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文本内容:
文件名称编号CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/
01、目的对材料采购过程进行有效的控制,使材料供应的质量、数量、时间满足生产需求
2、适用范围适用于生产过程的材料采购的控制
3、主要职责
3.1营销部负责掌握材料供应商的相关情况并报材料科对其进行评价,并建立合格供应商档案
3.2材料采购员必须选择合格供应商采购物资,以确保物资的质量、数量以及供应时间,并对材料采购合同(协议)的正确有效的履行负责
3.3营销部经理根据生产进度要求负责采购计划的制订
3.4材料采购员负责材料的采购,并保存采购资料
3.5营销部质检组负责对采购的材料进行检验,对检验不合格产品提出处理意见
4、程序内容
4.1采购计划的制定
4.
1.1营销部技术人员根据《生产组织设计》编制《生产材料采购计划》,内容应包括:材料的名称、规格(型号)、等级和质量要求、生产厂家、数量
4.
1.2财务部经理对采购计划进行审批
4.2供应商的评价
4.
2.1供应商的分类
4.
2.
1.1供应商分为零星采购的材料供应商和批量供应商
4.
2.
1.2批量供应商分为材料商场和生产厂家
4.
2.2供应商的评价依据
4.
2.
2.1零星材料供应商评价依据a、有合法营业执照b、材料来源稳定、可靠文件名称编号CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/0C、与同类商店相比价格合适,服务周至h
4.
2.
2.2生产厂家评价依据a、有合法营业执照b、生产能力能满足市场要求c、有质量保证能力的证实资料,必要时向厂家索要产品质量检验记录d、社会信誉良好e、提供的材料和服务能达到规定的质量要求f、与同类生产厂家相比,价格合适,售后服务良好
4.
2.
2.3材料商场的评价依据a、有合法营业执照b、材料来源稳定可靠,必在时向其索要厂家质量保证能力证实材料c、以往采购材料的质量及服务情况d、提供的材料质量和服务达到规定的要求e、与同类商场相比,价格合适,售后服务良好
4.
2.3评价
4.
2.
3.1营销部结合生产的实际情况,在了解市场信息和动态的基础上,收集相关供应商有关信息
4.
2.
3.2营销部经理组织相关人员对材料供应商进行评价,具体评价参照
4.
2.2供应商评价依据,参加评价的人将其评价意见填写在《供方评价准则》中,每一种材料原则上选取至少1家以上合格供应商,必要时收集供应商的资料
4.
2.
3.3零星采购的供应商,由采购人员现场证实,符合
4.
2.
2.1条即可进行采购
4.
2.
3.4每个项目开工前要对选取的合格供应商进行必要证实,其情况与评价结果相符,方可采购
4.
2.
3.5供应商的评价工作也可由公司营销部经理协同财务部直接进行,并据此建立《合格供应商名录》
4.
2.
3.6公司每年对《合格供应商名录》中的供应商进行一次重新评价评价不合格者按不合格供应商处理
4.
2.4合格供应商档案营销部根据供应商评价依据和评价结果,建立每个合格供应商档案(批量供应商)并将《合格供应商名录》下发到各项目部,以供其实施采购文件名称编号CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/
04.3材料供应商的选择
4.
3.1材料采购员根据已批准的采购计划,对照公司的《合格供应商名录》,在考虑价格(成本)情况下,优先选择已评为合格的供应商进行采购
4.
3.2对于未合作过的供应商,依照《供方评价程序》,对其进行评价,合格后方可采购,零星材料由采购员依经验选定供应商
4.
3.3采购员选定供应商后经生产项目经理或其授权人同意后拟定《采购合同书》或《采购订单》
4.4采购的实施
4.
4.1对于零星采购,采购员可直接在选定的供应商处进行采购
4.
4.2采购人员在采购过程中必要时应收集所采购材料的有关资料,包括说明书、合格证、试验证明等
4.
4.3采购回来的材料,由仓管人员和质检员或其委托人验收合格后方可入库,办理入库手续
4.5材料的检验
4.
5.1购入材料,如属大批量的,重要的材料,由材料组做好“待检”标识,通知质检员对购进的材料进行检验
4.
5.2质检员依据公司《材料检验作业指导书》进行检验顾客指定的材料,也应依照同顾客签订的协议进行检验
4.
5.3检验员应根据材料的种类、性质,对有关安全要求的生产材料,应按照规定送国家认可的质检部门进行复检,并要核对材料的质量证明文件和材料样板(经顾客认可)
4.
5.4规定自行检验的材料,质检员按《材料检验作业指导书》要求的项目进行检验,并在《入库单》上签名,合格则入库
4.
5.5检验后的材料,质检员应做好“合格”、“不合格”标识,材料组(仓库员)做好产品标识
4.
5.6所有验证和检验不合格材料,应按《不合格品处理程序》的规定进行处理
4.
5.7因生产急需而未经检验的生产材料要投入使用时,须经顾客同意,并对该部分材文件名称编号CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/0料做好标识,确保在必要时可以追回然后,仍然要对该部分材料进行检验或验证
5、相关文件
5.1《不合格品控制程序》
6、相关记录
6.1《生产材料采购计划》
6.2《合格供应商名录》
6.3《供方评价准则》。