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某科技有限公司生产安全事故隐患排查治理体系1范围本标准规定了化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等本标准适用于山东省内危险化学品企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则3术语和定义DB37/T2883-
2016、DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本文件4基本要求1全员落实隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与隐患排查治理主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人,应保证隐患排查治理的资源投入,其他人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作,以确保隐患得到治理安全管理一体化隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合化工企业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步改进隐患排查治理体系,形成一体化的安全管理体系,使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分激励约束建立和不断完善激励约束机制.化T企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制,明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任,同时应配套制定奖惩制度完善制度化工企业应建立事故隐患排查治理制度,制定隐患排查计划,编制隐患排查清单(包括生产现场类和基础管理类)、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件附录D(资料性附录)基础管理类隐患排查治理台帐5隐患分级与分类1隐患分级
5.
1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患
5.
1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大,无法立即整改排除,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患以下情形为重大事故隐患—违反法律法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的;—涉及危险化学品重大危险源的隐患;—涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,长期滞留人员在10人及以上的隐患;—危害和整改难度较大,一定时间得不到整改的;—因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患;—涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等作业的隐患;;—设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的
5.2隐患分类.
2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面.
2.2生产现场类隐患主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位包括以下方面存在的问题和缺陷设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面6工作程序和内容编制排查项目清单
1.1基本要求化工企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求编制排查项目清单隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制,至少包括风险点名称、责任单位、风险等级、排查内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息,参见附录A基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元,依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制,至少包括基础管理名称、排查内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息,参见附录B制定排查计划化工企业应根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等
6.3隐患排查排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等a.)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、危险化学品重大危险源的检查和巡查;b)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查;c)专业性隐患排查主要是指根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业煤气作业等作业环境危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施、危险化学品、运输车辆、自动化控制系统等分别进行的专业排查,企业根据行业特点确定;d)专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括—春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;—夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;—秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;—冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点e)节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查,特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查;f)专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患;g)事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合,专业排查与综合排查相结合一般排查与重点排查相结合,隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩组织级别化工企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整—日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级;—综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级;—专业性隐患排查的组织级别为部门级,按照专业类别划分;—装置开、停车、涉氨、涉爆炸性粉尘、受限空间作业、煤气作业等专项排查的组织级别为部门级、车间级,按照类别划分;—新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为部门级、车间级按照职责分工;—季节性隐患排查的组织级别为部门级、车间级;—节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级
6.
3.4排查周期化工企业应根据法律、法规要求,结合企业生产工艺特点,确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期具体包括—操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定,针对风险较大的设备设施,巡检间隔一般不得大于2小时,关键装置、要害部位、关键环节、危险化学品重大危险源的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检;—基层车间(装置,下同)直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查;—班组应结合岗位责任制检查,至少每周组织一次隐患排查,并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总;基层单位(车间)应结合岗位责任制检查,至少每月组织一次综合性隐患排查;—应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;重大活动及节假日前应进行一次隐患排查;—工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查,公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次;—当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一反三,及时进行事故类比隐患专项排查;—对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依据实际情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐患排查
6.
3.5确定排查项目实施隐患排查前,应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点,在排查项目清单中确定具体排查项目,结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查清单,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查
6.
3.6排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录,生产现场类隐患宜保留影像记录
6.4隐患治理
6.
4.1隐患治理建议根据排查出的隐患类别,提出治理建议,对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单,按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改,一般应包含针对排查出的每项隐患,分析隐患形成原因、明确治理责任单位和主要责任人;经排查评估后,进行分级,提出初步整改或处置建议,估算整改资金;依据隐患治理难易程度或严重程度,确定隐患治理期限
6.
4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理,分类实施的原则主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效能立即整改的隐患应立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故
6.
4.3隐患治理流程隐患治理流程包括通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节——通报隐患信息隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报,通报方式根据企业实际情况确定;—下发隐患整改通知隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书,将治理建议传达给治理责任单位和主耍责任人,隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理;—实施隐患治理隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析参考治理建议制定可靠的治理措施并落实;—治理情况反馈隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收,未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决;—隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见
4.4一般隐患治理由化工企业各级(公司、部门、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认;难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改
4.5重大隐患治理
4.
5.1隐患评估判定属于重大事故隐患的,化工企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容
4.
5.2治理方案化工企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案治理方案应当包括下列主要内容—治理的目标和任务;—采取的方法和措施;—经费和物资的落实;—负责治理的机构和人员;—治理的时限和要求;—防止整改期间发生事故的安全措施
4.
5.3治理实施化工企业应当按照治理通知书和治理方案对重大事故隐患进行治理,治理资金从安全费用支出,治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的化工企业应当暂时停产、停业或者停止使用
4.6隐患治理验收隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见实现闭环管理重大隐患治理工作结束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并建立隐患排查治理台账,参见附录C、附录D对政府督办的重大隐患,按有关规定执行7文件管理化工企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理至少应包括—隐患排查治理制度;—隐患排查治理台账;—隐患排查项目清单等内容的文件成果重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理8隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设,化工企业应至少在以下方面有所改进—风险控制措施全面持续有效;—风险管控能力得到加强和提升;—隐患排查治理制度进一步完善;—各级排查责任得到进一步落实;—员工隐患排查水平进一步提高;—对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级,并制定完善控制措施;—生产安全事故明显减少;—职业健康安全管理水平进一步提升9持续改进应按DB37/T2883第10章的规定执行附录A(资料性附录)现场类隐患排查项目清单注L排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等
2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整附录B(资料性附录)基础管理类隐患排查清单注1排查类型主要包括综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等
2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整附录c(资料性附录)现场管理类隐患排查治理台账序号基础管理项目计划过程排查过程整改过程验收过程排查内容标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号风险点简况排查内容排查标准隐患判定排查类型
(一)排查类型
(二)排查类型(...)风险点名称责任单位风险等级排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序rn.基础管理项目排查内容排查标准隐患判定排查类型
(一)排查类型
(二)排查类型(...)排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别风险点简况计划过程排查过程整改过程验收过程序号风险点名称所属单位风险等级排查内容标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况。