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集团公司电煤供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司电煤供应企业的管理行为,打造诚信、公平、公正、公开、竞争有序的外部市场环境,建立安全、稳定、共赢的供需合作关系完善供应商准入、评价、退出机制,控制和防范经营风险,推进煤炭采购信用体系建设,对供应商进行有效管理,培育优质战略客户特制订本办法第二条本办法适用于公司及所属各火电企业(以下简称电厂)、煤业物资有限公司(以下简称煤业公司)第二章组织机构及管理职责第三条公司燃料管理部是公司供应商管理工作的业务归口管理部门,负责制定公司供应商管理工作的相关规章制度,并负责组织实施和监督执行第四条煤业公司是公司供应商管理工作的主体责任单位,负责供应商的准入、评价、退出、监督、奖惩等日常管理工作第五条电厂是公司供应商管理工作的协同单位,负责参与供应商的评价管理工作,有权向煤业公司提出对供应商的奖惩意见第三章供应商准入管理附件2供应商综合评价标准表第六条供应商为独立组织供煤并结算的企业供应商须按照本管理办法,经相关资质认证合格后,方可取得与煤业公司签订电煤供应合同的资格第七条供应商准入资格由煤业公司予以认证、批准资格认证是以目标明确、平等自愿、长期合作为基础,供应商在获得资格的同时,将接受监督与管理第八条资质认证材料内容
(一)煤炭生产企业营业执照、采矿许可证、安全许可证、生产许可证、银行开户许可证、法人代表身份证
(二)煤炭经营企业营业执照、银行开户许可证、法人代表身份证第九条资质认证申请电煤供应的企业应提供在有效期内的加盖本单位公章的资质认证材料,长协煤供应商由煤业公司在做长协煤计划方案前进行资格预审,市场煤供应商由供应商自行在竞价系统中注册在系统中上传相关认证资料,煤业公司及公司燃料管理部审核第十条资质认证材料年审及变更
(一)供应企业资质认证年审每年进行一次,具体资质认证时间、方式、内容及注意事项将提前以书面、电话等方式由煤业公司通知
(二)供应企业资质认证材料有关信息变更时,应及时携带相关证明材料到煤业公司办理变更登记手续第四章供应商分类管理第十一条公司供应商分为三大类内部供应商、长协供应商、市场供应商
(一)内部供应商是指煤业相关企业及煤业公司自营业务
(二)长协供应商是指与煤业公司签订年度合同及战略合作协议的煤炭行业内的大中型煤炭生产企业
(三)市场供应商除内部供应商、长协供应商外的其他供应商均视为市场供应商市场供应商中分两小类战略客户、一般市场供应商
1、战略客户在各厂年度供应商评价结果中排名前两名的供应商,在下一年度作为战略客户,年度内视同内部供应商管理战略客户实行动态管理,当战略客户连续两个季度在供应商评价结果中排名低于前三名时,取消战略客户资格
2、一般市场供应商除被列为战略客户以外的市场供应商视为一般市场供应商第十二条各类供应商可享受的优先政策
(一)内部供应商
1、计划优先权内部供应商可根据自身供应能力在月度采购工作开展前提出供应需求,煤业公司在月度采购计划量中预留出相应计划量,单个内部供应商预留量不超过当期采购量的20%内部供应商总预留量不超过当期采购量的60机内部供应商中煤矿企业可优先洽谈长协煤合同,煤炭经营企业则应在燃料竞价系统中参与竞价
2、结算优先权内部供应商在履行完结算手续后即可申请支付煤款,经煤业公司和电厂同意后即可支付
(二)长协供应商
1、计划保障权长协供应商按照均衡发运的原则根据协议量安排月度采购计划量,实行计划单列
2、结算优先权长协供应商在履行完结算手续后即可申请支付煤款,经煤业公司和电厂同意后即可支付如长协煤合同采取预结算方式时,按公司电煤采购相关规定执行
(三)市场供应商市场供应商同在燃料竞价系统中进行竞价交易,竞价系统应公平、公正、公开,电厂定期进行供应商评价工作第五章供应商管理范围及评价内容第十三条供应商管理是规范秩序、公平竞争、促进供应商提高服务质量的重要手段,所有参与公司电煤供应的供应商均纳入本管理的范围第十四条供应商管理评价内容供应商评价分为日常供应表现评价和综合评价,包括以下评价内容
(一)日常供应表现评价包括质量评价、价格评价、数量评价、调运评价、诚信评价等内容
(二)综合评价包括合作紧密度、企业诚信度、综合管理评价等内容第六章供应商评价体系第十五条评价流程
(一)煤业公司负责定期组织供应商的评价工作,电厂参与评价过程
(二)煤业公司组织在每个合同期结束后对内部供应商和市场供应商进行一次日常供应表现评价,每月对长协供应商进行一次日常供应表现评价,日常供应表现评价见附件1
(三)煤业公司每季度对所有类型供应商开展一次综合评价综合评价标准见附件2
(四)所有评价结果汇总后作为年度评价结果,日常供应表现评价占总得分的70%综合评价占总得分的30%第十六条评价等级煤业公司根据市场供应商日常供应表现评价和综合评价,每季度参照当季和历史评价结果,进行动态管理,对市场供应商进行一次评价分级,并实施奖惩煤业公司每月将评价结果向供应商公开发布市场供应商考核分为A、B、C、D四个等级,条件分别是A级供应商一优秀供应商评分在90分及以上;B级供应商一合格供应商评分在75—89分;C级供应商一待改进供应商评分在60—75分;D级供应商一不合格供应商评分在59分及以下第十七条各级市场供应商评级结果应用
(一)A级供应商
1、各厂季度评价中A级供应商的前两名可享受竞价采购计划优先权和价格优先权,可在每月的竞价采购前提出不大于竞价总量10%(上限L5万吨)的供应需求,煤业公司在竞价中预留计划量,价格按照当期竞价平均成交价执行;
2、在日常的竞价和询价采购过程中,相比较其它类供应商同等价格时优先供应;
3、煤业公司可根据煤炭市场情况和电厂需求情况,采取商务谈判的方式直接进行采购,并可酌情适当给予量奖;
4、日常结算时在基准付款比例基础上提高5%;
5、每月享有一次提请争议处理免考核权
(二)B级供应商在日常的竞价和询价采购过程中,相比较C、D类供应商同等价格同等数量时优先供应
(三)C级供应商
1、取消提请争议处理的权利;
2、日常结算时在基准付款比例基础上降低5%
(四)D级供应商
1、取消提请争议处理的权利;
2、日常结算时在基准付款比例基础上降低10%;
3、季度评价排名后三名取消下季度的供应资格;
4、年度评价排名后三名做销户处理第七章供应企业投诉第十八条各类供应商均有权对交易过程中违反诚信和“公开、公平、公正”原则的行为提出投诉,供应商可参照公司商务纠纷处理管理办法执行第十九条各类供应商均有权对交易过程中发现的腐败现象向公司纪检监察部门提出投诉第二十条投诉应采用书面形式,鼓励投诉人填写真实姓名并加盖单位公章投诉内容应客观真实、证据充分第八章考核第二十一条煤业公司如存在无正当理由拒绝符合准入条件的供应商进入及开展供应业务或人为调整供应商评价结果的行为,视情节严重程度考核1000-3000元/次第九章附则第二十二条煤业公司和电厂要依据本管理办法修订并完善本企业的相关管理制度及办法,煤业公司负责设计本办法中涉及的表格、表单、记录和台账等资料模板第二十三条本办法由公司燃料管理部负责解释第二十四条本办法自下方之日起执行附件1:供应商日常供应表现评价标准表车辆秩序厂内接卸管理台账6供应商所属车辆在计量、采样、卸车过程中不服从厂内调度秩序,发生插队一次扣
0.5分,与厂内调度人员发生纠^一次扣2分,造成车辆拥堵一次扣1分,造成厂内设备设施损坏一次扣3分最高扣分为6分装车秩序巡查记录2供应商未按合同的定地点装车发现一次扪1分最高扪分为2分诚信评价(10分)信誉度评价现场验收记录6供应商供应电煤中发现夹层、掺阡、掺煤泥等掺杂使假行为,发现一次扣3分供应秩序4供应商在现场发生人为影响电厂接卸及果制化脸收工作的情况,发现一次扣4分煤源保障巡查记录5如供应商供应原矿煤.根相到厂与矿发的质量一致性评价差异低于
2.5%得5分,低于5%得2分,高于5%不得分加分项评价项目评价依据标准分评分标准得分备注合作紧密度评价(40分)供应量占比20根据供应商总供应后在电厂总采购量中的占比进行排序第一名寿20分箕余供应商得分为(自身占比+第一名占比)x20o合作时间10根据供应商的业务开展时何按月度数量进行排序,第一名得10分,其余供应商得分为(自身时间+第一名时间)xio参与度10根据供应商参加竞价采购的次数和总次数的占比进行排序,第一名得10分,其余供应商得分为(自身占比+第一名占比》X105根据供应商响应公司特殊煤种的采购程度评价,供应一次特殊煤种有1分加分项合作融洽度5根据供应商提出的的合理化建议次数和申诉成功次数评价,一次得1分加分项嫁合管理评价(20分)业务配合度5供应商能够按时参加或枳极配合煤业公司或电厂组级的商务、培训活动,发生一次不配合的情况扣1分规则了解度5根据供应商在竞价及合同履约过程中出现的差错,发生一次扣1分结算配合度10供应商能够按照公司规定的时间完成热值确认、开票等结算相关工作,无正当理由拖延一次扣1分企业诚信度评价(40分)商业秩序16供应商对煤业公司和电厂工作人员发生人身攻击等过激行为发生一次扣16分;供应商在竞价活动中串通报价、恶意报价,扰乱正常交易秩序,发现一次扣16分供应商恶意诋毁、损害其他供应商或煤业公司和电厂声誉发现一次扣2分;供应商提出的申诉失败一次扪1分材料真实性2供应商提供的企业资质及文件发现一项虚假扣2分廉洁度评价18供应商采用不正当手段拉拢、腐蚀公司电煤管理有关人员,发现一次扣18分企业实力及商誉3根据供应商注册资本金规模排名,前三名分别得
3、
2、1分.加分项4供应商存在税务风险或法律纠纷等对业务造成潜在风险的现象,发现一次扣2分评价项目评价依据标准分评分标准得分备注质量评价(30分)水分超标电厂入厂媒化验结果5当天入厂煤水分超出合同约定,发生一次扣
0.5分最高扣分为5分由于供应商煤质原因造成机组降负荷运行甚至停机,该项不得分.破分超标5当天入厂煤琉分超出合同约定,发生一次扣
0.5分最高扣分为5分来煤均匀性5相邻两天入厂煤热值差异超过500大卡/千克,发生一次扣
0.5分最高扣分为5分与基准热值偏差10当天入厂煤热位达到合同拒付热值,发生一次扣5分,最高扣分为10分.热值超标5当天入厂煤热值超出合同规定的范围,发生一次扣
2.5分.最高扣分为5分.价格评价(30分)价格优势克价排序表和合同履约台账25根据供应商价格在竞价排序表中的排名和合同履约情况综合评价,第一名得分为25分x履约率.每
2.5分为一个阶怫依次类推.最有得分为25分抑价能力各期竞价成交价格表5根据供应商价格波动和竞价平均成交价波动情况评价,如供应变本期成交价与上期参与的成交价的流幅大于竞价平均成交价的旅悟,每升高一个百分点扣
0.5分.最高扣分为5分.数型评价(20分)履约率合同履约率台账20根据供应商合同履约率情况评价,高于95%存20分,85-95%得15分,75-85%得10分,低于75%不得分应急保障能力紧急订单执行情况5根据供应商紧急订单的履约率情况评价高于90%得5分,80-90%,4分,70-80%得3分,60-70%得2分,50-60%得1分,低于5g不得分加分项调运评价(10分)日计划兑现率日计划兑现台账2日计划兑现率低于90%每发生一次扣
0.2分最高扣分为2分。