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文本内容:
1、目的通过订单评审,确保订单的可操作性和符合客户的要求,确保产品的交货期及质量能达到订单的要求,以期能保障客户及公司的利益,以奠定客户满意的基础
2、适用范围本程序适用于公司所有合同/订单的评审
3、职责与权限
1.1业务负责与客户沟通,对合同/订单接收、整理、确定;主导订单评审与报价
3.2品质/技术负责对客户的质量要求及工艺、技术要求及标准进行评审
4.3采购负责物料供应能力评审
5.4生产负责评审产品的生产能力、交货期
6.5业务主管负责《合同评审单》、《报价单》的批准
4、定义
6.1特殊订单新产品(模具)或修改后的产品(模具)的订单
6.2常规订单除特殊订单外,按常规处理的订单
5、作业内容
5.1合同/订单的受理
5.
1.1客户提供的合同/订单资料,由业务部进行接收、整理提交任何疑虑,应在订单评审前得到澄清
5.
1.2客户是口头下单或不能提供书面订单,由业务部依客户意图整理合同/订单,传讯给客户并要求客户确认回签,业务部整理后提交订单评审
5.
1.3业务部所整理的订单至少符合下述要求a.产品要求得到规定;b.以文件形式提供要求;c.已明确了解客户之需求;
5.2合同/订单的评审及确认通报
5.
2.1业务部整理好合同/订单后,填写《合同评审单》,由品质部对客户的质量要求及工艺、技术要求及标准进行评审如果新产品暂时未有明确的质量要求及工艺、技术要求及标准时,由技术进行评审
5.
2.2品质部(技术)评审通过后,由采购对订单产品的物料供应能力进行评审,本公司原材料通常由采购按库存实际情况进行批量购买;如特殊材料没有库存的,也由采购直接下《采购单》进行购买
5.
2.3采购评审通过后,由生产部对订单产品的生产能力、交货期进行评审
5.
2.4各部门评审通过后,业务部制定《报价单》,由业务主管确认;《合同评审单》与《报价单》需经总经理批准
5.
2.5经过批准的《报价单》由业务部传达给客户,并与客户确认接收情况;并催客户回签《报价单》,以便业务部存档
5.
2.6常规订单不再进行合同评审及报价,只需在订单处有客户签名确认,和一些需要客户对交期确认的回签特殊订单需经过《合同评审单》与《报价单》活动
5.
2.7业务根据订单下达《生产制令单》至生产部,再由生产部领料、安排生产
5.
2.8业务部生管根据生产完成状况,及时的进行订单交付管理工作,依据客户合同/订单安排出货工作
5.3订单/合同的修改
5.
3.1客户要求修改合同/订单数量与交期的,业务部需与生产部及时确认;不能达成客户要求时,需及时与客户沟通协调
5.
3.2客户要求产品修改或模具修改的,业务部重新开展《合同评审单》与《报价单》活动
5.4订单/合同的保存
5.
4.1业务部负责业务订单记录按《文件管理程序》保存/归档
5.5客户资料建立
5.
5.1业务部逐步建全《客户一览表》,以供业务活动参考
5.6客户订单的取消
5.
6.1客户取消订单或客户订单无法执行而取消,需业务部和客户协商决定
6.
6.2客户订单的取消信息需以适宜的方式及时反馈至生产、品质等相关部门
6、相关文件
7.1《文件管理程序》
7、相关记录
7.1《合同评审单》
8.2《生产制令单》附件一作业流程图:顾客需求识别。