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文本内容:
HSEMS211-2002中原石油勘探局工程建设总公司第1页共6页第A版不符合、纠正与预防措施控制程序第1次修改目录1目的2适用范围3术语4职责5管理内容与控制要求6相关文件7报告和记录制定薛霞审核高玉玲批准李文庆日期
2002.
11.19HSEMS211-2002第2页共6中原石油勘探局工程建设总公司页第A版不符合、纠正与预防措施控制程序第1次修改1目的纠正和预防在本公司HSE管理体系运行中发生或潜在的不符合情况,以避免或减少由此产生的对健康、环境、安全方面的影响2适用范围本程序适用于工程建设总公司HSE管理体系运行过程中不符合的纠正和预防3术语不符合凡违背了HSE管理体系要求的行为、管理活动均称为不符合主要不符合是指对人身健康、环境、安全造成严重危害、污染、HSE体系运行发生故障等对HSE管理产生重要影响的不符合次要不符合是指相对于主要不符合而言对人身健康、环境、安全产生影响较轻微的不符合4职责
4.1安全生产环保科负责对外审过程中发现的HSE管理方面的不符合,进行原因分析,采取适宜的纠正和预防措施
4.2各部门及各单位负责对各种日常HSE管理检查和内审过程中发现的不符合进行原因分析,采取适宜的纠正和预防措施5管理内容和控制要求
5.1不符合信息来源1内部、外部HSE管理体系审核;2管理评审;3检查与监督;HSEMS211-2002中原石油勘探局工程建设总公司第3页共6页不符合、纠正与预防措施控制程序第A版第1次修改4相关方的意见或投诉;5各职能部门对分管范围内的工作评价;6各单位内部检查;7其他信息
5.2不符合信息的传递
5.
2.1对内、外部HSE管理体系审核和管理评审中出现的不符合,由安全生产环保科把“不符合通知单”和“管理评审报告”及时送责任单位和部门
5.
2.2HSE管理体系审核小组发现的问题,相关方的意见或投诉的处理按《HSE信息管理程序》执行
5.3纠正、预防措施的实施
5.
3.1基本原则1各单位接到不符合信息后对不符合要进行分析,属影响或潜在影响程度轻微、原因明显、偶然性的不符合,由责任单位负责直接对不符合进行处置和采取防止不符合发生措施2对于原因不明确、程度严重、系统性不符合或潜在对HSE管理影响较大的不符合,由安全生产环保科负责组织按本程序制定实施纠正、预防措施3对于各部门或单位在检查中发现的不符合由本部门、本单位制定、实施纠正、预防措施4对于次要不符合三天内制定出纠正、预防措施,主要不符合在一周内拿出整改意见,并及时组织实施
5.
3.2不符合原因调查分析采取纠正、预防措施之前,相关单位或部门针对不符合事实,通过调查分析、第A版不符合、纠正与预防措施控制程序第1次修改确定不符合的根本原因或潜在原因
5.
3.
2.1产生不符合的原因一般可以从以下因素考虑,但不限于此1生产原料或施工材料不符合或不适用;2设备、仪表及公用设施存在故障或能力不足;3程序文件中的规定不当或缺少程序;4执行过程不符合文件规定;5规章制度制定不合理;6施工计划安排不当;7有关人员缺少培训;8工作环境不适当;9工序控制不当;10其它
5.
3.
2.2不符合原因或潜在原因调查分析应产生以下结果1确定不符合的严重程度及影响范围;2确定导致不符合的根本原因;3确定产生不符合的责任单位;4确定需采取纠正、预防措施的岗位、区域或活动
5.
3.3制定纠正、预防措施1责任单位和部门在调查分析的基础上,针对不符合原因制定纠正、预防措施,必要时应制定实施计划,详细规定消除不符合所采取的对策目标、实施第A版不符合、纠正与预防措施控制程序第1次修改办法、资源要求、配合单位、完成期限、项目负责人以及验证纠正、预防措施是否有效的方法或准则2重要的纠正、预防措施安全生产环保科负责人应预确认,HSE管理者代表审批
5.
3.4纠正、预防措施实施1纠正、预防措施由制定纠正、预防措施单位负责按既定计划进度逐项实施2在纠正、预防措施实施过程中,如需要修订纠正、预防措施实施计划,应按
5.
3.3中2进行确认、审批
5.
3.5效果验证1公司检查出的不符合,由安全生产环保科在一周内对不符合、纠正及预防措施的实施情况进行验证;各单位检查出的不符合,由各单位在一周内对纠正预防情况进行验证2主要不符合的纠正、预防措施实施情况在一个月内由安全生产环保科牵头组织相关单位进行验证,以确认其实施效果是否达到预期目标验证结果报HSE管理者代表3经验证,如果纠正、预防措施效果不理想,应追查原因重新制定纠正、预防措施
5.
3.6如果由于实施纠正、预防措施而导致有关HSE文件的更改,则按《HSE体系文件管理程序》的规定进行更改和完善
5.4管理评审安全生产环保科负责将分管范围内的重要纠正、预防措施资料提交管理评审第6页共6页第A版不符合、纠正与预防措施控制程序第1次修改
5.5各单位针对不符合、纠正、预防措施实施过程按要求进行相应记录,并按规定保存、传递6相关文件《HSE体系文件管理程序》《HSE信息管理程序》7报告和记录管理评审报告HSE检查与监督报告。