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锡林郭勒望太仆寺旗非煤矿山企业隐患排查实施方案XXX公司二o二二年七月序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患特种作业悌作证每3年笈审1次特种作业人员在特种作业操作证有效期内,《特种作业人员安全连续从事本工种10年以上,严格遵守技术培训考核管理规6行关安全生产法律法规的.经原考核发查资料定》(2015年修订)证机关或者从业所在地考核发证机关第二十一条同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次《企业安全生产标准企业应建立安全生产投入保降制度.按化基本规范》7照有关规定提取和使用安全生产费用,查资料GB/T33000-2016并建立使用台账第
5.
1.4条企业应按照有关规定,结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业《企业安全生产标准安全风险与职业病防护要求,编制齐化基本规范》8查资料全适用的岗位安全牛.产和职业卫生操GB/T33000-2016作规程,发放到相关岗位员工,并严格第
5.
2.3条执行序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患《国家安全监管总局健全企业安全生产货任体系.责任体系关于进一步加强企业应涵盖本单位各部门、各层级和牛•产安全生产规范化建设各环节,明确有关协作、合作单位责严格落实企业安全生9任,并签订安全责任书要做好相关单杏资料产主体责任的指导意位和各个环节安全管理员任的衔接,见》安监总办
(2010)相互支持、互为保障,做到贵任无盲139号
二、区、管理无死角
(三)牛:产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人苏具的必要的安全生产知识,熟悉仃关的安全生产规章制度和安全操作规程,《中华人民共和国安10掌握本岗位的安全操作技能,了解事查资料全生产法》第二十八条故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业企业领导带班值班情况《国务院关于进一步企业主要负货人和领导班子成员要轮加强企业安全生1查资料流现场带班产工作的通斓国发
(2010)23号企业按时召开安全例会和相关记录情况10序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患《国家安全监管总国关于印发企业安全企业负责人应定期组织召开安全生产生产责任制体系五落查会议记1委员会会议<1实五到位规定的通录知》安监总办201527号企业与职工依法签订劳动用工合同、为职工办理工伤保险情况用人单位自用工之日起即与劳动者建查看企业g中华人民共和国劳1立劳动关系用人单位应当建立职工员工“一动合同法》第七条名册备查人一档”£中华人民共和国安生产经营单位必须依法参加工伤保险,查保险缴2全生产法》第五十为从业人员缴纳保险费.费凭证条传达、贯彻上级有关安全生产方面的指示和规定1皆况6国务院关于进一步进一步规葩企业生产经营行为企业加强企业安全生产工1要健全完善严格的安全生产规章制度,查制度作的通知B坚持不安全不生产国发201023号应急管理情况《中华人民共和国安组织制定并实施本单位的生产安全阴资应急预1全生产法》第二故应急救援预案.案十一条有下列情形之一的,应急预案应当《生产安全事故应查应11序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患急预案管理办法》急预案及时修订并归档(中华人民共和国依据的法律、法规、规电、标准及上位应急管理部令【2019预案中的有关规定发生重大变化的修正】第2号)第三
(二)应急指挥机构及其职贡发生调十六条整的;
(三)安全生产面临的风险发生重大变化的
(四)欢要应急资源发生重大变化的
(五)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的(六〉编制单位认为应当修订的其他情况生产经营单位应当按照应急预案的规《生产安全事故应定,落实应急指挥体系、应急救援队急预案管理办法》查应急物伍、应急物资及装备,建立应急物(中华人民共和国资及检测3资、奘备配备及其使用档案,并对应应急管理部令【2019和维护记急物资、装备进行定期检测和维护,修正】第2号)第三录使其处于适用状态十八条《生产安全事故应急生产经营单位应当制定本单位的应急预案管理办法》(中预案演练计划,根据本单位的事故风查应急演4华人民共和国应急管险特点,每年至少组织一次综合应急练记录理部令【2019修正】预案演练或者项应急转案演练,每半第2号)第三十三条年至少组织一次现场处置方案演练序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患4企业安全生产标准企业应按照有关规定建立应急管理组查应急管化基本规范》5织机构或指定专人负肃应急管理工作,理组织机GB/T33000-2016建立与本企业安全生产特点相适应的构第
5.
6.
1.1条专(兼)职应急救援队伍企业应根据可能发生的事故种类特点,《企业安全生产标准按照规定设置应急设施.配备应急装查物资清化基本规范》6备,储备应急物资,建立管理台账,安单及管理GB/T33000-2016排专人管理,并定期检查、维护、保养,台账第
5.
6.
1.3条确保其完好、可靠应当制定应急救援预案,建立兼职救援《非煤旷矿山企业安查应急预队伍,明确救援人员的职责,并与邻近7全生产许可证实施办案及救护的矿山救护队或者其他具备救护条件法》第二十六条协议的单位签订救护协议企业的劳动条件、生产设备和相应的安全卫生设施符合劳动保护要求情况矿山企业应对安全设施进行定期检食、《金属非金属矿山安维护和保养,记录结果并存档,记录应全规程》1杳资料由相关人员签字确认;安全设施在用GB16423-2020第
4.
7.4条期间,不得拆除或若破坏F.山使用的涉及人身安全的设:备应《金属非金属矿山安由专•业生产单位生产,并经具有专业全规程》2资质的检测、检验机构检测、检验合格,查资料GB16423-2020方可投入使用;矿山生产期间,应定期第
4.
7.5条由具有专业资成的检测、检验13序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患机构进行检测、检验,并出具检测、检验报告生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护£中华人民共和国安全查制度、3用品,并监督、教育从业人员按照使用生产法?第四卜玉条杳现场规则保岐、使用,6用人单位劳动防护劳动防护用品的选择还应当考虑其佩用品管理规范》(安4杳现场戴的合适性和基木舒适性,根据个人监总厅安健
[2018]3特点和需求选择适合号型、式样.号)第卜三条《用人单位劳动防护杳劳动防劳动防护用品应当按照要求妥善保存,用品管理规范》(安5护用品的及时更换,保证其在有效期内,监总厅安健
[2018]3有效期号》第二十二条生产经营单位应当为从业人员无偿提《内蒙占自治区安全供符合国家标准或者行业标准的劳动6生产条例(2017年修查现场防护用品,并指导、监督从业人处按照正)》第三十四条使用规则佩戴、使用.《内蒙古自治区安全7生产经营单位应当将购买和发放劳动生产条例(2017年修杳台账防护用品的情况建立台账,并存档.正)》第三十四条是否存在违章指挥、违章操作和违章检修行为情况14序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患《国务院关于进一加强对生产现场监督检查,严格查处步加强企业安全生产询问、杳现1违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的工作的通知》国发场“三违”行为201023号牛:产经营单位负货人及相关管理人员应当履行有关法律、法规规定的安全《内蒙古自治区安全询问、查现2生职贡,不得指挥、强令或者放任从业生产条例》第十二条场人员违章、目险作业分级管控与隐患排查治理情况组织建立并落实安全风脸分级管控和《中华人民共和国安防患排查治理双重预防工作机制.督1全生产法》第二十一查台账促、检查本单位的安全生•产工作,及条时消除生产安全事故除患.对检查过程中发现的重大事故隐患.《安全生产事故随患2应当下达整改指令书,并建立信息管理排查治理暂行规定》查台账台账第二十条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风脸分级采取相应的管控措施《中华人民共和国安查制度、查3生产经营单位应当建立健全并落实生全生产法》第四十一台账产安全事故除患排查治理制度,采取条技术、管理措施,及时发现并消除事故隐忠1陇思治理完成后,企业应按照仃关规《企业安全生产标准查看相关15序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患定对治理情况进行评估、验收化基本规范》资料第5,
5.
3.3条生产经营单位应当每季、每年对本单《安全生产事故陷位事故隐忠排查治理情况进行统计分查行相关5患排查治理暂行规析,并分别于下一季度15R前和下一资料定》第十四条年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表企业应建立隐患排行治理制度,逐渐建立并落实从主嘤负责人到每位从业£企业安全生产标准化人员的防患排查治理和防控货任制6基本规范》查制度并按照有关规定组织开展的患排杳治笫
5.
5.
3.1条理工(乍,及时发现并消除隐患,实行隐患闭环管理,《企业安全生产标企业应根据隐患排查的结果,制定除查看相关7准化基本规范》患治理方案,对隐患及时进行治理资料第
5.
5.
3.2条《内蒙古自治区安全生产经营单位应当定期组织开展事故查看相关8生产条例(2017年修隐患排查治理,并对排查出的事故做忠资料正)》第二十六条进行风险评估和登记,实行分级管理生产经营单位应当保证事故险患排查《安全生产事故除患查看制度9治理所需的资金,建立资金使用专项制排查治理暂行规定》及台账度第九条16序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患4安全生产事故隐患对排查出的事故隐患,应当按照事故适杳后相关10排查治理暂行规定3第思的等级进行登记,建立事故的患信资料十条息档,并按照职责分工实施监控治理《安全生产事故隐忠排查治理暂行规定》国生产经营单位应当建立健全事故隐患11家安全生产监督管查制度排查治理制度理总局令第16号第五条《安全生产事故隐患生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理暂行规定3国查制度、杳12排查治理和建档监控等制度,逐第建立家安全生产监督管台账并落实从主要负货人到每个从业人员理总局令第16号第八的的患排行治理和监控费任制.条夕国务院安委会关于严格安全生产行政许可制度,促进陶忠13深入开展企业安全生查制度整改产标准化建设的指导意见》(安委[201U4号)企业要对照规定要求,深入开展门检自《国务院安委会关于14查,建立企业达标建设基础档案.加强深入开展企业安全生查档案动态管理.分类指导,严抓整改产标准化建设的指首意见》(安委[201U4号)序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患其他安全管理单元检查情况踹天矿山应保存下列图纸,并根据实际情况的变化及时更新《金属非金属矿山安地形地垢图采剥工程年末图采场边全规程》查看1坡工程平面及剖面图采场最终境界GB16423-2020相关资料图排土场年末图排土场工程平面及第
4.
1.9条剖面图供配电系统图井下来空区与露天矿平面对照图;防持水系统图,本单位安全生产第一责任人,对安全生产工作负全面集导员任;分管安全《内蒙古臼治区安全生产的负货人对安全生产工作负综合查看2生产条例(2017年修管理领导员任其他负责人对分管范相关资料正)》第四条围内的安全生产工作负直接领导责任.依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构,依照法律、行政法规和《中华人民共和国安查看3执业准则,接受生产经营单位的委托全生产法》第十五条相关资料为其安全生产工作提供技术、管理服务牛.产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的贡任仍由本单位负货18本隐患排查服务实施方案以落实企业安全生产主体责任为目的,坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,按照“中介机构查隐患,监管部门抓督查,企业抓整改”的总体思路和“全覆盖、细排查、严督办、求实效”的工作原则,深入排查太仆寺旗非煤矿山存在的事故隐患及疑难问题,“开具处方、对症下药”,限期整改,消除事故隐患,促进太仆寺旗地区非煤矿山安全生产形势持续稳定与长治久安
一、隐患排查方式按照实施方案规定的内容和要求,组织开展太仆寺旗非煤矿山企业的隐患排查工作我公司拟设立隐患排查专家组,组织不少于五名的专业技术人员,专业覆盖采矿、地质、通风、机械、安全等专业按照每户企业会诊检查一次,复查一次,隐患排查时间不少于两天,其中检查不少于一天,复查不少于一天的工作方案,将评估的安全隐患或者安全不符合事项,当场书面向企业反馈
二、专家组工作职责
1、对太仆寺旗地区五家非煤矿山进行全面检查与评估,对检查中所发现的安全隐患或安全生产不符合项出具检查评估报告
2、参加会诊的专家保证严肃认真,高度负责,不弄虚作假,杜绝会诊不作为
三、隐患排查内容
1、安全生产管理全员安全责任制定落实情况,安全管理制度、各工种操作规程等序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构,依照法律、行政法规和《中华人民共和国安杳看4执业准则,接受生产经营单位的委托全生产法》笫上五条相关资料为其安全生产工作提供技术、管理服务生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的责任仍由本单位负贡生产经营单位应当对新招录、离岗六个《内蒙占白治区安全查相关记5月以上发岗或者换岗的从业人员进行生产条例(2017年修录安全生产教育和培训正”第十四条《国务院安委会办公室关于全面加强企业加强落实企业全员安全生产贡任制的全员安全生产贡任制查看相关6考核管理.工作的通知》(安委资料办
(2017)29号)第六条生产经营单位应当进行安全培训的从《生产经营单位安全业人员包括主要负贡人、安全生产管查看相关7培训规定(2015修理人员、特种作业人员和其他从业人培训记录正)》第四条员,生产经营单位新上岗的从业人员,岗前《生产经营单位安全查看培训8安全培训时间不得少于24学时培训规定(2015修记录19序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患正)》第十三条企业每年至少应对安全生产标准化管《企业安全生产标理体系的运行情况进行一次自评.蛤证查看相9准化基本规范》各项安全生产制度措施的适宜性、充关资料第
5.8J条分性和有效性,检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况.《企业安全生产费用企业应建立和落实安全生产费用管•理提取和使用管理办查制度、杳10制度,足额提取安全生产费用法》(财企[2012〕白账16号产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,由生产经营生产经营单位安全培单位的安全生产管理机构以及安全生杳看相11训规定(2015修正)产管理人员详细、准确记录培训的时关资料第二十二条间、内容、参加人员以及考核结果等情况生产经营单位应当具备有关法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准规定《内蒙古自治区安全查看相12的安全生产条件,建立健全并实选生生产条例(2017年修关资料产经营活动全过程安全生产和职业健正)》第十一条康管理制度13煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花《生产经营单位安全查看20序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患爆竹等生产经营单位主要负成人和安培训规定(2015年修培训记录全生产管理人员安全资格培训时间不订)>第九条得少于48学时:每年再培训时间不得少于16学时
1、V山企业应对矿山从业人员进行安全生产教育和培训,保证各岗位人处具备必要的安全生产知识,熟悉本旷山安全生产规章制度和本面位安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能未经安全生产教育和培训合格的,不准许上岗
2、新进露天矿山的生产作业人员应接受不少于72h的安全培训,经考试合金属非金风矿山安全格后上岗14规程GB16423-2020第
3、调换工种的生产作业人协应接受新
4.5条岗位的安全操作培训,考试合格力可进行新工种操作
1、所有生产作业人员每年至少应接受20h的职业安全再培训,并应考试合格,
5、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应对有关人员进行专门培训和考试6,入矿参观、考察、实习、学习、21序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患检查等的外来人员,应接受安全教育,并由熟悉本矿山安全生产系统的从业人员带领进入作业场所”
7、矿山从业人员的安全培训情况和考核结果,应记录存档
二、现场检查总平面布置(T山企业的办公区、工业场地、生活《金属非金属矿山安区等地面建筑不应选在危崖、塌陷、洪全规程》1查现场水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响GB16423-2020范围第
1.
6.1条总平面布式应节约集约用地,提高土地利用率布置时并应符合下列要求《工业企业总平面设
1.在符合生产流程、操作要求和使用功计规范》GB50187-2能的前提E,建筑物、构筑物等设施,查现场2012应采用联合、集中、多层布置:
2.应按第
5.
1.2条企业规模和功能分区,公理地确定通道宽度
3.厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整总平面布置,应充分利用地形、地势、《工业企业总平面设1程地质及水文地质条件,布置建筑计规范》3物、构筑物和有关设施,应减少土GB50187-2012(石)方工程量和基础工程费用,并第
5.
1.5条序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患应符合下列要求
1.当厂区地形坡度较大时,建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置
2.应结合地形及竖向设计,为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件4金属非金属矿山安旷山企业的加油站、加气站应设置在安全规程》4查现场全地点GB16423-2020第
4.
6.2条下列区域内不得设置为人员值守的建构筑物《金风非金属矿山安
1.受露天爆破喊胁区域2,储存爆破器全规程》5查现场GB16423-2020材的危险区域
3.矿山防洪区域:第
5.
1.5条
4.受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域《金属非金属矿山安旷山企业的要害岗位、虫要设备和设施全规程》6杳现场及危险区域.应设置醒目的安全警示标GB16423-2020志,并在生产使用期间保存完好第
4.
7.3条《金属非金属矿山安旷山企业的要害岗位、或要设备和设施全规程》7杳现场及危险区域.应设置醒目的安全警示标GB16423-2020志,并在生产使用期间保存完好第
4.
7.3条序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患满足生产、运输、安装、检修、消防及《工业企业总平面设环境卫生的要求有利于场地及道路计规范》G8查现场的雨水排除与厂外道路连接方便、短B5O187-2012捷.第
6.
4.1条《金属非金属矿山安露天坑入口和露天坑周围易于发生危全规程》9查现场险的区域应设置围栏和警示标志“GB16423-2020第
5.
1.8条厂内道路最小网曲线半径,当行驶单辆《工业企业总平面设汽车时,不宜小于15m当行驶拖挂计规范》10车时,不宜小于20nu厂内道路交叉口查现场GB50187-2012路面内缘转弯半径应根据其行驶的车第
6.
4.6条辆的类别确定《金属非金属矿山安双车道的路面宽度,应保证会车安全.全规程》11主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段查现场GB16423-2020应设置警示标志第
5.
3.
2.3条来3削工艺《金属非金属矿山安露天开采应遵循自上而卜的开采项序,全规程》1查现场分台阶开采GB16423-2020第
5.
2.
1.1条24序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患《金金非金属矿山安全规程》2酝天采场应设安全平台及清扫平台查现场GB16423-2020第
5.
2.
1.4条《金属非金属矿山安铲装工作开始前应确认作业环境安全规程》3查现场全.GB16423-2020第
5.
2.
3.1条《金属非金属矿山安铲装设备工作前应发出警告信号,无全规程》4杳现场关人员应远离设备GB16423-2020第
5.
2.
3.2条《金属非金属矿山安铲装设备1作时其平衡装置与台阶全规程》GB16423-5杳现场坡底的水平距离不小于加2020第5,
2.
3.3条铲装设备工作应遵守下列规定
①悬臂和铲斗及I作面附近不应有《金属非金属矿山安人员停留全规程》6
②俨斗不应从车辆驾驶室上方通过;杳现场GB16423-2020
③人员不应在司机室踏板上或有落石第
5.
2.
3.4条危险的地方停留;
④不应调整电铲起重普.25序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患上、下台阶同时作业时,上部台阶的胪《金网非金属矿山安装设备应超前卜.部台阶铲装设备超全规程》7查现场前距离不小于铲装设备最大工作半径GB16423-2020的3倍,且不小于50叽第
5.
2.
3.6条修装时俨斗不应压、碰运输设备铲斗《金属非金属矿山安和载时,铲斗下沿与运输设备上沿高全规程》8查现场差不大于
0.5m;不应用铲斗处理车箱GB16423-2020粘结物.第
5.
2.
3.7条小型簿天采石场应当采用中深孔爆破,严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏《小型露天采石场检9杳现场挖开采和不分层的“一面墙”等开采查规定》第13条方式,才爆破安全规程》爆破工程使用的炸药、雷管、导爆管、10GB6722-2014第
6.
3.杳现场分爆索、电线、起爆器、量测仪表均应
1.1条作现场检测,检测合格后方可使用《金属非金属矿山安边坡浮有清除完毕之前不应住边坡底全规程》查现场、查11部作业人员和设备不应在边坡底部GB16423—2020资料停留.第
5.
2.
4.4条需天采场工作边坡应每季度检查1次,《金周非金属矿山安运输或者行人的非工作边坡每半年检全规程》查现场、查12查1次边坡出现滑坡或者坍塌迹型GB16-123—2020资料时,应立即停止受影晌区域的生第
5.
2.
4.6条26序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患产作业,撤出相关人员和设备,采取安全措施穿L爆破口禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条《小型露天采石场检1查现场件下进行爆破作业查规定》第15条£爆破安全规程B露天爆破作业,必须按审批的爆破设计GB6722-2014第4,
3.2书或爆破说明书进行.爆破设计书应由查现场
1.5条单位主要负货人批准笫
4.
6.1条£爆破安全规程》各种爆破作业均应使用符合国家标准3GB6722-2014查现场或行业标准的爆破器材.第
4.
9.
1.1条£爆破安全规程》爆破前个别飞散物对人员的安全距离4GB6722-2014第
6.
4.1查现场不得小于可爆破安全规程》的规定,,条£爆破安全规程B爆破前,应将钻机、挖掘机等移动设备查现场和5GB6722-2014第
5.
1.开到安全地点,并切断电源管理制出22条开石运输《金属非金国矿山安主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段全规程》1查现场应设有警示标志GB16423-2020第
5.
4.
2.3条2运输道路的高陡路基路段,或者弯《金屈非金属矿山安查现场序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患道、坡度较大的填方地段,远离山体一全规程》停应设置,高度不小于车轮轮胎直径2GB16423-2020第的护栏、挡车墙等安全设施及警示标
5.
4.
2.4条志等自卸汽车装载应遵守如下规定《金属非金属矿山安
①停在铲装设备网转范困
0.5m以外:全规程》查现场和3
②驾驶员不离开驾驶室,不将身体任GB16423-2020操作规程何部位伸出驾驶室外
③不在装载时第
5.
4.
2.2条检查、维护车辆汽车运行应遵守下列规定
①驾9史室外禁止乘人
②运行时不升降车斗
③不采用溜车方式发动车辆;
③不空挡滑行
④不弯道超车
⑤下坡《金属非金属矿山安车速不超25km/h
⑥不在主运输道路全规程》查现场和4和坡道上停车
⑦不在供电线路下停GB16423-2020操作规程第
5.
4.
2.5条车:
⑧拖挂乍辆行驶时采取可软的安全措施,并有专人指挥;
⑨通过道口之前驾驶员减速瞭望,确认安全后再通过⑩不超载运行《金属非金属矿山安全规程》5夜间装卸乍应仃良好的照明条件查现场GB16423-2020第
5.
4.
2.8条6缓和坡段的坡度不应大于3%,长度不《厂矿道路设计规查现场28制度建立和落实情况;主要负责人、安全管理人员经过安全管理培训取证情况,特种作业人员取证情况安全管理机构设置和安全管理人员配备情况;安全教育培训情况;安全生产费用投入及使用情况;劳动防护用品配备情况;工伤保险及安全生产责任险缴纳情况;危险作业审批制度落实情况;企业主体责任落实情况;双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理情况;隐患排查治理体系建立和运行情况;安全生产标准化体系建立和运行情况;事故应急救援预案编制和演练情况;作业现场安全管理情况;安全风险公告情况;危险性较大设备设施检测检验;应急预案备案及演练情况等
2、现场安全检查1)地下矿山(总平面布置、开拓、采掘、提升运输、防排水与防灭火、排土场、通风、供配电、安全避险“六大系统”、重大危险源等);2)露天矿山(总平面布置、采场边坡、台阶、开拓运输、采剥穿孔爆破、排土场、防排水与防灭火排土场、重大危险源等)
四、会诊主要依据
1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号,《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过,自2021年9月1日起施行);
2、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020);序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患应小于100m,当受地形条件限制时,
三、四级道路和辅助道路的缓和坡段长范》GBJ22-1987第
2.度分别不应小于80m和50m”
2.14条《金屈非金属矿山安全规程》查现场、查7不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品GB16423-2020资料第
5.
4.
2.1条防排水与防灭火《建筑灭火器配置设灭火器应设置在位置明显和便于取用计规范》1杳现场的地点,口不得影响安全疏散GB50140-2005第
5.
1.1条£建筑灭火器配置设计规范》2每个设捏点的灭火器数量不宜多r a具查现场GB50140-2005第
6.
1.2条4金属非金属矿山安露天矿山应建立水文地质资料档案有全规程》3洪水或地下水威胁的应设更防、排水查资料GB16423-2020机构.第
5.
7.
1.1条《金屈非金属矿山安L露天修山应采取下列措施保证采安全
①在采场边坡台阶设置排水沟全规程》4杳现场
②地卜水影响露天采场的安全生产时,GB16423-2020应采取,充干等防治措施
5.
7.
1.3,
5.
7.
1.429序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患
2、露天矿山应按照下列要求建立防排水系统
①受洪水或胁的雄天采场应设用地面防洪工程
②不具备自然外排条件的山坡露天甲,境界外应设截水沟排水;
③凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施
④遇设计防洪频率的暴雨时,最低台阶淹没时间不应超过7d,淹没前应撤出人质和重要设备《金属非金属矿山安全规程》矿山建构筑物应建立消防设施,设置GB16423-20205消防器材露天矿用设备应配备灭火查现场器设备加油时严禁吸烟和明火.第5,
7.
2.1条、第
5.
7.
2.2条、第
5.
7.
2.3条《金命非金属矿山安济天矿用设备上严禁存放汽油和其他全规程》易燃易燃品;严禁用汽油擦洗设备;易GB16423-20206燃易爆物品不应放在轨道接头、F|L缆查现场第
5.
7.
2.4条、接头或接地极附近废弃的油料、棉纱第
5.
7.
2.5条、和易燃物应妥善管理.第
5.
7.
2.6条电气安全固定式高压架空电力线路不应架设在《金届非金属矿山安1查现场爆破作业区和未稳定的排土区内全规程》30序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患GB16423—2020第
5.
6.18条《金属非金属犷山安采场运输道路以及供电、通信线路均应全规程作2查现场设翼在稳定区域内GB16423-2020第
5.
2.
1.5条采IT场采用双回路供电时,每回路供《金属非金属矿山安电能力应均能供全负荷采用三回路供全规程》3查现场电时.,每个回路的供电就力不应小于GB16423—2020全部负荷的50%第
5.
6.
1.4条6金属非金属矿山安采矿场和摔土场的手持式电气设备的全规程》4查现场电压不大于220V.GB16423—2020第
5.
6.
1.3条露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备室外配电装置的裸海导体应有安全防护,当电气设备外绝《金属非金属矿山安缘体最低部位界地小于2500mm时.应全规程》5查现场装设固定遮栏高压设备周围应设身GB16423—2020第
5.
6.
1.7条围栏露天或半露天变电所的变压需四周应设高度不低于
1.8m的固定闱栏或围堵移动式电气设备应使用矿用橡套软电《金属非金属矿山安6查现场缆,全规程》GB16423-2020第
5.
6.
1.9条31序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患供配电系统中性点接地应符合下列规定向露天采场、排土场供电6KY〜35K\系统,不得采用中性点直接接地方式当《金属非金届矿山安6KV〜35KV系统中性点采用不接地、全规程》7经消弧线圈接地或高电阻接地时,单查现场GB16423—2020相接地故障点14的电流不应大于第
5.
6.
1.5条10A当6KV-35KV系统中性点经低电队接地时,单相接地故障点的电流不大于200A低压配电系统为IT系统时应装设绝缘监视装置.企业应按照有关规定,结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安企业安全生产标准化全风险与职业病防护要求,编制齐全杳现场、8范本规范GB/T33000-适用的岗位安全生产和职业卫生操作查资料2016第
5.
2.3条规程,发放到相关岗位员工,并严格执行《低压配电设计规带电部分应全部用绝缘层法盖,其绝缘9范》GB50054-20U第杳现场层应能长期承受在运行中遇到的机械、
5.
1.1条化学、电气及热的各种不利影响32序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患《电气装置安装工程电气装置的下列金属部分,均应接地或接地装黄施工及验收10接手电机、变压器、电器、携带式或规范》查现场移动式用电黯具等的金属底座或外壳GB50169-2011第
3.
1.1条使用单位应在满足电力作业需求及保《电力安全工器具配证作业人员安全的前提下,按照人员置与存放技术要求》11组成、设备种类和数量、地域、现场环查现场I./T1475-2015境等条件,对电力安全工器具的种类、第
4.1条规格、数疑等进行配置电气设备必须有接地保护或双重绝续《国家电气设备安全结构,或安全电压供电的防护措施所技术规范》12查现场有由于工作电压、故障电流、泄泡电流GB19517-2009或类似作用而会发生危害的部位,必第
2.
2.4条须留有足够的电气间隙和爬电距离配电装置的长度大于6m时,其柜醉《20kV及以下变电所后通道应设两个出口:低压配电装置两13设计规范》杳现场个出口间的距离超过15n时,尚应增加第
4.
2.6条出口变压器室、配电室、电容器室的门应向£20kV及以下变电所14外开启.相邻配电室之间有门时.此门设计规范》查现场应能双向开启第
6.
2.2条15变压器室、配电室、电容器室等应设€20kV及以卜变电所杳现场33序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采设计规范》光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室第
6.
2.4条内的设施.34地下矿山安全评估检查表(安全生产管理)是否为重序存在问题/隐整改检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况院患类别大隐患号患要求依法设立的公司,由公司登记机关发《中华人民共和国公司给公司营业执照,法》第七条1单位资成勘查、开采矿产资源,必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权,并办4矿产资源法3第三条理登记,£内蒙古日治区非燃矿山建设项目安全设施必须与主体工程同建设项目安全设施“三同4时设计、同时施工、同时投入生产和使时监督管理办法》第用(以下简称“三同时”)四条建设单位应当委托有相应资历的安全6内蒙古自治区非煤矿山三同时评价机构对建设项目的安全生产条件建设项目安全设施“三同5履行情进行安全预评价,并编制安全预评价时监督管理办法》第况报告七条建设项日初步设计阶段,建设单位应当委托有相应资质的设计单位对建设£内蒙古自治区非煤矿山建项目安全设施同时进行设计,编制安6设项目安全设施“三同时全设猫设计.初步设计与安全设施设监督管理办法》第九条计应由同一单位编制.7人员培安全培训制度、年度培训计划、安6安全生产培训管理办35是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患训金培训管理档案的制定和实施的情法》(2015修正)第二十况;九条、第三十条£矿山安全法》(2009修8安全培训经费投入和使用的情况正)第二十六条主要负货人、安全生产管理人员接受9安全生产知识和管理能力考核的情况;6安全生产培训管理办10特种作业人员持证上岗的情况法》(2015修正)第二人员培应用新工艺、新技术、新材料、新设备十九条、第三十条11VII以及转岗前对从业人员安全培训的情£矿山安全法》(2009修况正)第二十六条12其他从业人员安全培训的情况执行培训大纲、建立培训档案和培训13保障情况;《安全生产法》(
20211.矿山单位应当设置安全生产管理机修正)第二十四条构或者配备专职安全生产管理人14£金属非金属矿山安全员.
2.安全生产管理机构应配备足够的安全生产规程》(GB16423-2020)专职安全生产管理人员管理机构
4.
4.1安金生产管理机构负责本V山安金生£金属非金属矿山安全IS产的日常管理工作,组织或者参与制规程》(GB16423-2020)定安全生产规章制
4.
4.236是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患度、岗位操作规程、安全事故应急懂案,组织安全生产教育和培训工作,组织本矿山应急救援演练生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,非煤矿山开采6企业安全生产费用提取和16安全资金企业安全费用应当按照规定范围使使用管理办法》第十八条用生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费国家规定《安全生产法》(2021修17的高危行业、领域的生产经营单位,应正)第五十一条当投保安全生产贡任保险安全资金涉及人身安全、危脸性较大矿山弁下特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资《安全生产法》(2021修18质的检测、检验机构检测、检验合格,正)第三十七条取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用
1.生产经营单位的全员安全生产责任安全生产制应当明确各岗位的责任人员、责任《安全生产法》(2021修19责任制范围和考核标准等内容.正)第二十二条
2.生产经营单位应当建立相应的机37是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患制,加强对全员安全生产贪任制落实情况的监督考核,保证全员安全生产负任制的落实制定事故应急救援预案,建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备生产规模较小可以不建立事£非煤矿旷山企业安全生20故应急救援组织的,应当指定莪职的产许可证实施办法》应急救援人员,并与邻近的矿山救护《2015修正)第六条队或者其他应急救援组织签订救护协应急预案议生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的界故风g生产安全事故应急预案管险特点,每年至少组织一次综合应急21理办法》(2015修正)第预案演练或者专项应急预案演练,每三十三条半年至少组织一次现场处置方案演练”片山企业应当1建立健全领导带班下6金属非金属地下矿山企业井制度,制定领导带班下井考核奖惩领导带班下井及监件检查22领导带班办法和月度计划,建立和完善领导带树行规定》(2015修正)第下井制度班下井档案七条丁山企业领导应当认真填写带班下井£金属非金属地下矿山企业23交接班记录,并向接班的控导领导带班下井及监
383、《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第一批)的通知》(原安监总管一
(2013)101号)
4、《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》(原安监总管一
(2015)13号)
5、原国家安全监管总局关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》的通知(安监总管一
(2017)98号)
6、内蒙古自治区安全生产监督管理局关于印发《金属非金属矿山及尾矿库安全设施设计专项整治工作方案》的通知(内安监管一字
(2018)122号)
7、内蒙古自治区应急管理厅转发国家矿山安全监察局关于印发《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》的通知(内应急字
(2021)84号)
8、国家矿山安全监察局关于印发加强非煤矿山重点地区安全生产工作方案的通知(矿安
(2021)123号)
五、隐患排查专家组组长武旭东专业采矿;职称高级工程师、注册安全工程师,XXX市应急管理局专家联系电话XXX组员杜春江专业通风与安全;职称注册安全工程师、一级安全评价师XXX市应急管理局专家联系电话XXX组员刘振刚是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患详细说明井下安全牛.产状况、存在的督检查暂行规定》(2015修主要问彩及其处理情况、需要注意的正)第十一条事项等生产经营单位应当建立健全事故捌患排查治理和建档监控等制度,逐级建《安全生产事故陶患排查24立并落实从主要负货人到每个从业人治理暂行规定》第八条员的障患排查治理和监控贡任制.生产经营维位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员推看本单位的事故除患,对排查K安全生产事故陷患推查治25出的事故隐患,应当按照事故隐患的事故隐患理哲行规定》第十条等级进行登记,建立事故隐患信息档排查治理案,并按照职贡分工实施监控治理“生产经营单位应当建立事故随患报告6安全生产事故隐患揖查治26和举报奖励制度理暂行规定》第十•条生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分£安全生产事故隐患排查治27析,对重大事故除患,生产经营单位除理暂行规定》第卜四条依照前款规定报送外,39是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告发包单位应当与承包单位签订安全生《非煤矿山外包「•程安全28产管理协议,明确各自的安全生产管管理暂行办法》<2015修理职贡正)第八条金属非金属矿山分项发包单位,应当《非煤矿山外包工程安全将承包堆位及其项目部纳入本单位的29管理暂行办法》(2015修安全管理体系,实行统一管理正)第十一条金属非金属地下矿山企业对工程进行发包的,严格按照长非煤矿山外包工外包工程安全管理暂行办法》规定进行发包,6关于加强金属非金属地下程其中对井下采矿、掘进工程进行发包30矿山外包工程安全管理的的,除爆破承包单位外,大中型丁山承若干规定》第三条包单位不得超过2家、小型丁山承包单位不得超过1家,浮禁对采掘工程进行转包发包单位在地下矿山正常生产期间,£非煤矿山外包工程安全管不得将主通风、主提升、供排水、供配31理暂行办法》(2015电、主供风系统及其设备设施的运行修正)第十二条管理进行分项发包.32发包单位应当建立健全外包工程6非煤矿山外包工程安40是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患安全生产考核机制,对承包单位每年全管理树行办法》(2015修至少进行一次安全生产考核正)第十四条承包单位应当加强对所属项目部的安全管理,每半年至少进行一次安全生产检查,对项目部人员每年至少进行《非煤矿山外包工程安全33一次安全生产教育培训与考核禁止管理暂行办法》(2015修承包单位以转让、出租、出借资质证书正)第二十条等方式允许他人以本单位的名义承揽工程承包总位及其项R部应依法健全安全生产责任体系,完善安全生产管理基£非煤矿山外包工程安全管34本制度,设置安全生产管理机构,配备理暂行办法》(2015修正)专职安全生产管理人员和有关工程技第二十一条术人员,承包单位应当依照有关规定制定施工《非煤矿山外包工程安外包工程方案,地下矿山承包单位及其项目部35全管理暂行办法》(2015修的主要负责人和领导班子应当严格执正)第二十三条行带班下井制度1,外包工程实行总承包的,总承包单£非煤矿山外包工程安全管位应当统一组织编制外包工程应急预36理暂行办法》(2015修正)案.总承包单位和分项承包第位应当第二十五条按照国家有关规定和应41是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患急预案的要求,分别建立应急救援组织或者指定应急救援人员,配备救援设备设施和器材,并定期组织演练.
2.外包工程实行分项承包的,分项承包单位应当根据建设工程施工的特点、范围以及施工现场容易发生事故的部位和环节,编制现场应急处置方案,井配合发包单位定期进行演练.承包单位在登记注册地以外的省、自治区、直辖市从事施工作业的,应当向作业所在地的县级人民政府安全生《非煤矿山外包工程安全产监督管理部门书面报告外包工程概37管理暂行办法》(2015修况和本单位资质等级、主要负货人、正)第二十七条安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况,并接受其监督检查严格爆破、动火、受限空间、吊装和《内蒙古自治区应急管危险作业高处作业、检维修、临时用电、理厅关丁•印发非煤矿山38安全管理压力容器以及危险品装卸等危险作业2021年工作要点的通知》安全管理,制定专项安全管理第二十条42是否为重序存在问题/隐检查项目检查内容检查依据检查方式检查情况隐患类别大隐患整改要求号患措施并严格按程序审批,安排专人进行现场安全管理,监督作业人员严格按操作规程进行操作,及时采取措施排除事故随患、纠正违规行为建立完善双垂侦防控制体系制定指导意见,指导企业全面开展安全风险£内蒙古自治区应急管理厅双重预防辨识评估,形成安全风险清单,制订完关于印发非煤矿山2021年39控制体系善安全风险管控措施.明确货任部门工作要点的通知》第十六和贡任人,严密管控安全风险条43地下矿山安全评估检查表采矿系统序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题涵患号项目类别患竖井梯子间应符合下列规定
1.梯子倾角不大于8吗
2.相邻的两个梯子平台的垂直距离不大于8m,平台应防滑
3.平台梯子孔的尺寸不小于
0.7m《金属非金属矿山安全1规程》GB x
0.6m;16423-
20206.
23.
34.梯子上端应高出平台Im,下湍距井壁不小于
0.6m
5.梯子宽度不小7•
0.4m,梯蹬间井筒距不大于
0.3m
6.梯子间周围应设防护栏栅接笼提升井与各水平的连接处应设置
7.梯子间不应采用可燃性材料.下列设施
1.足够的照明及视频监视装置;£金属非金属矿山安全规
2.通往傩笼间的进出口设常闭安金2程》GB门,安全门只应在人员或车辆通过时16423-
20206.
23.4打开;
3.井口周国应设置高度不小于
1.5m的防护栏杆或金属网;
4.候疏平台等应设梯子和高度不序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患整改要求号项目类别忠小于
1.2m的防护栏杆;
5.铺设轨道时设置阻车器
6.井筒两侧的巧头门应有人行绕道连通.其他竖井应设置
1.梯子间出口与各水平之间应设人行通道;通道应设防护栏杆,栏杆高度《金属非金属矿山安全3不小于
1.2m通道入口处应设栅栏规程》GB门2,禁止人员通行或接近的井口应16423-
20206.
23.4设置栏栅和明显的警示标志螺井提升系统应符合下列规定
1.过卷段应设过卷缓冲装置或者楔形罐道,使过卷容器能够平稳地在并简过卷段内停住
2.深度大于800m的整井应设过卷缓冲装比,使过卷容器在缓冲装更内《金属非金属矿山安全4平稳停住,并不再反向规程》GB下滑或反弹16423-
20206.
4.
4.
163.极形罐道的楔形部分的斜度为1%包括较宽部分的直线段在内的长度不小于过卷段爵度的2/3;摩擦式提升系统的下行容器应比上行容器提前接触楔形解道,序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患整改要求号项目类别忠提前距离不小于Im.过卷段终端应设置过卷挡梁;发生过£金属非金属矿山安全规卷事故后过卷挡梁应能正常使用程》GB5提升人员的懒笼提升系统应在井架或16423-
20206.
4.
4.
15、者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装
6.
4.
4.17置,使罐笼下坠高度不超过
0.5m o升降人员的牍井井口和提升机室应悬挂下列布告牌
1.每班上下井时间表《金属非金属矿山安全
62.信号标志规程》<GB
3.每层解笼允许乘人数
4.其他注意16423-
20206.
4.
4.25事项.地下开采时,应圈定岩体移动范用或岩体移动监测范用;地表主要建构筑6金属非金属矿山安全规7物、主要井简应布置程》<GB在地表岩体移动范围之外,或者留保16423-
20206.
3.
1.2安矿柱消除其影响地下地表主要建构筑物、主要开拓工程入开采口应布置在不受地表滑坡、滚石、泥G金属非金属矿山安全规8石流、雪崩等危险因素影响的安全地程》GB带,无法避开时,应采取可靠措施16423-
20206.
3.
1.39每个采区或者就区、犷块均应仃两£金属非金属矿山安序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患整改要求号项目类别忠个便于行人的安全出口,并与通往地全规程》<GB面的安全出口相通.16423-
20206.
3.
1.4£金属非金属矿山安全规应严格保持矿柱含顶柱、底柱和间柱10程》GB等的尺寸、形状和直立度应有专人16423-
20206.
3.
1.6检查和管理,确保矿柱的稳定性作业场所的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、《金属非金属矿山安全II泥浆池和水仓等,均应加盖或设栅栏规程》<GB围挡,设置明显警示标志设备的转16423-
20206.
3.
1.8动部件外围应设防护罩或围栏.应建立采场顶板分级管理制度对顶板不稳固的采场,应有监控手段和处6金属非金属矿山安全规12理措施采场作业面顶板和他面应保程》<GB持稳定,不稳固时应采取措施16423-
20206.
3.
1.12人员需要进入的采场应有良好的照《金属非金属矿山安全地下明.规程》GB13开采井下所有作业地点、安全通道和通往16423-
20206.
3.
1.
11、作业地点的通道均应设照明
6.
7.
5.1《金属非金属地下矿山地下矿山应根据安全避喻的实际需压风自救系统建设规14要,建设完善长风自救系统及供水施范》AQ2034-2011救系统
4.1序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患整改要求号项目类别忠《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》AQ2035-201I
4.1采用浅孔留矿法采犷应遵守下列规定
1.开采第一分层前应将下部漏斗和喇叭口扩完《金属非金属矿山安全术”
2.各漏斗应均匀放了,发现悬空应停15规程》GB方法止其上部作业:经妥善处理悬空后,方16423-
202063.
2.2准维续作业
3.放矿人员和采场内的人员应密切联系,在放矿影响范围内不应上下同时作业;涉及人身安全、危险性较大的海祥石《企业安全生产标准化油开采特种设各和矿山井下特种设基本规范》16备,应取得矿用产品安全标志或相关GBrT33000-20l6安全使用证
5.
4.
1.5设备企业应建立设备设施报废管理制度设施设备设施的报废应办理审批手续,报《企业安全生产标准化废设备设施拆除前应制定方案,在现基本规范》17场设置明显的报废设备设施标志e GB.T33XX-
20165.
4.
1.6专业地质,职称高级工程师、二级安全评价师市应急管理厅专家联系电话XXX组员刘福江专业机械,职称中级工程师、注册安全工程师、二级安全评价师XXX市应急管理局专家联系电话XXX
六、隐患排查成果依据检查情况,出具矿山安全隐患排查报告我公司参加会诊专家坚持高度负责,认真履行职责的工作态度,对企业存在的安全隐患做到不马虎、不容忍、不放过、不弄虚作假、不知情不报附〈金属非金属露天开采矿山安全检查表》、〈金属非金属地下开采矿山安全检查表>XXX公司2022年7月19日序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠井下总回风巷、各个生产中段和分段《金属非金属地下矿山的回风巷应设置风速传感器“风速传监测监控系统建设规18感器应设置在能准确计算风量的地点范》AQ203I-201I
6.
1、
6.3箕斗井、混合井作进风井时,应采取有《金属非金融矿山安全19效的净化措施,保证空气版量规程》GB16423-
20206.
6.
2.5采场网采结束后,应及时密闭采空区,《金属非金属矿山安全20并隔断影响正常通风的相关巷规程》<GB道,16423-
20206.
6.
2.8£金属非金属矿山安全规11正常生产情况下主通风机应连续运21程》GB1转,满足井下生产所需风量.16423-
20206.
6.
3.1系统每台主通风机电机均应有备用,并能《金属非金属矿山安全迅速更换同一个闸室或风机房内使22规程》<GB用多台同型号电机时,可以只备用116423-
20206.
63.2台掘进工作面和通风不良的工作场所,《金属非金属矿山安全23应设局部通风设施,并应有防止其被规程》GB撞击破坏的措施16423-
20206.
63.5《金属非金属矿山安全局部通风应采用阻燃风筒,风筒n与工24规程》<GB作面的距离符合标准,16423-
20206.
63.625地下矿山应配置足够的便携式气《金属非金属地下矿序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠体检测报警仪,能测址一氧化碳、辄山监测监控系统建设规气、二氧化氟浓度,并具有报警参数设范》AQ203I-201I
5.1置和声光报警功能.停止作业且无贯穿风流的采场、独头《金属非金凤矿山安全26巷道,应设栅栏和警示标志,防止人规程》GB员进入16423-
20206.
63.8人力提升系统、矿井主要排水系统的负荷应作为一级负荷,由双重电源供《金属非金属矿山安全电,任一电源的容微27规程》<GB应至少满足矿山全部一级负荷电力需16423-
20206.
7.
1.1求应采取措施保证两个电源不会同时损坏井下采用的电压应符合下列规定
1.高压,不超过35kV矿山
2.低不超过1140V供电
3.运输巷道、井底下场照明,不超过£金属非金属矿山安全规22OV;采掘工作面、山矿巷道、夭井程》28和夭井至回采工作面之间照明不超过GB16423-202036V行灯电压不超过36V;
6.
7.
1.
44.手持式电气设备电压不超过127V;
5.电机车牵引网络电压:交流不超过380V;直流不超过750V序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠井下变、配电所的电源及供电回路设置应符合下列规定
1.由地面引至井下各变、配电所的电力电缆总回路数不少于两回路当任一回路停止供电时,其余回路应能承担该变电所的全部负荷
2.有一级负《金属非金属矿山安全荷的井下变、配电所,主排水泵房,规程》29在有爆炸危险或对人体健康有严重损GB16423-2020害危险环境中1作的主通风机和升降
6.
7.
1.5人协的竖井提升机,应由双重电源供电
3.井下主变、配电所和具有低压一级负荷的变、配电所的配电变压器不得少于2台1台停止运行时,其余变压器应能承担全部负荷e金属非金属矿山安全规井下应采用低烟、低卤或无卤的阻程》30燃电综GB16423-
20206.
7.
2.1矿山《金属非金属矿山安全供电敷设在竖井井筒内的电缆不应有接规程》31头.电缆接头应设置花中段水平巷道GB16423-2020内.
6.72332敷设在钻孔中的电缆应紧固在钢《金属非金属矿山序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠丝绳上.钻孔应加装金属保护套管.全规程》GB16423-
20206.
7.
2.4《金属非金凤矿山安全水平巷道个别地段沿底板敷设电缆时规程》33应用钢质或不燃性材料覆盖;电缆不GB16423-2020应敷设在排水沟中
6.
7.
2.5《金属非金属矿山安全规程》34井下不应采用油浸式电气设备GB16423-
20206.
7.
3.1《金属非金属矿山安全向井下供电的线路不得装设自动重合规程》35闸装置GB16423-
20206.
73.2电气峭室应符合下列要求
1.不应采用可燃性材料支护
2.炯室的顶板和墙壁应无渗水《金属非金屈矿山安全
3.中央变电所的地面应比其入口处巷规程》36道底板高出
0.5m以上与水泵房毗GB16423-2020邻时,应高于水泵房地
6.
7.
4.1面
0.3m;
4.采区变电所及其他电气碉室的地面应比其入口处的巷道底板高序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠出
0.2m
5.碉室地面应以的坡度向巷道等标高较低的方向倾斜
6.电缆沟应无枳水电气设备确室应符合下列规定I.K《金属非金属矿山安全度超过9m的碉室,应在嗣室的两端规程》37各设一个出口GB16423-
20202.出口应设防火门和向外开的铁栅栏
6.
7.
4.2门;有淹没危险时,应设防水门《金属非金屈矿山安全规程》38雨室内应配备消防器材.GB16423-2020矿山
6.
7.43供电碉室内各种电气设备的控制装置.应注明编号和用途,并有停送电标志£金属非金属矿山安全规洞室入口应悬挂“非程》39工作人员禁止入内”的标志牌,高压GB16423-2020电气设备应悬挂“高压危险的标志
6.
7.
4.4牌,并应有照明无人值守的洞室应关门加锁下列场所应设置应急照明《金属非金屈矿山安
401.井下变电所规程》
2.主要排水泵房GB16423-202010序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠
6.
7.
5.
23.监控室、生产调度室、通信站和网络中心
4.提升机房
5.通风机房
6.副井井口房
7.矿山救护ft班室非消防工作区域继续工作应急照明连续供电时间不应少F2h消防应急照明和灯光绕放指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于
0.5h■金属非金属矿山安全地下矿山应建立人员下井登记检查制规程》41度和相应的管理制度,GB16423-
20206.
7.
7.1£金属非金属矿山安全规监汕程》42监控地下矿山应建立有线调度通信系统.GB16423-2020与通
6.
7.
7.2信大中型地下矿山应建立监测监控系《金属非金属矿山安全统,监控网络应当通过网络安全设备规程》43与其他网络互通互联GB16423-2020最大班下井人数超过30人的应设人
6.
7.73员定位系统,下井人员应随身携11序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠带标识地下矿山应配置足够的便携式气体检《金属非金属矿山安测报警仪便携式气体检测报警仪应全规程》44能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮1GB16423-2020浓度,并具有报警参数设置和声光报
6.
7.
7.4警功能有线调度通信系统应采用专用通信电缆调度电话至调度交换机和安全描《金属非金属矿山安应采用矿用通信电缆直接连接,不得全规程》45利用大地作回路井下调度电话不应GB16423-2020由井下就地供电,或者经有源中继器
6.
7.
7.5接调度交换机应调查核实矿区范困内的小矿井、老6金属非金属矿山安井、老采空区、现有生产矿井的积水全规程》46区、含水层、岩溶带、地质构造等详GB1W23-2O2O细情况.并填绘旷区水文地质图.防排
6.
83.1水矿并最大涌水量超过正常涌水量的5《金属非金属矿山安倍,且大于50000m/d时,应在中段全规程》47石门设置防水门,减少进入水仓的水GB16423-2020量
6.
83.4主要水仓应由两个独立的巷道系£金属非金属矿山防排48统组成全规程》水最低中段水仓总容积应能容纳4h GB1M23-2O2O12序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠
6.
8.
4.1的正常涌水量正常涌水及超过2000m3h时,应能容纳2h的正常涌水量,且不小于8000mt应及时清理水仓中的淤泥,水仓有效容积不小于总容积的70%井下最低中段的主水泵房出口不少于两个:一个通往中段卷道并装设防水£金属非金属矿山安全规门另一个在水泵房地面7m以上与安程》49全出口连通,或者直接通达上一水平GB16423-2020水泵房地面应至少高出水泵房入口处
6.
8.
4.2巷道底板
0.5m潜没式泵房应设两个通往中段巷道的出口应设工作推水管路和备用排水管路,水泵出n应直接与工作排水管路和备用搀水管路连接.工作排水管路应能配合工作水泵在20《金属非金属矿山安全h内排出一昼夜正常涌水tt全部排水规程》50管路应能配合工作水泵和备用水泵在GB16423-202020h内排出一昼夜的设计殿大排水址.
6.
8.
4.4任意一条推水管路检修时,其他排水管路应能完成正常排水任务.13序检查隐患是否为重大隐检查内容检查依据检查方法检查情况存在问题假患号项目类别忠《金属非金属矿山安全防灭应结合井下供水系统设置井下消防管规程》51火路.GB16423-
20206.
9.
1.214附件专家职称证书金属非金属露天开采矿山安全检查表序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/除患隐患类别是否为重整改要求大隐患
一、安全管理检查履行安全设俺“三同时”手续情况生产经营单位是建设项目安全设施建设的贡任主体.建设项目安全设施必£建设项目安全设施检杳1须与主体工程同时设计、同时施工、同三同时监督管理办安全手续时投入生产和使用(以下简称“三同法》第四条时”),企业y受质证照依法设立的公司,由公司登记机关发4中华人民共和国公查看1给公司营业执照司法》第七条营业执照勘查、开采旷产资源,必须依法分别申查看《矿产资源法》第三2请、经批准取得探了权、采矿权,并办采矿许可条理登记证国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生查看安全《安全生产许可证条3•产企业(以下统称企业)实行安全生生产许可例》第二条产许可制度企业未取得安全生产许证可证的,不得从事生产活动安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、教育培训、安全生产投入序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患生产经营单位的主要负资人对本单位安全生产工作负有下列职费(-)建立健全并落实本单位全员安全生产货任制.加强安全生产标准化建设;(二〉组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
(三)组织e中华人民共和国安查企业安制定并实施本单位安全生产教行和培1全生产法》第二十一全生产资训计划
(四)保证本单位安全生产投条任入的有效实施
(五)组织建立并落实安全风险分级管控和附患排查治理双肃预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产I作,及时消除生产安全事故隐患(六〉组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
(七)及时、加实报告生产安全事故生.产经营单位应当建立相应的机制,制查安全《中华人民共和国加强对全员安全生产贡任制落实佰况生产责任2安全生产法》第二十的监督考核,保证全力安全生产贡任制及考核二条制的落实记录生产经营单位的安全生产管理机构以e中华人民共和国安查企业安及安全生产管理人员履行下列职3全生产法》第二十五全生产贡责条任()组织或者参与拟订本单位安全序号检查内容检查依据检查方式检查情况存在问题/隐患隐患类别是否为重整改要求大倒患生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援畏案
(二)组织或者参与本单位安全生产教育和挣训.如实记录安全生产教育和培训情况;(H)组织开展危险源辨识和评估,皆促落实本单位由大危险源的安全管理措施
(四)组织或者参与本单位应急救援演练
(五)检查本单位的安全生产状况,及时排杳生产安全事故阳忠,提出改进安全生产管理的建议
(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
(七)怦促落实本单位安全生产整改措施《金属非金属矿山安if山企业应配备专职安全生产管理人全规程》4员;从业人员超过一百人的应当设置查资料GB16423-2020安全生产管理机构第
4.
1.6条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经苜推《中华人民共和国安位的决策机构、主要负范人或者个人5全生产法》第二十三查资料经营的投资人予以保证,并对由于安条全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担货任8。