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文本内容:
一.输入.上一年度管理评审所采取措施的实施情况20XX年执行对卓载羟品供商的年度体系稽核,U除轨行状况20XX年按供1S商稽核tt•副已完成隼戴羟品厂商的年度稽核.舆管理体系有关的外部或内部的变更(如aa微架横的燮勤、崖品^的燮化、其他资源的燮化)等辗.^客满意和相^方反20XX年隼戴羟品辗客户抱怨、退货
4.20XX年1月~20小年12月本部IATF16949目襟完成情况及未逵成目襟之分析及改曲目襟完成情5兄兄附件“遇程^效指檄统St超势10”,金十封未逵襟状况,^任部F5有迤行原因分析、探取到正措施,具醴兄差昊化分析辍告
5.遇程蕖^及羟品和服矜的符合性1)醴系文件建行遹切性、充分性和有效性之押估a.一睹文件修tn《1品^.璟安南管理手册》第7版第14次,20XX.
5.1生效,完善IATF16949/9001/45001/14001/QC080000内容,公司纳入QC080000管理18系懿整B.二醋文件修ST
①207供鹰商管理辨法》由第5版第58次升版卷第5版第59次,20XX/1/15生效,
②《207供鹰商管理辨法》由第5版升级卷第6版,20XX/06/01生效,附件
9.4420703璟境管理物^不使用保害.
③《207供JK商管理辨法》由第6版第63次升版卷第6版第64次20XX/11/8生效,420720供鹰商社曾及璟境责任SER承^善由第2版升至第3版;C.三隋文件修U
①.3P0106XRF横沏威$4和3P0688EDX-LE作渠襟型指醇害更新20XX/10/1日生效.D.三隋文件新增
①.3p06倭器^^操作管理之ROMA三次元操作规g赞行20XX/10/l日生效.E.表军修II
①《420703琪境管理物皙不使用保H害》由第14版升卷第15版20XX/l/15日生效.
②《420720供鹰商社曾及璟境责任SER承由第2版升至第3版20XX/11/8日生效.
③(43P0501年度量具校正言十副表及校正状况》由0版更新卷1版20XX/12/l日生效.F.表罩新增
①.《43P052703检治具校瞬言己£录表》,20XX/12/l日生效.2)谨料品控制制定迤料横瞬SIP封所有隼戴羟品来料暹行控制,樊垣昊常畤,及畤填寡《暹料横瞬巽常改善通知单》反^到相^部FE和供鹰商20XX年我司聿戴羟品原材料来料检瞬未樊现不合格,供愿商的物料符合本公司要求3)裂程出货品控制^件冲
31、装配^分配相人具,封生羟每他遇程、每量璟f均迤行品^控制,殿格依照控制tfiy、sip、品横用fa棘行首末件横瞬、巡横、^横、重黠尺寸管控、cpk管控,要求ipqc按检瞬要求熬真填离《首末件横瞬aeit》、《巡旅辍告》、^辍告》、《出:w检瞬辍告》,封重黠工序,易出冏题工序暹行重黠管控,封出琪不合格)1品填嘉《昊常改善辍告军》,必要暗彝出《停檄通知军》,现埸IPQC典生崖现埸^^人一起分析原因,硅保出现的冏题能得到及畤解决,碓保^^羟品品^得到有效控制
②20XX年裂程横瞬昊常状近120XX年度卓戴品瓢裂程昊常状况4)退货及客户投iJf殿格《206不合格到正管理辨法》规定的客^流程及畴虑理客,QE封客户回《»及畴迤行核^^查,加根獴事件的繁急程度符虑理情*兄回H给客户;及畴判定客户回H瓷IH的原因责任,硅定是否需揉取到正1S防措施;加跟迤及瞬瞪到正覆防措施的实施20XX年卓载羟品辗客户抱怨、退W5)不合格管理及正颈防措施的寅施情况
①金摘册®程中(暹料、制程、成品、II客退回品)出琨的不合格品,^立不合格品II分^存放,张贴不合格檄1»;封不合格品探取全横、返工、辍屡、^步接收等四At虑理方式,或封不合格品的虑理迤行相鹰15^加做出相愿的改善措施,以颈防同^羟品不良的再次彝生
②金十封品^缺陷(性殿重,或多次彝生,或影警数量较多)或者客户投^的冏题,由品保部向^任部F号樊放到正1S防措施,由黄任部F号在规定的畴限内招到正典覆防的措施回便品保部,责任部F与轨行制定的改善措施,由品保部人员跟迤脓瞪措施的轨行情况和改善效果,如措施有效,^^案RSPfl;如tM亍措施接没有改善,即由品保部重新赞出到正颈防措施,再次轨行上述遇程
③20XX年隼载羟品辗客户退货、抱怨,裂程不合格6)聚急鹰燮管理
①金十遇程的潜在凰陂及意外^行调i别及控制,防止因Ifi急措施轨行不足造成停羟
②2020年01月03日品管三施了崖品召回演雪,演雪结果筐品在既定的^^内完成召回,到正II防措施有效,明了公司召回程式的有效性;
③20XX年11月15日品管三施了崖品追溯演雪,演雪结果成品到原材料的追溯成功,用畴100分通遇本次演雪,瞪明了公司崖品追溯程式的有效性7)供鹰商管理
①供愿商押饕、^效考核、年度稽核程序已建立,M《207供鹰商管理辨法》;
②交付崖品品合格率IQC按月统tf分析,20XX年进料检验合格率目标值M
97.5%/月,实际达成状况100%/月;
③供鹰商^效考核由SQE每月暹行统tf分析,20XX年串载羟品供鹰商月^效考核均逵襟;
④供鹰商年度髓系稽核20XX年聿戴)8品供鹰商有11家(含原材料商、鲫41摩商、包材摩商),除千里眼、^瑞矍因骄2他月以上辗交易取消稽核、蹬博^6月份交易额小於3000元RMB取消稽核外,其绘摩商均按tl•副轨行了QSPHSFiS系稽核;其中是濡和善盈摩商按tt副轨行了羟品寄核8)盛视和测量^^管理
①封盛视和洌I量的装置迤行定期校型,以硅保所有的量具都能型硅地测量相鹰的参数;20XX年倭器校正^^轨行率目檄值100%/月,^除逵成状况100%/月;
②封於测量重要的遇程或者是重要崖品特性的倭器,每年做一次MSA分析,以fHg倭器是否能逵到客户或者MSA手册中界定的要求;20XX年MSA^行率目檄值100%/年,^除蓬成状况100%/月;
③量测室^定倭器存及校正温漏度管控轮圉,^施温漏度盛测,以硅保量测倭器的型硅性,每日均暹行温漏度盛测,舞累常;
④量测倭器均按规定要求轨行日保叠及定期保饕,樊琪昊常及畤反^^理9)不良^量成本th20XX年串戴羟品辗退货、抱怨,因此不良^量成本相封敕低10)人具培割1
①20XX年度在^培司II均按If副轨行;
②新羟品量羟均封IQC/IPQC暹行外襟型培^考核合格后方可上曲;
③金十封QMQC/IPQC每季度一次有害物^管理培INI11)羟品和服矜的符合性目前隼戴羟品模具和服矜均符合客户要求.有正/覆防措施的^施情沂120XX年度舞不良臭常,^^正防措施.盛控和测量结果依照控制tf副轨行暹料横脓、首末件横瞬、自横、巡横、通ifiSPC管控瞬瞪羟品的谩程能力,根撼数撼统ttlg示均正常,遇程稳定性和能力控制敕好.塞核结果
①20XX年10月31的IATF16949醴系内塞谩程中,品保部辗不符合JM
②20XX年9月20日品保部依tf副分别^施了QN1046/QN0445/QN1357/QN1529/A12353的崖品塞核塞核辗不合格IM
③20XX年10月10日品保部依施了谩程塞核,品保部辗不符合IM
④20XX年崖品三虞接受了相愿客户的年度稽核,提出了一些IS微改善事项,各相^责任部P3均在规定期限内整改完^,^客户跟跟瞬瞪均已及畴结案.外部供方的^效20XX年串戴羟品供J®商月^效考核均逵檄.资源的充分性目前人力资源、检等均能满足隼戴羟品要求,辗需增加^境、相^方需求和期望以及虞理凰陂和檄遇所探取措施的有效性本部F居十封内、外部琪境及相^方需求和期望每季度押塞一次,20XX年瓢燮化.改暹的檄曾M二.输出.改暹的檄曾M.:®量管理髓系建更的需要M•资源的需求M核举春核:承解。