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文本内容:
危险源识别、风险评价和控制管理制度
一、目的为加强**(以下简称**)职业健康安全危险源的识别、风险评价管理,确定重点危险源,并采取有效的控制措施,降低事故风险,减少职业健康安全危害,特制定本制度
二、适用范围适用于**生产经营及其他相关活动中常规及非常规活动的危险源辩识、风险评价和风险控制的管理
三、引用标准《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》
3.3《企业安全生产标准化基本规范》GB/TZ33000—
20163.2企业职工伤亡事故分类标准GB64413生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861
四、术语和定义危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程
4.5重点/重要危险源企业经过风险评价,确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源,包括企业不可接受的风险
五、职责
5.1质量与安全管理部
5.
1.1负责组织**危险源辨识、风险评价与控制工作
5.
1.2负责危险源辨识、风险评价与控制措施的汇总、登记、核实和组织评价、更新工作汇总编制、审核本公司《危险源辨识、风险评价和控制措施清单》、《重点/重要危险源清单》,并对各部门危险源的识别、评价以及控制情况进行监督检查
1.3负责对各部门重点/重要危险源的管理进行监督检查2各部门1负责本部门危险源辨识、风险控制的管理工作
5.
2.2负责识别以及更新本部门的危险源,编制本部门《危险源辨识清单》,对本部门危险源的控制情况进行监督检查
六、工作程序和要求危险源辨识、风险评价与控制的策划和组织在安全标准化体系建立之初、年度更新或出现需及时更新的情况时,各部门按照要求,组织开展职业健康安全危险源的基础调查、辨识,编制《危险源辨识清单》,经部门负责人批准后报安监部
6.
1.2质量与安全管理汇总、分析、整理各部门资料,组织进行风险评价与控制措施制定工作,编制或更新本公司《危险源辨识、风险评价和控制措施清单》和本公司《重点/重要危险源清单》,包括对上一年度(周期)风险控制措施实施情况的效果评价和本年度相关内容的评审,经安全分管副经理审核批准2危险源辨识、风险评价及风险控制计划的更新.1每年初由质量与安全管理部组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价和控制措施内容的评审和更新,并保存更新记录.2当出现下列情况时,各部门要及时重新进行危险源辨识、风险评价和风险控制计划工作,并报安监部a)法律法规、标准变化时;b)产品调整、设备更新、生产工艺改变、原辅材料变化时;c)相关方有合理抱怨时;d)有新建、改建、扩建项目,生产条件发生变更时3危险源辨识、风险评价与控制步骤1危险源辨识**按照下述步骤、要求开展危险源辨识工作,并将辨识结果填入《危险源辨识清单》1危险源辨识方法**的危险源辨识以“现场作业活动分析法”为主,可联合使用集思广益法、直观经验法、专家分析法等方法在辨识过程中,要参照有关的职业健康安全法律和其他要求,联系以往的事故记录和相关记录
3.
2.2危险源辨识范围:要覆盖所有场所和活动,并包括现场相关方活动和列入计划的活动如生产经营及其他相关活动所涉及范围内的所有常规和非常规的活动、所有进入作业场所的人员的活动、作业场所内的所有设施
6.
3.
2.3危险源描述要求a)包括危险发生的根源,即第一类危险源存在的、可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质;危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程,即第二类危险源可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等;宜参照GB/T13861对危险源进行描述b)危险源描述应包括伤害对象和危险导致的后果;宜参照GB6441对后果进行分类
3.3危险源风险评价**危险源风险评价采用是非判断法和作业条件分析法(即LEC法)由质量与安全管理部汇总、分析、整理、审核各部门的《危险源辨识清单》,组织专业人员进行风险评价,制定控制措施,形成本公司的《危险源辨识、风险评价和控制措施清单》
6.
3.4**重点/重要危险源(含不可接受风险)的确定
6.
3.
4.1质量与安全管理部将如下三类危险源确定为企业重点/重要危险源,并采取有效控制措施a)风险等级被确定为“不可接受的风险”的危险源;b)国家法规标准规定的重大危险源,以及特种设备及其作业、危险作业、火灾等风险较大的危险源;c)对风险评价实施动态管理,对于目前不符合法规要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的、员工或相关方严重关注的危险源
6.
3.
4.2质量与安全管理部形成本公司《重点/重要危险源清单》
6.
3.5危险源风险控制措施制定要求
6.
3.
5.1风险控制措施制定要求a)风险控制措施应以消除、取代、工程控制、标识、警告和(或)管理控制、个体防护用品的顺序进行选择;b)控制措施的方法宜包括现场各类设备、工艺、检测、防护等技术措施;劳动防护用品等个人防护措施;制定目标和方案、文件制度、操作规程、应急预案、持证上岗等管理措施;应具体、可行、有效
6.
3.
5.2措施计划应在实施前予以评审,评审应考虑下列因素a)修订的控制措施是否会导致达到可承受的风险水平;b)是否产生新的危害;c)是否选择了成本效益最佳方案
6.
3.6危险源控制措施的应用
6.
3.
6.1质量与安全管理部将**《危险源辨识、风险评价和控制措施清单》、《重点/重要危险源清单》下发给各部门,并保留发放记录
6.
2.
6.2企业重点/重要危险源应列入重点控制对象,存在重点重要危险源的部门应将重要危险源及其控制措施传达到相关部位和作业活动的人员,保留发放记录
6.
2.
6.3其他危险源的控制措施应包含在《危险源辨识、风险评价和控制措施清单》之中,并下发到相关岗位,保存发放记录
6.
3.
6.4质量与安全管理部每年组织人员对重点/重要危险源的风险控制情况进行效果评价,并形成分析报告,确保重点/重要危险源监控工作的持续改进
6.
3.
6.5危险源辨识、评价、控制措施资料作为新员工和转复岗人员的三级安全教育培训、员工日常安全培训和编写安全操作规程等的依据;确保员工熟悉本岗位的危险源(特别是重点/重要危险源)及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容,并得到落实
6.
3.
6.6岗位操作规程或其他岗位人员执行文件中应包括岗位主要危险源及其控制措施的内容
6.
3.
6.7公司和下属各部门将危险源辨识、风险评价和控制措施的资料,作为制定职业健康安全目标、实施安全检查的的依据
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3.
6.8重要危险源管理部门应每周至少一次检查,及时发现问题及时整改,并保存整改记录
3.7重点/重要危险源风险控制情况效果评价质量与安全管理部每年底,组织本年度重点/重要危险源风险控制情况的效果评价,形成分析报告,根据评价结果持续改进重点/重要危险源的控制工作
七、相关记录《危险源辨识清单》《危险源辨识、风险评价和控制措施清单》《重点/重要危险源清单》附录:•LEC风险评价法(作业条件危险性分析法)L—发生事故的可能性大小;E一人体暴露在这种风险环境中的频繁程度;C—一旦发生事故会造成的损失后果D一风险值;其简化公式为D=LXEXCL分值的选择确定E分值的选择确定C分值的选择确定风险分值D的选择确定分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极为不可能
0.1实际不可能分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露
0.5非常罕见地暴露分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402〜9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤分数值风险程度风险等级320极其危险1160〜320高度危险270^160显著危险320〜70一般危险420稍有危险5。