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编目151联泰达绩效评价DMC-MM-VIII-2019浸市取第9章第1页共6页9绩效评价监视、测量、分析和评价是公司一体化管理活动四大过程中PDCA循环的C和A阶段,是管理体系的重要内容本章对公司产品实现和管理体系所有过程进行监视、测量、分析和评价,通过数据分析,确定管理体系的适宜性和有效性,并寻求可以改进的机会;确保管理体系的有效运行和产品质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进,以使顾客和相关方茜意适用于公司对产品特征、过程能力、环境表现、安全风险和顾客信息的绩效分析评价本章内容包括GB/T19001-
2016、GB/T24001-2016IS045001:2018中的
9.0绩效评价;GB/T50430—2017中的12质量管理检查、分析、评价与改进;
9.1监视、测量、分析和绩效评价目的和范围通过策划并实施所需的监视、测量、分析和评价过程,包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定,建立和保持管理体系的自我完善机制,及时发现管理体系运行中的存在问题,并予以改进;适用于证实产品质量、环境和职业健康安全的符合性,确保管理体系的符合性,持续改进管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和评价过程的策划和实施职责1总工程师是本过程的主管领导,管理者代表、副总经理协助确保本过程的有效实施,相关领导做好支持与配合工作2工程部、质量管理办公室、安监部是本过程所涉及本业务内容的分管部门,负责全公司范围统计技术的使用管理,负责涉及本过程所需文件的制定,并组织实施和检杏O3相关部门负责本部门所涉及本过程相关内容的所需文件的制定和实施管理要点
9.1・1总则公司应建立、实施和保持一个或多个监视、测量、分析和绩效评价过程,并建立和实施检查、分析、评价和改进管理制度,用以监视检查、测量、分析和评价其管理体系过程和绩效
9.
1.
1.1应明确各管理层次和岗位的质量、环境和职业健康安全管理监视、检查、分析、评价和改进职责,相关人员应具备规定的能力和资格编目151联泰达绩效评价DMC-MM-VIII-2019浸市取第9章第2页共6页
1.
1.
1.2应确定
(1)需要监视和测量什么,即需要监视和测量的内容;包括a)与法律法规要求和其他要求的满足程度;b)与质量、环境因素、危险源辨识、风险和机遇相关的活动和业务;c)在实现本公司管理目标方面所取得的进展;d)业务和其他控制方面的有效性;
(2)适用时,需要用什么方法进行监视、检查、测量、分析和绩效评价,以确保结果有效
(3)评价其绩效所依据的准则和适当的参数
(4)何时实施监视和测量;
(5)何时对监视和测量的结果进行分析、评价和沟通
1.
1.
1.3应评价质量、环境和职业健康安全绩效和确定管理体系的有效性
1.
1.
1.4应按其合规义务的要求及其建立的信息交流过程,就有关质量、环境和职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流
1.
1.
1.5应保留适当的成文信息,以作为监视、测量、分析和评价结果的证据
1.
1.
1.6检查
(1)应根据质量、环境和职业健康安全管理需求进行检查,制定年度例行检查计划;检查结果应形成文件
(2)质量、环境和职业健康安全管理检查策划应明确检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织管理、记录和发现问题时的处理要求
1.
1.
1.7检查策划应依据下列要求
(1)质量、环境和职业健康安全管理职责;
(2)质量、环境和职业健康安全管理的重要过程和薄弱环节;
(3)相关的建议和需求;
(4)以往质量、环境和职业健康安全管理检查的结果
1.
1.
1.8质量、环境和职业健康安全管理检查应包括下列内容
(1)法律法规、国家现行相关标准和工程合同的执行情况;
(2)质量、环境和职业健康安全管理制度及其作业文件的落实情况;
(3)各层次管理职责的落实程度;
(4)质量、环境和职业健康安全目标的实现效果和工程质量的符合程度;
(5)本公司和相关方整改要求的落实情况
1.
1.
1.9应实施质量、环境和职业健康安全管理年度例行检查计划,编制质量、环境和职业健康安全检查报告,对于检查中的不合格情况应提出整改要求,并形成相关记录绩效评价编目151DMC-MM-VIII-2019联泰达第9章第3页共6页浸市取
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1.2顾客和相关方满意
9.
1.
2.1应监视顾客和相关方对其需求和期望已得到满足的程度的感受即应对顾客和相关方关于本公司是否满足其产品质量、环境和职业健康安全要求的感受的相关信息进行监视和测量;公司应确定获取、监视和评审该信息的方法
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1.
2.2应从以下几个方面获取顾客感受的信息
(1)顾客和相关方满意度调查;
(2)顾客对交付产品或服务的反馈;
(3)顾客座谈;
(4)市场占有率分析
(5)顾客赞扬、经销商报告、担保索赔;
9.
1.3分析与评价
9.
1.
3.1质量、环境和职业健康安全管理分析应确保其结果的有效性,分析程序包括下列内容
(1)收集质量、环境和职业健康安全管理信息;
(2)进行数据统计分析;
(3)确定质量、环境和职业健康安全管理状态;
(4)形成信息分析结果
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1.
3.2应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息、,识别需要改进的领域和需求
9.
1.
3.3应利用分析结果评价
(1)产品(工程设计、工程施工)和服务的符合性;
(2)工程建设相关方的顾客满意程度;
(3)管理体系的绩效和有效性;
(4)策划是否得到有效实施;
(5)应对风险和机遇所采取措施的有效性;
(6)外部供方的绩效,与供应方、分包方合作的情况;
(7)工程管理发展趋势以及管理体系改进的需求
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1.
3.4合规性评价
(1)公司应建立、实施并保持一个或多个评价其合规义务履行状况所需的程序或过程,以定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况(见
6.
1.3);公司应a)确定实施合规性评价的频次和方法;b)评价合规性,需要时采取措施(见
10.2);c)保持其合规状态(即法律法规要求和其他要求合规性)的知识和对其合规状况的理解
(2)应保留合规性评价结果的成文信息,作为合规性评价结果的证据编目151联泰达绩效评价DMC-MM-VIII-2019浸市取第9章第4页共6页
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1.
3.5数据分析方法可包括统计技术数据分析形成的记录应按规定妥善保存
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1.
3.6公司应有计划地开展统计技术培训,使相关人员能正确掌握应用统计技术的内容和方法
9.2内部审核目的和范围通过在管理体系所覆盖的范围内全面地、系统地进行检查和评价,确定管理体系是否符合策划的安排、本标准的要求以及公司所确定的管理体系的要求;确定管理体系是否得到有效实施和保持,是否有效地满足管理方针和目标,以及向管理层报告审核结果的信息,并为其改进提供依据;适用于对各部门、驻外机构、项目部所涉及的过程、产品及环境因素和危险源等管理情况的内部审核职责
(1)管理者代表是本过程中主管领导,总工程师做好协助与配合工作
(2)质量管理办公室是本过程的主管部门,负责本过程所需文件的制定并组织实施和检查
(3)相关部门负责本部门所涉及的相关内容的实施管理要点
(4).1公司应按照策划的时间间隔实施内部审核,以提供有关管理体系的下列信息
(1)是否符合a)公司自身的管理体系要求;包括管理方针和管理目标;b)本《管理手册》的要求;
(2)是否得到有效的实施和保持
9.
2.2内部审核方案
9.
2.
2.1公司应依据有关过程的重要性,对本公司产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持一个或多个内部审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、协商、策划要求和内部审核报告;
9.
2.
2.2应规定每次审核的审核准则和范围;
9.
2.
2.3应选择审核员并实施审核,以确保审核过程的客观性与公正性;
9.
2.
2.4应实施年度审核计划,编制审核报告,并确保向相关管理者、员工、员工代表(如有)及其他有关相关方报告相关的审核结果;审核结果应形成文件
9.
2.
2.5应及时采取适当的纠正和纠正措施,对于审核中的不合格情况应提出整改要求,不断改进质量、环境和职业健康安全绩效(见
10.0);并形成相关记录
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2.
2.6应保留成文信息,作为实施审核方案以及审核结果的证据编目151联泰达绩效评价DMC-MM-VIII-2019浸市取第9章第5页共6页
9.3管理评审目的和范围由公司领导层对管理体系的运行情况进行正式评价,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足公司管理方针和管理目标以及标准的要求;适用于对公司管理体系运行所进行的管理评审职责
(1)总经理是本过程的主管领导,主持管理评审会议,审批管理评审报告,管理者代表负责管理评审的组织工作,相关领导做好配合与协助工作
(2)质量管理办公室是本过程的主管部门,负责本过程所需文件的制定和管理评审记录和文件的管理
(3)相关部门负责贯彻、落实管理评审会决议管理要点
9.
3.1总贝!J
9.
3.
1.1最高管理者应按策划的时间间隔对本公司的管理体系进行评审,识别改进机会、提出改进需求,以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性,并与本公司的战略方向保持一致
9.
3.
1.2应规定收集质量、环境和职业健康安全管理信息的途径,获取下列相关信息
(1)管理方针和管理目标;
(2)工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划结果;
(3)质量、环境和职业健康安全管理组织机构和人力资源管理;
(4)合作方的质量、环境和职业健康安全管理能力;
(5)工程设计校审和批准、工程质量检查和验收、各类质量、环境和职业健康安全管理检查和评价;
(6)工程建设相关方对质量、环境和职业健康安全管理的评价;
(7)法律法规、国家现行标准的执行情况;
(8)外部供应方、分包方的绩效;
(9)行业、专业机构的质量、环境和职业健康安全信息及其他施工企业的经验教训;
(10)市场需求及工程质量、环境和职业健康安全发展趋势;
(11)知识管理的情况
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3.2管理评审输入
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3.
2.1管理评审输入内容策划和实施管理评审时应考虑下列内容
(1)以往管理评审所采取措施的情况;编目151联泰达绩效评价DMC-MM-VIII-2019浸市取第9章第6页共6页
(2)以下方面的变化a)与管理体系相关的内、外部因素和问题的变化;b)相关方的需求和期望;包括合规义务(即法律法规要求和其他要求);c)本公司重要环境因素和不可接受风险;d)风险和机遇
(3)管理方针、管理目标(指标、方案)的实现程度;
(4)下列有关管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势a)顾客满意和有关相关方的反馈及信息交流,包括抱怨;b)过程绩效(质量绩效、环境绩效和职业健康安全绩效)以及产品和服务的合格情况;c)事件、不合格、不符合及纠正措施和持续改进;d)监视和测量的结果;e)审核的结果;f)外部供方的绩效;g)本公司合规义务的履行情况,即与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果;h)员工的协商和参与;i)风险和机遇;
(5)资源的充分性;
(6)应对风险和机遇所采取措施的有效性(见
6.1);
(7)持续改进的机会;
9.
3.3管理评审的输出
9.
3.
3.1管理评审的输出应包括与下列事项相关的决策和措施
(1)对本公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;
(2)与持续改进机会相关的决策;
(3)工程设计、施工和服务质量管理发展趋势、潜在问题预测;
(4)需要采取的措施;如需要,管理目标未实现时采取的措施;
(5)管理体系所需的变更;与管理体系变更的任何需求相关的决策,
(6)资源需求
(7)如需要,改进管理体系与其他业务过程融合的机会;
(8)任何与本公司战略方向相关的结论
9.
33.2最高管理者应当与员工和员工代表(如有)沟通管理评审的相关输出(见
7.4)O
9.
3.
3.3应保留成文信息,作为管理评审结果的证据。