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园林绿化专项资金绩效评价考核指标表填报单位:合计100100一级指标分值旨级标--分值三级指标分值指标解释指标说明评分标准得分投入30项目立项15项目立项规范性5项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范靖况评价要点
①项目是否按照规定的程序申请设立;
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等
1、项目立项符合立项通知规定的要求、经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策并有省厅下达的项目批复得5分、否则得0-5分5绩效目标合理性5项目所设定的绩效目标是否依桶充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况评价要点
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和XX决策;
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;
③项目是否为促进事业发展所必需;
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平
1、绩效目标明确、具体、合法、合规可行得2分;基本可行1分,不可行0分
2、工作量安排合理得2分,基本合理1分不合理0分;
3、项目总体目标和年度设定合理得1分,基本合理
0.5分,不合理0分;5绩效指标明确性5依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况评价要点
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
③是否与项目年度任务教或计划数相对应;
④是否与预雾确定的项目投资额或资金量相匹配
①设计依据充分,并与立项论证意见有机结合,得2分,否则扣1-2分;
②工作部署科学,得1分,否则得0分;
③主要实物工作量安排合理,得1分,否则得0分;
④项目经费预算合理可行.得1分,否则得0分5资金落实15资金到位率10实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度资金到位率=(实际到位资金计划投入资金)实际到位资金本年度或项目期内实际落实到具体项目的资金计划投入资金木年度或项目期内计划投入到具体项目的资金以预算文件为准,专项资金和配套资金全部到位得10分资金到位率每降低10标扣1分,扣完为止10投入资金落实到位及时率5及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)X100%o及时到位资金截至规定时点实际落实到具体项目的资金应到位资金按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金以预算文件日期为准,资金在1个月内到位得5分,资金每推迟1个月份扣1分5过程30业务管理15管理制度健全性5项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核止务管评制度对项目顺利实施的保障情况评价要点
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整项目承担单位技术管理制度健全得5分,基本健全得3分,没有制度得分5制度执行有效性5项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况评价要点
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位制度执行得力得5分,基本得力3分,不按规定程序执行得0分5项目质量可控性5项口实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况评价要点
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段,
1、项目业务管理制度对项目工作控制有效得5分,较有效4分、基本有效得3分,无效得0分5财务管理管理制度健全性5项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况评价要点
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项□资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定项目承担单位专项资金管理制度健全得5分,基本健全得3分,没有制度得0分5过程财务管理15资金使用合规性5项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况评价要点
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;项目经费使用符合专项资金管理相关规定,未发现违规现象得3-5分,存在违规现象但不严重时扣1-5分,严重违规的扣1-5分5财务监控有效性5项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况评价要点
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段财务核算及时,资金使用审批手续完善,财务资料完整得3-5分,出现违规情况扣1-5分,严重违规的扣1-5分5产出20项目产出20实际完成率5项目实施的实际产出数与计划产出数的比实际完成率=(实际产出数/计划产出数)xlOO%以预算文件下达为工作量完成的起始时间,工作量完成5率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度实际产出数一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数计划产出数项目绩效目标确定的一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量进度与时间进度同步得5分,不同步扣1-5分完成及时率5项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]xlOO%o计划完成时间按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间项口在规定的时间内完成得5分,延迟完成扣1-5分.5产出项目产出质量达标率5项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度质量达标率=(质量达标产出数X实际产出数)/100国质量达标产出数一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值,统计工作质量符合要求得5分,不符合要求扣1-5分.5成本节约率5完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本X100%实际成木项目实施单位如期、未出现项目经费超支现象得5分否则扣1-5分5以反映和考核项目的成本节约程度保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出计划成本项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考效果20项目效益20社会效益10项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况项目实施是否有利于社会发展项目实施有利于社会的发展,得10分,否则扣1-10分10可持续影响5项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况项目实施是否有利于社会持续发展项目实施后,有可持续影响得5分,其它情形扣1-3分5社会公众或服务对象满意度5社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人一般采取社会调查的方式社会公众或服务对象满意度100%得5分,满意度每下降十个百分点扣1分5。