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文本内容:
QP08供应商评价和采购管理程序程序文件供应商评价与采购管理程序CDJJ-QP-08编制版号A0批准生效日期2002年8月1日1目的对采购过程及供方进行评价与操纵,确保所采购的产品符合规定要求2范围
(1)外购部件
(2)原辅材料
(3)其它项目3权责
3.1生产部负责下达采购计划
3.2供销部负责物资的采购实施
3.3技术部负责对物资采购的验收标准的制定
3.4质管部负责对采购回物资的验证与标识
3.5仓库负责对采购物的收发与管理4定义(无)
5.1供应商的调查
5.
1.1供销部门根据公司产品与生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》
5.
1.2收集各有关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈
5.
1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织有关人员去供应商处进行实地考核调查
5.
1.4根据供应商的资料或者实地考查情况进行综合分析后,根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或者试用,并作好记录
5.2供应商的评价
5.
2.1根据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或者试验记录进行全面分析
5.
2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价
5.
2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商
5.3供应商的选择
5.
3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或者试验,并填写《材料检验记录》
5.
3.2根据供应商的产品验证记录及交期与售后服务情况,从中确定选择合格的供应商
5.
3.3通过调查分析、评价后,由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳固的供应商
5.
3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或者两家以上,以利于公司生产与进展
5.4供应商的辅导
5.
4.1为了实现组织质量方针与质量目标,满足产品或者顾客要求,本着互利互惠的原则,对那些提供要紧产品或者特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视与操纵
5.
4.2根据有关记录,如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时,应通知供应商限期改进,否则,从《合格供应商名册》删除
5.
4.3本着对供应商互利互惠的原则,质管部、供销部应对供应商进行分析,必要时组织有关人员去供方进行实地辅导与协助其改进
5.
4.4如因各类原因,供应商原料超过三次(一季度)不合格且又无改进效果时,由供销部填写《不合格供应商删除申请》,经总经理批准后,把该供方从《合格供应商名册》中删除,并通知其有关部门
5.5采购资料
5.
5.1采购资料由生产、技术等部门审核后,经总经理批准后,由供销部实施
5.
5.2各项的采购文件在发出前务必先由总经理批准后,方可对外发出,进行采购
5.
5.3采购资料应清晰明确地说明对采购物资的要求,包含a)物资类别、型号、规格、等级;b)质量要求及验收标准;c)技术说明;d)质量保证协议等
5.6采购计划
5.
6.1采购计划由生产部或者有关部门提供仪器资料,供销部编制《采购计划》,由本部门经理审核,总经理批准
5.
6.2采购计划应清晰地说明采购物资的要求,包含名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或者技术说明、时限等
5.7采购合同
5.
7.1对所采购的重要物资,企业应与合格供方签定采购合同,并双方单位加盖公章后生效
5.
7.2一级物资可根据《采购计划》使用电话或者现金订货
5.8采购产品的验证
5.
8.1对所采购的物资及材料,企业应进行验证,并由质管部进行验证工作
5.
8.2如验证合格后进行标识、入库如不合格时,由供销部处理(退货或者调换、返工等方法处理)
5.
8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时,供销部与顾客联系,由质管部协助顾客实施如顾客到供方现场验证的物料,质管部应再次验证,确认合格后才投入生产
5.9采购管理
5.
9.1交货期管理采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期
5.
9.2催货管理采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准,依照需求单位之状况进行跟催,掌握交货情形,若无法交货则重新与供方协调交货日,再进行催货
5.
9.3交货期变动采购订单或者采购合同确认后,供方遭遇不可抗拒之天灾或者其它因素无法如期交货时,采购与物料需求单位及供方重新协调交货期,并于采购订单或者采购合同上做注明
5.
9.4价格管理采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后,在可同意的合理范围内,经主管领导核准后,即可向供方进行采购
5.10采购作业程序
5.
10.1采购文件的接收采购人员接获各单位“采购单”,应经初审、汇总、登录
5.
10.2询价作业采购人员同意“采购单”后,外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象,其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象
5.
10.3比价作业询价作业后,如可能的话需二家以上的供方提供报价,以利比价作业进行,并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方
5.
10.4议价作业采购人员与供方协议价格后,送总经理核准
5.
10.5登录作业将议价完成与已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上
5.
10.6订购作业采购人员接到总经理核准后的采购单后,则正式通知供方交货
5.
10.7采购单变更已发出的采购单有取消或者内容更换情形发生时,应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方
5.
10.8采购人员与质管人员应依供方操纵程序,对供方的交货期与质量进行评价
5.
10.9采购人员应依实际需要,提供本公司的检验规范或者检验记录与有关资料给供方参考所有采购文件与有关资料记录,由质管部依《文件与质量记录操纵程序》予以操纵
6.有关文件
6.1文件的质量记录操纵程序CDJJ-QP-
6.2进料检验作业指导书01QC-16-
017.有关记录
7.1月采购计划FR-08-
017.2采购单FR-08-
027.3合格供应商名册FR-08-
037.4不合格供方删除申请FR-08-
047.5供应商评鉴表FR-08-05。