还剩23页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
XXXX有限公司IATF6949:2016管理评审报告时间20XX年01月15日下午13:30-17:30地点II庙马上办出席主持内容IATF16949:2016管理评审
1.0目的对本公司IATF16949质量管理体系的适宜性、持续性、充分性、有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平.
2.0变化（IATF16949:2016的不同要求）IATF16949:2016要求内审及管理评审均采用过程模式
3.0管理评审内容管理评审内容共分四大块A-K为IATF169492016标准的主要要素C1-C7为《过程目标识别一览表》中的顾客导向过程SrS12为《过程目标识别一览表》中的支持过程为《过程目标识别一览表》中的管理过程
4.020XX年管理评审结论.品质方针公司制定的质量方针符合IATF16949:2016条文要求，仍然适用于当前公司的质量状况，不修订；.内部审核验证了体系的符合性、体系的适用性和有效性，IATF16949质量管理体系运行顺畅，符合性、充分性、有效性强；.相关方需求和期望相关方对公司的质量、环境以及职业健康安全管理较满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望;.纠正预防措施20XX年纠正预防措施实施良好，及时完成率及关闭率为100$达到了既定目标；.品质目标年度目标整体达成率较好，年平均达成率为
85.6%达到了既定目标；.法律法规的符合性管理者已对公司的相关法律法规重新进行了登录和查核，公司目前的活动、服务符合涉及的相关法律法规的条款;.质量管理体系变更的需求20XX年质量管理体系无变更需求；.改进机会及资源需求详见《管理评审输出改进措施一览表》核准:审核:编制:超娜/20XX.01J5C319产品策划模具中心设备开发部产品工程
（三）83业务部下单提供客户资料（如电邮客户图纸等）到产品工程，产品工程再将客户图纸转换公司的格式图纸，经审核批准后发放到制造部品保部，制造部根据计划排单制作.并按客户要求输出流程图纸、修改指示公司对于质量风险成本、前置时间关键路径等应进行测量，并定义、分析产品工程/制造部接到业务部P/0后即安排资料处理，并跟进及解决在线制作问题和进度，且按目标要求一次性送样合格率叁90%/月，PPAP提交合格率100%/年凡公司生产的车载产品，在接到客户订单批量生产之前，都将先进行试生产，并交客户确认，以验证所有的生产准备（如设备、工艺、物料、人员等）是否能满足产品生产的需要，生产的产品能否满足客户的需求.«APOP过程的设计和开发阶段，公司对产品质量成本、质量风险等有进行风险评估并形成记录；.PPAP提交合格率目标值100%/年，实际达成状况2019年只新增一款料号A12353PPAP提交合格；.20XX年送样合格率目标值三80%实际达成状况除
1.
4.
5.
8.
9.11月份达标外，其余月份均未达标，产品工程
（三）有针对未达标状况进行原因分析、采取纠正措施，具体见差异化分析报告；.模具开发套数目标值叁2套/季，实际达成状况均达标，；.自动化节约金额目标值第1季度N
1.
000.00元第2季度三
1.20000元第3季度三
1400.00元第4季度三160000元实际达成状况每季均达标加强组立、成型研磨、放电、线割、CNC等技术人员的招聘渠道C420产品制造产品三处（组件冲课清洗房装配课）
8.
5.检查工具准备使用专用检交台，进行全检，待检、合格及返工，区域标识清楚，数据记录清楚完整有效；.人员管理所有员工均经过上岗培训；现场配布作业指导书、图纸，方便员工查阅；客户特别要求的检查标准及时发放到现场并用客户实板培训员工；所有员工经培训合格后持有效上岗证方能上岗掾作检蜜此过程合理有效；.数据收集、分析及反馈每日收集所有生产数据并检讨
1.20XX年生产效率提升目标值S5V季，实际达成状况第1季度
6.4%第2季度
11.6%第3季度
8.2¥第4季度6%均逢标；20XX年产出率目标值100V月，实际均未达标；20XX年产品报废率目标值
20.5V月，实际达成状况均未达标；20XX年制程检验合格率目标值三
99.82V月，实际达成状况月份均为100So针对未达标状况，责任部门有进行原因分析、采取纠正措施，具体见差异化分析报告C521产品交付业务部
8.
5.
5.按公司订单量、生产周期等要求排定总的生产计划，做好工具计划、物料计划过程计划等后续计划，跟进生产进度，监控工序按期生产调整生产异常；.确保车载产品依协商交期达标率达到100%/月，按客户交货期、交量进行交付交付时灵活集中，避免分批交付带来额外的交付费用在客户允许的情况下，进行提前交付，从交付方式上调整降低交付费用20XX年车载产品超额运费目标值W1800元/季，实际达成状况元/季；20XX年车载产品依协商交期达成率目标值100%/月，实际达成状况100%/月C622顾客反馈产品三处业务部品保部
8.7品保部和业务部接收到客户反馈的不良信息或不良样品，分析不良原因，召集相关部门检讨改善对策，并及时将改善对策反馈给客户20XX年车载产品退货批比率目标值W
0.5%/月，实际达成状况无退货，达成值每月均为0W20XX年车载产品抱怨批比率目标值W
0.5%/月，实际达成状况无抱怨，达成值每月均为0K0723顾客满意度业务部
9.
1.
2.对顾客满意度进行问卷调查、统计分析；.搜集顾客及其他相关方需求.
1.20XX年所有客户满意度目标值之97分/季，实际达成状况每季均为98分；
2.20XX年车载客户满意度目标值三97分/季，实际达成状况第
1、第2季第
3、第4季度均为100分.目标均达成以下为支持过程S124文件、记录管理文管中心
7.
5.
3.所有应受控的记录均受控管理，保存期限满足客户要求；.为确保公司受控文件处于受控状态，文管中心针对已审批的文件发放时进行记录；文件修改时再次得到批准方可发放；为防止作废文件的非预期使用，文管中心在发放新版文件时及时回收旧版文件，针对所回收的副本进行销毁，旧版原稿文件盖“作废”印章后进行隔离保存
1.20XX年受控文件发放及时率目标值100W月，实际达成状况100%/月；
2.20XX年受控文件回收率目标值100%/月，实际达成状况100%/月.S225质量成本管理副总室
9.
110.
110.
210.3公司从客户退款客户退货产品报废原物料报废异常工时金额、异常出差金额等方面考核质量成本，每月进行统计分析20XX年质量成本目标值客户扣款+客户退货+产品报废+原物料报废+异常工时金额+异常出差金额=总金融W138860元/月实际达成状况，月份均未达标未达标原因及纠正措施见货任部门差异分析报告S326采购/供应商管理物控课（采购）/IOC
8.41输入1）物料计划有效执行，并建立最小安全存量机制；2）合格供方ERP系统中建立合格供应商一览表，适时更新；3）采购信息反馈在采购订单；4）资源配备评价A.沟通工具目前基本满足需要；B.组织架构人手配置足够
2.方法评价A.供方评审程序己建立，见《207供应商管理办法》；B.采购管理程序已建立，见«3Z0102采购管理办法》；
3.测量、评估/评价:A.交付准时率按月统计分析；B.交付产品品质合格率IQC按月统计分析；C.超额外费用控制按月统计分析4输出提供产品实现所需的材料
1.20XX年进料检脸合格率目标值三
97.5%/月，实际达成状况
99.3%/月；20XX年车载产品供应商准时交付率目标值100V月实际达成状况月0V月；20XX年车载产品供应商超额运费发生次数目标值0次/月，实际达成状况次/月S427库房管理物控课（仓库）
8.
5.4公司已建立了仓库盘点体系，定期盘点对物料的管理在物料的收发方面采用ERP系统管控，按照先进先出之原则管理，账本与进出单必须相符，确保物料的及时供应原材料、包材零部件标识清楚摆放整齐.
1.20XX年库存笔数准确率目标值
100、/月，实际达成状况月份均达标；
2.20XX年呆滞品消化达标率目标值1OOV月，除7月份篇
99.62%.其绘实际达成状况100M月.S528设备设施管理管理部（后勤）
7.
2.
38.
5.
1.
5.预防性根据年度保养计划每台每月份保养一次，一年十二次，新设备从睑收月份起加入年度保养计划中，按计划实施保养.预见性对设备实施并保持文件化全面生产维护，设定文件化维护目标，定期评审维护计划及目标..20XX年设备保养均按计划完成，可以满足实际作业需求；.20XX年设备故障率目标值W
6.8V月，实际达成状况每月均达标；.设备总效率（0EE）目标值S78%实际达成状况每月均达标；.设备平均故障间隔时间（MTBF）目标值三150H/月，实际达成状况每月均达标；.设备平均修复时间（MTTR）目标值三4H/月，实际达成状况每月均达标S629模具工装管理组件冲压课
8.
5.
1.6模具经工程验收合格后投入生产，并定期进行保养
1.20XX年模具保养计划执行率目标值100%/月，实际达成状况100%/月；
2.20XX年模具维修有效率目标值100$/月，实际达成状况100%/月S730监视和测扇设备管理品保部（量测室）
7.
1.
5.对监视和测量的装置进行定期校准，以确保所有的量具都能准确地测量相应的参数；.对于测量重要的过程或者是重要产品特性的仪器，每年做一次MSA分析，以评价仪器是否能达到客户或者MSA手册中界定的要求.
1.20XX年仪器校正计划执行率目标值100%/月，实际达成状况100%/月；
2.20XX年MSA计划执行率目标值100%/年，实际达成状况100%/月S831检脍管理IQC品管三课
9.
1.1依照SIP执行进料检验、首末件检验、巡检、终检及出货检聆，监测产品是否符合•要求（检蕤项目含HSF）.
1.20XX年车载产品终检合格率目标值100%/月，实际达成状况
100、/月；
2.20XX年HSF异常件数目标值0件/月，实际达成状况件/月S932不合格品管理IQC品管三课
8.
710.
210.3针对过程中（进料、制程、成品、顾客退回品）出现的不合格品，设立不合格品区分类存放，张贴不合格标识；对不合格品采取全检、返工、报废让步接收等四种处理方式，并对不合格品的处理进行相应记录，并做出相应的改善措施，以预防同类产品不良的再次发生
1.20XX年车载产品不合格品处理及时率目标值¥98%/月，实际达成状况只有8月份一份不良单，其余月份均无不良，不良均已及时处理，达标率为100%/月；
2.20XX年车载产品不合格及时关闭率目标值100%/月，实际达成状况只有8月份一份不良单其余月份均无不良，不良均已及时关闭，达标率为100V月S1033人力资源管理过程管理部（人资）
7.
1.
27.
27.
3.在公司范围内展开入职培训、年度在职培训以确保人员能力的适宜性.对人员流动率进行统计，掌握人员流动动态提高招聘绩效.在公司范围内展开员工满意度调查以利于公司进行人性化管理改善，增强员工满意度及归展感.
1.20XX年人员招聘达标率目标值:£90%/■实际达成状况月份均达标:
2.20XX年敦育训练计划达标率目标值:100%/月，实际达成状况100%/月
3.20XX年人员流动率目标值W6%/月，实际达成状况均达标（达成值为
3.85%）其余月份均达标
4.20XX年员工满意度目标三85$/李，实际达成状况第1季度85%第2季度85%第3季度85%第4季度
85.%均达标.S1134紧急应变管理管理部（后勤）品管三课
6.
1.
2.3针对生产/交付计划及经营过程的潜在风险及意外时间进行识别及控制，防止因应急措施执行不足造成停产.20XX年应急措施执行不足造成的汽车产品停产次数目标值W1次/月，实际达成状况次/月；.20XX年消防演习完成率目标值100%/年，每年2次，实际达成状况100$/年，均按计划执行，执行日期分别为6月份和11月份；.品管三课于20XX年01月03日实施了产品召回演习，演习结果产品在既定的时间内完成召回，纠正预防措施有效，证明了公司召回程序的有效性；.品管三课于2019年11月15日实施了产品追溯演习，演习结果成品到原材料的追溯成功，用时100分钟通过本次演习，证明了公司产品追溯程序的有效性S1235工作环境管理管理部（人资）物控课产品三处品保部（量测室）
7.
1.
4.注重员工工作环境的提供及防护，减少工伤、职业病危害死亡事故的发生；.原材料及成品仓均设定温度和湿度管控范围，实施温湿度监测，以确保产品质扇；.设置洁净车间及无尘车间，并设定温湿度、尘埃粒子管控范囹，实施温湿度计尘埃粒子监测，以确保产品洁净度及产品品质要求；
1.20XX年工伤件数目标值0件/月，实际达成状况3月份2件（均为组件冲压课），5月份9件（组件冲压课1件，装配课1件），6月份2件（注塑课），7月份5件（均为组件冲压课），8月份5件（注塑课），其月份5件（注塑课）9月份6件（注塑课）10月份1件（注塑
4.量测室设定仪器设备储存及校正温湿度管控范围，实施温湿度监测，以确保量测仪器的准确性课）11月份3件（注塑课），其余月份均为件；均为轻微工伤共33件，均已及时处理.20XX年职业病发生件数目标值0件/月，实际达成状况件/月；.20XX年员工因公死亡件数目标值0件/月，实际达成状况0件/月；.原材料仓和成品仓每日均执行温湿度管控，无异常；.装配课洁净车间及无尘车间作业人员按要求穿戴无尘服、低戴帽子/手套/口罩等，漂浮室每日执行温湿度黠樵，然度率每日轨行溜漏度及尘埃粒子站楼，无异常；.量测室每日均进行温湿度监测，无异常以下为管理过程M136经营计划管理厂区管理
5.1公司每年年底针对上一年的业绩制定下一年的经营计划，经营计划是公司年度的发展方向的体现，各部门按经营计划的目标为努力方向，实行持续改进.
1.20XX年产品三处营业额成长比率目标值三39%/年，实际达成状况
0.55/年；20XX年品质目标有效达成率目标值三85%/月，实际达成状况均达标，年平均达成率为
85.6%；20XX年经营计划指标达成率目标值M82*/月，实际达成状况均达标，年平均达成率为
83.3%；M237管理评市过程厂区管理
9.3公司管理层按策划的时间间隔执行管理评市，以确保质晕管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并符合公司的战略方向
1.20XX年管理评审完成准时率目标值100%/年，实际达成状况20XX年度管理评审按计划于20XX年4月26日执行，达标率为1003年；
2.上一年度管理评审输出改进措施关闭率目标值100V年，实际达成状况20XX年管理评审输出改进项目有2项，均在计划完成期限内完成，关闭率为
100、/年M338内审过程管理代表
9.2管理代表按策划的时间间隔组织相关部门执行内部审核，以验证质量管理体系的符合性和有效性，
1.20XX年内部审核完成准时率目标值100%/年，实际达成状况2019年10月31日内部审核按计划执行，达标率为100”年；
2.20XX年内部审核不符合关闭率目标值100%/年，实际达成状况2019年10月份内审共3个轻微不符合项，均在规定期限内完成改善，关闭率为100”年，M439组织环境及相关方需求和期望/纠正/预防措施和持续改进产品三处
4.
14.
26.
110.
210.3公司已利用质量方针质量目标审核结果、数据分析纠正和预防措施以及管理评审.持续改进质扇管理体系的有效性，
1.20XX年产品三处提案改善件数目标值叁12件/季，实际达成状况第1季度2件，第2季度8件，第3季度10件，第4季度7件，均不达标，不达标原因及纠正措施见相关责任部门差异分析报告；
2.20XX年车载产品纠正预防措施完成率目标值100%/月，实际达成状况
100、/月序号评审内容或过程责任部门对应条款过程或评审内容综述改进建议过程运作评价过程绩效评价1上一年度管理评审所采取措施的实施情况管理代表
9.
3.
19.
3.
29.
3.320XX年度管理评审有2项改善措施.供应商管理20XX年If封串威崖品供愿商加大力监测力度，逐步增加重品骞核.遇程塞核.生产设备a.凑品三盅^副厚入自勤除鹿楔
19.在羟品包装前封羟品it行自勃除鹿作案b.产品三处计划导入AOI自动全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高产品外观品质，降低外观不良率.实际执行情况
1.20XX年04月已按计划完成隼载座品厂商（淞束）的年度体系稽核；
2.a.20XX年04月滥品三鹿已将入自勃除座横1ft.在羟品包装前皇寸筐品暹行自勃除度作案，b.20XXRH05月份产品三处计划导入A0I自动全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高产品外观品质，降低外观不良率“2与质量管理体系相关的内外部因素的变化管理代表副^室
4.
4.
16.
37.
5.3输入:体系变更的外部信息流程体系变更信息令体系变更评估分体系文件变更f执行体系文件今持续改进输出:策划后变更的体系文件
1.20XX年质量管理体系无变更；
2.20XX年新增及修订的体系文件及表单如下1）一阶文件改版2份（1品庚环安卫管理手册3£001社会责任管理手册3）；2）二阶文件修订7份（《201文件^望芒理领法》«205人力资源管理辩法«207供座商管理御法》«210鹿急隼偶及客座管理瓣法«21401有古物H（HS）清举》«216APOP库品费量先期第副管理懈法21404第三方精密冽弑:甄告及MSDS管理娱«6»）;3）三阶文件修订11份（〈〈3Z0101点悌管理作亲做法》«3Y0101订单管理作赛旗法》«3P05倭器鼓懒校正管理》«3GO113褊礴管理暨阍性定莪跳法»«3R0101薪资作案管理廨法》«3R0103人只考勖苫理哪法》«3K0106株品^作滥品四;羟管理阖法》〉«3K0115自勤化52幡管理期法«3S0101生羟前■副管理》《於0260街庆操作及保款檬举害》〉《3H02S2伟管理施法》；4）三阶文件新增17份（《3Goi53给混料算案管理椭法3PO6103低徭保存箱操作保费榇隼害«3P061O5R0MAT接版式1三次元操作保董标华旨”«3P07T羟品虑寻案EDX检浏管理规箱«3P0700W-R3020三次元操作保聋糕率宫》«3P0701安加^^操作保餐粽厚看«3P0702精密贴牌横操作保我标单南》3502118桀®］冲床玻操作炭轮指引«3S021202超整波自助清洗横作或檄隼香》«3S02142CCO自劲装簸檄操作及保餐糕学香》«3S02143白勤落料摞■叠盒切惭横操作烧籁指弓1«3S02145油墨使用投匏«3S02146移印翎板使用娓豌»«3S02147移印Bg第使用烷16«3S02148调油作鬃猊蚣3K0233燎结刀悍操作保费榜犁喜》3X0234雷磁式烧刀橙操作保警捺阜害）5）表格修订1份（《甄府材^料虢箱码6）表格新增14份（《420524具工秀1g培秋|癌谖者》421408材料宣告表422714消防控制室持故人员沿单〉）422715X-ray辐射健康安全玷检表«43R010306-1雌聪交接表》«43K010401-5S22+基收容查B已^表»«43K010609期模履胜表«43K011401-1五金模具委外制造依收物告（-）»«43KO114O5模具外包申^革«43P052703抬（治）只校酩去己律435010106横春夏更生滥申箫表》《43$026003股脩保款寅作考核表》«43Y010401-1/-2出口装箱明地«清洗模示卡管理也能流程〉》3顾客满意和相关方的反馈品保部业务部
8.
2.
19.
1.
210.
110.
210.
3.对客户反馈信息进行核实调查，并根据事件的紧急程度将处理情况反馈给客户；.判定客户反馈信息的原因责任归屉，是否需采取纠正预防措施；并跟进及聆证纠正预防措施的实施；.对顾客满意度进行问卷调查统计分析；.搜集顾客及其他相关方需求
1.20XX年车载产品无客户退货、抱怨；
2.2OXX年车载客户共1家，经发调查问卷，客户对我司的满意度均达标；4检讨当前质量方针及顾客代表的适宜性管理代表
5.
25.
3.
11.我司自2014年8月以来逐步在本公司导入IATF16949质量管理体系，建立的质量方针如下“质量是企业的命脉，客户是永远的导师本公司质量方针均能满足:以客户为中心，持续改进的要求，经内审评估，全体员工均能充分理解质量方针，并能努力达成质量方针之要求，因此我司现有之质量方针适宜且有效，暂时不予以修订
2.顾客代表为产品工程
（三）副理，经评估，该员工可以能够胜任代表客户执行相应职责.质量方针体现了公司对质量的控制理念与承诺，20XX年经过12个月的实际运作，证明适宜于我公司，智不做任何修订.本公司顾客代表现适宜，不需变更5过程识别绩效及产品和服务的符合性管理代表
4.
4.公司共识别了7个顾客导向过程（关键过程），12个支持过程，4个管理过程，对每一个过程均设定具体指标，共56个目标（具体见«IATF16949过程目标识别一览表》；.对公司的每一个过程绩效进行检测，以验证过程和产品的符合性利用配置的资源从客户要求的识别T客户要求的确认T物料采购T物料管理T生产准备T过程控制T过程的监视与测量T服务T客户满意度的监控来控制每个过程，运用ERP系统130多种记录来监控每个过程的运作情况，围绕PDCA循环不断改进，并进行MSA测量系统分析及SPC分析，证实公司过程产品是符合的6质量目标经营计划的实现程度管理代表
6.2公司对质量目标经营计划的有效达成率进行统计分析，以评估质量目标值经营计划目标值的合理性、适宜性20XX年品质目标有效达成率目标值息85%/月，实际达成值为
85.6%（年平均）；经营计划指针达标率目标值叁
82、/月，实际达成值为
83.3%（年平均）证明我司质量目标值经营计划目标值的设定是适宜的7检讨有关纠正/预防措施的实施情况产品三处
10.
110.
210.
2.
610.
3.1针对品质缺陷（性质严重，或多次发生，或影响数量较多）或者宫户投诉的问题，由品保部向责任部门发放纠正预防措施，由责任部门在规定的时限内将纠正与预防的措施回复品保部，责任部门执行制定的改善措施，由品保部人员跟进验证措施的执行情况和改善效果，如措施有效，则将该项目关闭；如执行措施后没有改善，则由品保部里新发出纠正预防措施，再次执行上述过程20XX年纠正预防措施关闭率目标值100%/月，有效率达成100%/月8监视和测量结果品保部产品三处
9.1确定需要监视和测量的对象，确定所需的监视、测量、分析评价方法，并实施监视和测量时机，分析和评价监视和测量结果的时机，应评价质量管理体系的绩效和有效性.通过首未件检险、巡检终检、出货检验、MSA分析、SPC分析内审、产品审核过程审核，证明公司的质量管理体系是有效的“9质量管理体系的审核结果（内，外部审核.产品/过程审核，内部体系审核.客户及第三市核.）品保部管理代表
9.
2.
19.
2.
29.
2.
2.
19.
2.
2.
39.
22.
4.内部审核按策划的时间间隔，品保部对质量管理体系进行审核，以验证质量管理体系的符合性和有效性.产品审核:按策划的时间间隔，品保部QE对汽车产品的形成过程进行审核，用产品质量来确认质量能力.过程审核按策划的时间间隔，具有资格的内部审核员通过对制造过程寻找客观证据评价制造过程的质量能力，识别影响过程稳定的各种原因.客户审核客户组织公司职能部门人员对公司的现场管理生产管理系统作全方面检查.第三方审核第三方认证机构每年监督审核质量管理体系的运行状况，确认证书的持续有效性
1.20XX年10月31日的体系内审过程中，发现3项轻微不合格项模具中心1项，品保部1项，生资部1项，责任部门已在规定的改善期限内完成改善，不合格项已全部及时关闭，证明公司的IATF16949质量管理体系整理有效.
2.20XX年9月20日分别实施了QN1046/QN0445/QN1357/QN1529/A12353的产品审核，未发现产品缺陷，不需采取改善措施）.20XX年10月10日实施了过程审核，审核中发现3项轻微不合格项原材料仓1项，组件冲压课1项，清洗房1项.主要体现在仓库温湿度管理，冲压现场作业人员手套、手指套的州戴，清洗现场GP不良区的标识等方面，经过采取纠正预防措旄，已全部及时关闭，证明公司的过程运行是有效的.20XX年产品三处接受了5家客户的年度稽核，其中车载客户有1家倬志，不符合项有53项各相关责任部门均在规定期限内整改完毕，经客户跟踪验证均已及时结案.
5.20XX年7月30日〜8月1日已完成IATF16949:2016的监督审核10外部供方的绩效品保部物控^俄期）
8.
4.每月对合格供应商进行月考评，以确认品质、交期服务额外超额运费等是满足既定的目标；.定期对合格供应商质晕管理体系进行稽核，以脸证供方质后管理体系的符合性和有效性；.依计划对合格供应商进行产品审核，以验证供应商提供的物料是否符合技术文件、图纸规范、标准法规和顾客的要求，除保产品品质，未产品质量改进提供依据
1.20XX年进料检验合格率目标值叁
97.
5、，实际达成状况
99.5W月；20XX年车载产品供应商准时交付率目标值100%/月，实际达成状况100%/月；20XX年车载产品供应商超额运费发生次数目标值0次/月，实际达成状况次/月；20XX年针对车载产品供应商唐鑫（不锈钢）、润盛（铝材）、长鸿（纸箱）、善盈（纸箱）、益晶（吸型盒八泽斯（吸塑盒）、茂叶（吸塑盒）等均按计划实施了年度稽核，得分均在90分以上，不符合项均在规定期限内完成改善；20XX年5月、7月、8月、12月分别对车载供应商长鸿、善盈、益晶、茂窠实施了产品审核，谩程寿核未发现产品缺陷11资源的充分性（基础设施）产品三处
7.
1.3产品处在生产过程中按流程工序生产流转，合理利用和协调安排一切人力物力和设备资源完成计划下达的生产任务20XX年车载客户无新增，新增产品A
12353、新订单，结合20XX年业务营业额评估及20XX年预测订单，目前车载产品设备能满足生产需求但在生产设备方面仍存在如下挑战1）鉴于我司除尘仍采用离子风机操作，虽然仍能满足目前车载产品洁净度要求，但未来对应洁净度要求高的产品哲且不能满足；2）目前客户对所有刻印线不论是偏错、漏均有提升趋势，目前全检均为人工操作，哲且不能满足客户在刻印线方面有更高的要求，12资源的充分性（人力资源）管理部（人资）
7.
1.
17.
1.
27.
28.
6.
3.根据公司经营计划及2018年度产量目标拟定2019年组织架构及各产量阶段人员配比.定岗人员.按目标进行人员配备.每年年底由各部门将次年培训需求报管理部，由管理部统一编排；次年各部门均按上年度计划的培训方案进行培训，管理部负责安排监替和检察，每次各部门培训数据交管理部统一归档、管理.在公司范围内倡导多能工理念，指导部门展开多能工培训，提升员工价值，减少公司成本；.确定过程运行和达成产品和服务的符合性所需的知识，包括内部资源和外部资源；.聆证执行外观检验人员具有从事该工作的能力和资格.根据年度产量目标进行的人员配置及相应的组织架构进行调整，20XX年已按产量目标达到要求；.入职培训在员工入职的第一周进行公司概况、经营理念、企业文化、职业道德和厂纪厂规等方面的培训，旨在让新入职的员工了解公司安于工作总体来说，培训效果良好技能管理、体系培训2019年度员工管理培训以年度计划执行，执行率100V月.校具课组件冲压课、清洗房、装配课、品保部均在20XX年10月份展开多能工培训，并建立《多能工清单》；.模具课、组件冲压课、清洗房、装配课、品保部均在20XX年12月份展开车载人员培训，并建立《车载人员名单》；.IQC/品管三课/装配课外观检聆人员每半年一次对外观检聆人员进行视力检查及色盲筛查，20XX年的检杳和筛套未发现异常通过以上评估结果，证明公司目前的人力资源是充分的，具备满足客户要求的能力“13质量成本状况副总室
9.
110.
110.
210.3每月统质量成本分析，部分项目未达标具体见管理审查报告目标客户扣款♦客户退货♦产品报废+原物料报废+异常工时金额+异常出差金额;总金额W138860元/月实际达成状况月份均未达标，未达标原因及纠正措施见责任部门差异分析报告14实际和潜在现场失效的分析，及其对质量安全或环境的影响品保部产品工程
（三）
10.
2.6针对每一款投诉进行分析，并制定改善措施.如果出现市场退货，及时分析原因并采取措施，修复或出急单补做，并对客户的索期作出合理的反应，最终使客户满意我公司有能力对市场退货及客户索贼作出回应.潜在的市场失效对质量.环境.安全的影响方面，根据20XX年的客户投诉.数据分析.质量趋势绩效趋势表明实际和潜在失效的情况都更新到FMEA中15内/外部因素、相关方风险管理应对风险和机遇所采取措施是有效性各部门管理代表
4.
14.
26.
1.公司识别了管理风险、法律法规和顾客的要求、产品的风险FMEA包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了FMEA、应急计划等，在日常管理中对管理风险法规风险及顾客要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规要求，风险被控制在可接受范围内；.识别并确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其质量管理体系实现其预期结果能力的内外部环境，井进行监视和评审；.识别并确定与质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望，并进行监视和评审；.识别并评价内外部环境、相关方需求和期望的风险和机遇，津定应采取的措施，并评价措施的有效性
1.我司已对组织环境的风险和机遇进行识别识别分析情况见《组织内外环境及风险和机遇控制表》，20XX年内、外部环境无变化；
2.我司已对相关方需求和期望的风险和机遇进行识别识别分析情况见《相关方需求和期望风险和机遇控制表》，2018年7月东莞市最低工资标准调整为1720元/月，社保最低缴费基数由2906元/月调整为3365元/月，东莞市政府要求公司按新法规执行工资的发放和社保的缴纳.公司已针对此方面的变化运用SWOT分析的方法进行风险和机遇的识别与分析，并针对中风险制定相对应的措施，其中员工基本工资已于20XX年7月1日执行1720元/月的新标准，社保缴纳基数已于2018年7月1日执行3365元/月，其他措施均在持续跟进中如采购需求质优价廉的厂商，优化产品结构，加大自动化设备的开发及应用；
3.公司每季度均对公司内、外部环境以及相关方需求和期望进行承认，监视及评审内、外部环境以及相关方需求和期望因素的变化，确定公司在哪些环境缺乏有效的管控能力，以便及时采取措施，抓住机遇，规避风险17改进的机会各部门管理代表
10.
110.
210.3组织应确定和选择改进的机会，采取必要的措施，满足客户要求和增加强顾客满意公司不断地通过制程改善内审、产品审核、过程审核、管理评审等活动，发现质量管理体系运行过程中的不足和缺陷，并及时采用PDCA的方法进行闭环改善以下为顾客导向过程C117市场分析及欣客要求产品三处
5.1公司每年年底针对上一年的业绩制定下一年的经营计划，经营计划是公司年度的发展方向的体现，各部门按经营计划的目标为努力方向，实行持续改进20XX年产品三处营业额成长比率目标值叁39%/年，实际达成状况
0.5%/年未达标原因及纠正措施见产品三处差异分析报告C218合同评市/订单业务部
8.
2.3对客户订单召集相关部门进行评审，将已评审后同客户达成一致的订单以及客户的相关信息全部正陷转化到ERP系统，相关信息包括交期、数量、验收标准、交货方式等
1.20XX年订单评审按时完成率目标值100%/月，实际达成状况100%/月；
2.20XX年订单评审满足率目标值100%/月，实际达成状况100%/月加强外语能力（英文日文）的业务人才的招聘渠道。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
