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质量管理体系程序文件Q/JH002-11-2009D过程控制程序本标准规定了对直接影响产品或服务质量的过程实施控制的职责及工作程序要求本标准适用于生产、安装服务过程中的一般、关键、特殊过程(工序)控制2职责
2.1工艺处归口管理过程(服务)控制工作
2.2研究所负责过程(工序)质量策划,确定一般、关键、特殊过程(工序)设置质量控制点(根据质量特性选用统计技术),并编制相应的工艺规程和过程控制文件(包括控制点文件),负责特殊过程工艺参数评审
2.33精益生产处监督生产处、车间进行设备的维护保养,保证设备处于受控状态
2.4质量管理处保证检验、测量和试验设备具有所需的准确度和精度,质量处负责实施对产品质量的控制
2.5工具车间应按工艺要求提供合格的工装夹具,生产车间对关键的工装夹具进行重点控制
2.6工艺处负责工艺、工装的管理,以及正常产品的工艺装备和制造工艺的改进
2.77生产处负责生产管理、组织新工装夹具的验证,提供适宜的工作环境,进行定置管理
2.8人力资源处负责配备经上岗培训合格的操作人员
2.9操作者严格按工艺文件、作业指导书进行操作,保养设备并做好记录
2.10工艺处定期对正常产品的质量控制点进行工序能力调查3程序
3.1研究所按工艺要求,设计工装夹具,由生产处组织制作,经验证合格后投入使用执行Q/JH003-12-2009D《工艺装备的设计与验证制度》,操作者按工艺要求使用和维护工艺处依据工装加工产品的质量特性,定期(6T2个月)组织车间技术员及质检员进行检查,填写“工装定期检查表”,执行Q/JH003-13-2009D《专用工装管理制度》,根据检查结果适当调整检查周期,使工装处于完好状态
3.2研究所编制工艺方案和工艺规程,执行Q/JH003-14-2009D《工艺方案工艺规程的编制审批贯彻规定》,并下发至操作现场
3.3质量管理处根据计量设备的使用频繁程度和精度,编制周期检定计划按时填写“计量器具周检送检通知单”,操作者应正确使用、保养计量器具,并按“计量器具周检送检通知单”的要求及时送检,执行Q/JH003-15-2009D《计量设备周期检定制度》
3.4人力资源处对操作者进行设备操作技能培训,经考核合格后人力资源部颁发设备操作证操作者持证上岗,正确使用和维护保养设备,做好设备运转交接班记录,执行Q/JH003-16-2009D《生产设备使用与维护保养制度》
3.5生产处定期(每月一次)组织对设备的维护保养情况进行检查,每年11月份由精益生产处组织对主要生产设备进行技术状态普查一次,执行Q/JH003-17-2009D《设备技术状态管理制度》
3.6操作者按工艺规程,进行操作机加工工序的首件自检,合格送质检员检验,检验合格后标识并单独存放后再进行加工,并严格执行自检、自分、自作标记的规定;装配工序操作者进行自检、互检,发现不合格及时反馈纠正,做好每台产品的装配记录
3.7质检员在操作者加工或装配的过程中进行巡检和完工检,将检查结果及时通知操作者,作为工序质量控制的信息、依据,出现不合格时由操作者在技术员、设备员的帮助下进行纠正、调整
3.8生产车间开展现场的5S管理
3.9生产处编制生产计划,负责日常生产调度,进行生产计划的管理、考核、实现均衡生产执行Q/JH003-18-2009D《生产管理制度》;在制品在工序间的存放、周转与转运,按定置管理规定及期量标准加以控制,并备有适用的工位器具和搬运设备
3.10关键过程(工序)的控制程序
3.
10.1关键过程(工序)采用设立质量控制点方法进行控制质量控制点的设置及控制执行Q/JH003-20-2009D《质量控制点管理规定》
3.
10.2编制质量控制点的控制文件,按Q/JH003-21-2009D《过程质量控制文件管理制度》执行,质量控制点的作业指导书要发至操作现场
3.
10.3工艺处按“工装定期检查表”规定的检查内容和“作业指导书”规定的检查周期对工装进行定期检查,做好检查记录
3.
10.4关键过程(工序)的设备管理执行Q/JH003-22-2009D《重点设备管理制度》操作者每班开始工作前按设备日常点检卡的内容逐项点检,并做好点检记录,车间设备员按“工序质量分析表”的检查周期对设备进行定期检查,并填写《设备定期检查记录表》…
3.
10.5操作者严格按作业指导书的要求进行操作,认真测量,配合质检员严格首件检验制度,开展“三自一控”(自检、自分、自作标记和控制自检合格率)活动
3.
10.6计量值工序操作者全部自检,按5次/班的频次记录自检结果,质检员进行巡检(5次/班)将检查结果填写在“检查记录表”相应栏内,由质检员绘制X-R控制图报送工艺处进行工序质量分析,组织责任部门采取纠正、预防措施
3.
10.7非计量值工序操作者自检后,记录合格数量,对不合格情况进行分类记录,工序质检员月底汇总报质量处、工艺处、车间,由工艺处组织质量处、车间进行原因分析,组织车间或有关部门制定和实施纠正和预防措施,并对其效果进行验证
3.
10.8每半年一次工序能力调查,由工艺处组织车间技术员、设备员和操作者进行,质检员配合找出造成工序质量异常波动的主导因素,工艺处负责组织有关部门采取相应措施,消除异常,使工序处于稳定
3.11特殊过程(工序)的控制程序
3.
11.1特殊过程(工序)的质量控制执行Q/JH003-23-2009D《特殊工序质量控制规定》
3.
11.2研究所编制特殊过程(工序)操作规程,下发至特殊工序操作者操作规程的工艺参数,由研究所组织质量处、生产处等部门人员进行现场评定后确定
3.
11.3人力资源处对特殊过程的操作者、质检员进行专业技术培训1,考核合格后,颁发上岗操作证(规定由上级主管部门培训的由人力资源部负责组织),并按有关规定进行定期的考核和培训
1.
1.
111.4特殊过程(工序)的设备、工装分别按关键过程(工序)的设备、工装进行重点控制
3.
11.5质量管理处对表明工艺参数的计量仪器、仪表,按操作规程规定的周期进行检定
3.
11.6操作者严格按操作规程操作,首件检查并记录、标识车间技术员按操作规程要求进行工艺参数控制,作好控制记录发现异常及时通知有关部门进行处理
3.
11.7特殊过程(工序)质检员对生产现场进行巡检,监督检查工艺执行情况,并作记录4相关/支持性文件Q/JH003-12-2009D《工艺装备的设计与验证制度》Q/JH003-13-2009D《专用工装管理制度》Q/JH003-14-2009D《工艺方案工艺规程的编制审批贯彻规定》Q/JH003-15-2009D《计量设备周期检定制度》Q/JH003-16-2009D《生产设备使用与维护保养制度》Q/JH003-17-2009D《设备技术状态管理制度》Q/JH003-18-2009D《生产管理制度》Q/JH003-20-2009D《质量控制点管理规定》Q/JH003-21-2009D《过程质量控制文件管理制度》Q/JH003-22-2009D《重点设备管理制度》Q/JH003-23-2009D《特殊工序质量管制规定》5质量记录工艺装备验证书工装定期检查表计量器具周期送检通知单设备台帐生产设备定人定机登记表设备运转交接班记录重点设备日常点检卡设备定期保养计划故障修理记录单重点设备定期检查记录表设备日常检查记录表设备整改通知单生产设备完好月报表炉料配比记录表型砂试验报告工艺参数记录表检查记录表。