安全风险分级管控及隐患排查双体系实施方案

Xxxx有限公司安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施方案根据山东省人民政府办公厅关于《建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字201636号、《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发201616号、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案的通知》鲁安办发201610号，为了加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，经公司领导层研究决定，从即日起公司推进“双重预防机制”建设，特制订本方案

一、任务目标2022年7月31日前,完成全公司风险分级管控和隐患排查治理机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生2021年8月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理机制的运行体系，并且在运行中不断更新、沟通、提高

二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“双重预防机制”建设领导小组组长:（主要负责人）成员:领导小组办公室设在办公室，XXX任主任，负责日常具体工作具体分工（职责）

1、组长全面负责“双重预防机制”建设；保证人力、物力、财力的到位

2、成员具体负责本岗位范围内“双重预防机制”建设的各项工作及作业范围内风险识别，风险评价及隐患排查工作

三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署与培训学习阶段（7月1日至7月6日）

1、公司成立“双重预防机制”建设领导小组，布置任务与分工同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防机制”建设的有关内容

2、教育培训第一阶段公司聘请外部人员或专家对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防机制”建设的目的和意义、机制建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获第二阶段系统学习机制文件，即机制建设的通则、细则和制度，学习省标杆企业机制建设的成果第三阶段公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“双重预防机制”建设的重要性，系统学习双重预防机制建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点,什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查

3、编制“双重预防机制建设实施方案”，准备各种材料、文件及表格

（二）风险分级管控实施阶段（7月7日至7月22日）

1、编制机制相关作业文件编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业文件，依据通则和细则要求，构建双重预防机制的实施办法与规定，解决开展双重预防机制工作的“技术标准”

2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计具体任务车间各科室完成所属设备设施的统计工作及作业活动的识别与统计工作

3、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源具体任务全员参与，自下而上，由各岗位、车间分两级确定公司风险点确定风险点和危险源的方法可用风险矩阵分析法（LS）和作业条件危险性分析法（LEC）

4、形成风险点、危险源清单岗位、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至办公室，由办公室进行整理，形成公司的风险点、危险源清单

5、由办公室与车间对接，对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表

6、制定管控措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施

7、办公室结合风险点及管控措施，在公司及车间内设置明显的风险告知牌，对于主要风险及管控措施进行告知

（三）隐患排查治理实施阶段（7月23日至7月31日）

1、确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在制度中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分按照车间、岗位层次进行分级建立明确的风险分级控制信息一览表

2、编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准形成隐患排查各种查检表格，（岗位级检查表、车间检级查表、季度性检查表、专业性检查表等），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷

3、实施隐患排查各岗位及车间按照隐患排查治理制度和标准检查表开展隐患排查，建立起隐患排查记录信息表

4、按照隐患治理流程实施隐患治理按照制度确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账

四、保障措施和相关要求（-）提高认识，加强领导建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制要提高到全厂的高度上来，公司管理人员必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实

（二）配合联动、积极推进各岗位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管区域内双重预防机制建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进公司办公室要动员全体职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治

（三）细化标准，建立考核机制双重预防机制建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，车间要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防机制建设，确保相关工作的科学性、实效性同时办公室要建立责任考核机制，发现在双重预防机制建设中执行不力的个人要进行责任追究附风险分级管控与隐患排查治理机制建设实施进度表风险分级管控与隐患排查治理机制建设实施进度表贡任部门及责任序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间人双重预防机制学双重预防机制理公司全部人员学习双重预防知道什么是双重预防机制，是办公室17月6日习念、概念、程序及机制培训、文件发放等干什么的，为什么做双机制工作要求学习编制双重预防机编制双重预防明确建设周期，明确每个阶段办公室2制创建实施方编制实施方案7月8日机制实施方案的工作内容和工作要求责任部案门、责任人及考核要求等编制符合企业自编制双重预防身特点的双重预依据通则和细则要求，编制解决开展双重预防机制工作办公室37月10日机制的实施办法防机制实施办实施办法的技术标准”法按照标准要按要求实施分工，落实各岗位4排查风险点求，对风险点建立企业风险点排查档案7月14日到人进行排查按照标准要求及事先设计的记录运用具体方法全面实施先各办公室/车间5辨识危险源表格，运用工作站班组他们白己辨识，全程指建立企业危险源辨识清单7月16日危害分析及安全导检查表实施危险源辨识按照LEC或IS对建立危险源辨识、风险评价办公室/车间6开展风险评价辨识出的危险源按要求实施7月18日信息表进行风险评价按照工程技术措施、管理措对危险源风险评施、个体防护及应急措施逻控制风险控制办公室/车间7价基础上逐一制按要求实施辑层次制定的危险源控制措7月20日措施定风险控制措施施.用于指导隐患排查标准的编制针对风险评价结确定风险分级果和在制度中企

1、建立明确的风险分级控制按照车间、岗位层次进行分控制层级并进业自行确立的分信息一览表办公室/车间8级对于主要风险点在厂区7月22日行风险告知级控制原则，进

2、对于厂区及车间较大风险及车间设置风险告知牌行分级控制层级点设置告知牌划分并进行风险告知实现隐患排查标准明晰，解编制隐患排查标根据风险控制根据通则和试行制度编制隐办公室/车间9决以往隐患排查粗放的缺7月24n准施，编制企业的患排查标准和检查表格陷隐患排查标准车间按照指隐患按照风险控制措施进行•次系排杳治理制度和组织车间相关人员开展全面排办公室/车间10实施隐患排查统的隐患排查，建立起隐患7月26日标准开展隐患排查排杳记录信息表杳按照制度确定的整改通知、自身安全生产管理缺陷及现按照隐患治理根据通则和制度实施隐患治车间11整改反馈、整改场安全生产条件进行一次系7月31日流程实施治理理各种表格验收等程序对隐统排查治患进行治。