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文本内容:
公司采购管理制度规定
一、为规范公司物资采购,降低物资采购成本,保证公司各类物资的供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范
三、采购部根据市场信息进行质价比较采购,同时在付款方式上采取货到付款或分期付款的方式,降低采购风险
四、采购部岗位职责
1、负责制定物料采购管理制度和内部岗位职责;
2、负责物资采购员、计划员、档案员的监督管理;
3、负责物料采购计划的编制,采购合同的签订和保管;
4、负责材料采购的询价、谈判、比质、比价;
5、负责按时完成部门所需的所有物料的采购,保质保量;
6、负责辖区内的卫生安全工作
7、采购部负责管理各种档案,如采购合同、各种批准文件、公司签发的各种文件等;
8、采购部门建立采购物资账户、贷款明细账户和公司应付账款,并定期与财务部核对
五、物料采购原则
1、未经批准的材料不得采购;
2、仓库库存物料应使用优先;
3、在建立合格供应商名单时,本着远近采购的原则;
4、采购物资时尽量采用银行结算,减少现金结算;
5、在比价过程中,严格执行同类产品比价、同质量比价、同价格比价、同价格比价的原则,选择最优采购单位;
6、对于先试用的材料,用户部门必须出具测试报告并批准后才能购买
六、为节约采购成本,公司实行采购计划月度报告采购部门在编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目报送物资采购计划,避免物资积压损失
七、公司各部门及配套厂家按程序上报物料采购计划,每月23日前将下个月的采购计划提交给采购部门,经采购部门汇总后提交公司经理办公室会议
八、各部门及配套厂家提供的待采购材料的规格、型号必须齐全如果材料不完整,原料清单供应商承担50%的经济损失,部门承担30%的经济损失;同时,采购部门有权拒绝采购型号不完整的材料
九、在采购材料时,必须严格按照采购原则和采购计划进行采购,保证好订货、不漏订货,及时、准确地实施材料供应签署的材料在采购合同期间,严格执行合同法和公司合同管理制度合同应当载明数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经营人的经济责任等需要明确的事项合同一般按照公司标准合同文本签订如有特殊情况,应与公司法律顾问联系后签订合同
十、在材料采购过程中,如果工程部和设计院出具的原材料出现短缺,采购部门应征求用户的意见,在用户同意并签字确认后,采购用户愿意接受的替代品否则,后果由采购部直接负责
十一、若采购部门未能及时完成采购任务,应尽早向总经理生产助理汇报原因并提出补救措施
十二、物料到达仓库后,采购部检验人员应将到货物料的数量、规格、型号通知质检部,并在约定时间到达现场进行检验
十三、采购部门在验收过程中对不合格的材料应及时与供应商沟通,及时退换材料
十四、所有对外协调的材料必须经采购部门确认,并经总经理生产助理批准后方可对外协调
十五、合格的物料由采购部检验人员及时送入仓库,由仓管员办理入库手续;如货票在同一行,由仓管员打印入库单,验货人员取回入库单双方应完成交接手续如果发票不同,仓库管理员会在发票到达后打印入库收据
十六、采购部收到入库清单后,应尽快到财务部办理开具借条的手续每月25日以前,减到20万元的限额。