理制度事故隐患排查【法律】《安全生产法》第三十八条第一款；2）未建立健制度文查阅资【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采【部门规章】《安全生产事故隐患排行治理全事故隐患排件料取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第查治理制度16号）第八条表5安全生产教育培训类自查单位:检查检查内容检查标准违法行为违法条款方法检查结果安全培查阅资训记录；料【法律】《安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证【法律】《安全生产法》第二十五1）未按规定对从业人员从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产部门规章制度和安全操作规程，掌握本岗位抽查询问条进行教育培训；安全培的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务未经安全生产教育相关人员培训情况和培训合格的从业人员，不得上岗作业训1情况

1.从新上岗人业员培训记【部门规章】《生产经营单位安全培训【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）抽查记2）从业人员安全教育培训时人录；再培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第第卜三条第二款“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人录长不够；记录；3号，80号令修订）第十三条第二款员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”员培新上岗井训下作业人【部门规章】《安全生产培训管理办法》【部门规章】《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，8（）号令修订）询问相关3）新招井下作业人员实习期员实习情（国家安全生产监督管理总局令第44第十三条第二款“矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，人员不满即上岗作业；况；号，80号令修订）第十三条第二款除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领卜.实习满2个月后，方可独立上岗作业”人员工资【部门规章】《生产经营单位安全培训及培训费查验资规定》（国家安全生产监督管理总局令第4）生产经营单位未承担从业【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，8（）号令修用凭证料3号，80号令修订）第二十三条人员培训期间工资及费用订）第二十三条“生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用”检查检查内容检查标准违法行为违法条款方法检查结果资金支付询问从情况业人员

2.考核合主【法律】《安全生产法》第二十四条第1）主要负责人和安全管理人【法律】《安全生产法》第二十四条第二款“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶格证书查验合格要二款员未培训或培训不合格或合炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理【部门规章】《生产经营单位安全培训负或证明；证书等格证书过期失效；职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格考核不得收费”规定》（国家安全生产监督管理总局令第主3号，80号令修订）第二十四条贝人【部门规章】《安全生产培训管理办法》2）主要负责人和安全管理人【部门规章】《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，80号令修订）第和考核记查验考核（国家安全生产监督管理总局令第44员安全合格证书通过不正当二十三条第三款“危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理安录；记录号，80号令修订）第二十三条第三款手段获取；人员经考核合格后，颁发安全合格证”全管理培训及再【部门规章】《生产经营单位安全培训【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）人3）主要负责人和安全管理人培训记抽查记录规定》（国家安全生产监督管理总局令第第二十四条第二款“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和员员安全教育培训时长不够录3号，80号令修订）第二十四条第二款安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时”培训

3.培训录；【法律】《安全生产法》第二十七条第特考核记查阅记录一款1）特种作业人员未进行特种【法律】《安全生产法》第二十七条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定种录持证并查验证件【部门规章】《生产经营单位安全培训作业培训或培训不合格；经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”作情况；规定》（国家安全生产监督管理总局令第业3号，8（）号令修订）第十八条第一款人培训记录【部门规章】《生产经营单位安全培训【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）2）特种作业人员培训时长不员及再培训抽查记录规定》（国家安全生产监督管理总局令第第十三条第二款“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人够培记象；3号，80号令修订）第十三条第二款员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于2（）学时”。