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XX有限公司风险分级管控与隐患排查治理双体系考核制度为切实抓好安全风险管控与隐患排查双重预防体系(以下简称“安全双体系”)的治理日常运行管理,有效落实其排查治理,明确其运行流程和责任分工,经研究,制定考核制度如下
一、责任与要求
1、安全部负责组织公司各部门制定风险分级管控制度,隐患排查治理制度,风险分级管控体系实施措施,隐患排查治理体系实施措施;
2、公司所有部门按安全双体系制度对各部门进行风险辨识、管控;组织隐患排查,并对隐患进行治理;
3、公司所有员工认真学习安全双体系建设相关制度、文件、相关实施程序;
4、全体员工按照所在部门职责要求积极实施风险分级管控和隐患排查治理双体系建设方案;
二、运行流程岗位/班组一车间、部室一生产部与安环科一公司安全小组
1.岗位/班组:按照双体系规章制度,将各管控措施落实各车间的岗位/班组岗位负责珍和班组长作业前,应严格按照双体系规章制定进行排查,并如实进行填写填写作业地点、时间、排查负责人,如管控措施已落实,在管控措施对应序号前面方框内打“J”如管控措施未落实,在管控措施对应序号前面方框内打“义”,并对未落实项现场组织整改当班完成整改,在“已整改项”栏打“J”,当班未能完成整改,在“未整改项处置”栏进行隐患及处置情况进行精炼、准确描地述,并将当班排查未能整改的隐患上报本单位安全管理部门负责人,次日上班继续整改或是另安排人整改
2.车间、部室车间部室负责每周的检查与排查,并将排查情况记录存档同时负责整理汇总岗位或班组上报的排查信息与整改信息不能当班整改的隐患,需明确整改责任人、整改措施和整改期限,并记录整改情况、完成时间,经验收人签字确认后存档当出现验收不合格情形时,验收人员不填写验收信息,分管负责人需重新安排整改
3.生产部与安环科按照双体系制度,安环科每月定期组织公司有关管理人员开展隐患排查工作,并现场填写隐患排查表,发现的隐患由安环科负责落实整改,并监督整改结果,归档
4.公司安全小组公司安全小组需要按照要求每年进行一次统一的风险点与安全隐患的排查,并现场填写隐患排查表,发现的隐患由安全小组监督安环科负责落实整改,记录整改结果,归档三.日常运行管理考核日常管理与考核是安全双体系的排查基础,各岗位与车间负责人须高度重视,及时排查,让风险与隐患除到最低
(一)岗位考核
1、岗位工必须熟知本岗位风险点名称、等级、所包含主要危险源数量、名称、管控措施等内容
2、风险告知牌保持整洁无污损,熟悉掌握告知牌内容
4、各车间岗位负责人如果不排查隐患、有隐患未查出或是查出不上报,不及时填写隐患报表等,每一项对岗位负责人罚款100元,并连带处罚单位(部门)分管负责人50元
5、车间分管负责人安排整改人、验收人未及时进行现场整改、验收,未及时回复信息或未进行整改、验收就回复信息的,每项对岗位人罚款100元
(二)班组考核各车间班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况,对本班组岗位危险源每日(每班)排查一次,并对排查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改,现场处理不了的隐患应及时汇报本单位分管负责人,否则对班组长罚款100元/次
(三)车间、部室考核
1、单位管理人员应熟练掌握“安全双体系”运行工作流程,加强“日常运行情况监督,监督不到位对单位分管负责人罚款100元/次
2、负责建立“安全双体系”信息档案,未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的,对单位主要负责人罚款100元/次
3、车间部室每周不按规定开展隐患排查、不及时监督,落实整改对专业主要负责人罚款100元/次
(四)部门部门(生产部,安环科)不按规定开展专业隐患排查、不及时记录隐患信息,不及时归档备案对专业负责人罚款100元/次四.定期/年底考核根据上述责任与要求工作内容,由安全领导小组和安全生产部负责进行定期考核,考核结果报公司存档,年底综合考核。