XX公司非招标采购管理细则

xxxx公司非招标采购管理细则第一章总则第一条为规范XXXX公司（以下简称“公司”）非招标采购行为提高集中采购质量效率，依照国家有关法律法规以及《xxxx公司非招标方式采购活动管理办法》，结合公司实际，制定本细则第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位采用非招标采购方式采购货物、工程与服务的活动公司控股、参股单位的非招标采购活动参照执行第三条非招标采购方式包括竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等三种方式非招标采购活动分为公开与邀请两种方式第四条非招标采购应当遵循“公开、公平、公正与诚实信用”的原则第五条非招标采购活动可自行组织实施，也可委托招标代理机构组织实施委托招标代理机构组织实施的，应与招标代理机构签订委托协议，确定委托代理事项，包括编制非招标采购方案或采购文件要点、起草与发售采购文件、安排采购谈判会议、联系供应（服务）商、协调组织技术与商务谈判、收集整理归档各种采购资料等相关工作第六条非招标采购涉及相关各方职责分工按照《xxxx公司非招标方式采购活动管理办法》执行第二章适用条件第七条不属于国家依法必须招标的项目，满足《xxxx公司非招序，在监督人员的监督下开启首轮报价文件；应答文件拆封前，应由监督人检查其密封情况，确认密封完好；

（四）招投标管理部门牵头组织召开谈判工作小组启动会议，评审专家、监察、法律等相关人员参加项目管理部门或项目单位介绍项目基本情况，招投标管理部门介绍谈判工作程序、宣读评审专家名单，监察部门宣布谈判工作纪律，评审专家熟悉单一来源采购文件，确定谈判策略及目标，明确职责分工，协商谈判相关事宜；

（五）谈判工作小组依据采购文件，审查应答人应答文件是否实质性响应采购文件的技术、商务要求谈判中，谈判工作小组可以耍求应答人对技术方案、商务条款等方面进行澄清与修正，澄清与修正的结果应由应答人书面签字确认；

（六）如应答人未响应采购文件的实质性要求，谈判工作小组有权终止本次单一来源采购；

（七）谈判工作小组可根据应答人的报价、采购文件响应及谈判情况，要求应答人进行多轮报价，在最终一轮报价前明确告之应答人此轮报价为最终报价第二十条询价采购工作程序

（一）成立询价评审小组，由招投标管理部门组建，项目管理部门或项目单位代表以及相应专业专家组成，人数应为3人及以上单数；参与评审人员与有关工作人员签订《廉洁保密承诺书》（附件5）评审期间通信工具统一上交并由监督人员集中保管第15页

（二）招投标管理部门或招标代理机构在规定的时间、地点接受供应商的应答文件；

（三）询价文件规定的应答截止时间后，工作人员按照规定程序，在监督人员的监督下开启报价文件应答文件拆封前，应由监督人及应答人代表检查其密封情况，确认密封完好；

（四）招投标管理部门牵头组织召开询价评审小组启动会议，评审专家、监察、法律等相关人员参加项目管理部门或项目单位介绍项目基本情况，招投标管理部门介绍工作程序、宣读评审专家名单，监察部门宣布评审工作纪律，评审专家熟悉询价文件，明确职责分工，协商询价相关事宜；

（五）在询价采购活动中，如应答人不足3家，询价评审小组可终止本次询价采购活动、重新进行询价采购，也可按照以下程序进行.应答人为2家时，在不违反公平、公正及竞争原则的前提下，询价评审小组可继续按照原程序进行询价活动；.应答人仅为1家时，可终止本次询价采购活动，按照单一来源采购工作流程进行采购；

（六）应答人一次报出不得更改的价格询价评审小组如对应答人提交的报价有疑问的，可以书面形式（或通过电子商务平台）向应答人进行质疑；

（七）询价过程中应答人对应答文件的补充（价格除外），须提供书面材料；第16页

（八）询价评审小组按照询价文件的规定对应答人的技术与商务等响应情况进行审查，并就有关问题与应答人进行沟通，对未实质性响应的应答人取消其参与本次询价采购的资格第二十一条评审成交结果推荐

（一）竞争性谈判评审人员根据各供应（服务）商的应答文件及谈判结果，按照竞争性谈判文件确定的评审标准进行独立评审与打分，并按照评价最优的规则推荐成交供应（服务）商以及成交价格对于采取公开竞争性谈判进行的科研开发、课题研究项目可以不竞价，按照研究、验证实力以及成果目标评价最优的规则推荐成交供应（服务）商对于按照国家要求指定采用非招标采购的项目，推荐成交的规则从其规定

（二）单一来源采购谈判工作小组按照价格合理且不超出批复预算资金要求的原则，推荐该应答人为成交候选人

（三）询价采购询价评审小组根据应答人报价情况，确定成交候选人排序，推荐符合采购需求、质量与服务相等且报价最低的为成交候选人第二十二条在采购谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应（服务）商的技术资料、价格或信息第17页第二十三条评审结束时，采购工作小组负责编写非招标采购报告（见附件6）报送招投标工作领导小组确定成交供应（服务）商，报告包括以下内容

（一）采购项目基本情况；

（二）采购方式及采购过程；

（三）评审标准；

（四）技术评审分析；

（五）商务报价分析；

（六）推荐成交候选人及排名；

（七）其他需要说明的事项非招标采购报告应由谈判工作小组所有成员签字第二十四条评审结束后，现场监督人员按照规定的格式编制评标监督报告（附件7）并提交监察部门现场法律人员按照规定的格式编制法律保障工作报告（附件8）并提交法律部门第五章采购结果确定与合同签订第二十五条招投标工作领导小组收到采购工作小组提交的评审报告后，确定排名第一的成交候选人为成交人第二十六条对于采用公开方式开展非招标采购的，招标代理机构在采购结果确定后一个工作日内在公司电子商务平台等媒介公布成交结果公告（见附件9）第二十七条招标代理机构在采购结果确定后两个工作日内，向成第18页交人发出成交通知书（见附件10）成交通知书须经过招投标管理部门批准，并加盖招投标管理部门与招标代理机构业务专用章第二十八条排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照采购工作小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新谈判采购第二十九条成交结果发出后，招标代理机构在电子商务平台将采购结果流转至合同管理模块本公司招投标中心及各单位招投标中心或项目管理部门在成交通知书发出三十日内，组织完成采购合同的签订工作，所订立的合同不得对采购结果做实质性修改第三十条归档工作应按照公司采购活动文件材料归档整理移交规范要求执行第三十一条非招标采购工作结束后，谈判工作小组或招标代理机构将采购基本情况、节约资金效果、性价比分析、合同签订情况、有无违法行为、建议等事项形成书面意见报招投标管理部门备案第六章工作纪律第三十二条严格控制非招标采购范围，依法必须招标的项目不得擅自变更为非招标采购方式第三十三条谈判过程应在具有良好的网络环境与监控设施的场所第19页集中进行，无关人员未经许可不得进入谈判地点，谈判工作小组成员不得与外界联系，谈判地点应采取与供应（服务）商相对隔离措施，避免谈判工作小组成员与供应（服务）商之间相互串通第三十四条严格履行保密义务，谈判过程中应做到

（一）参与谈判人员与有关工作人员不得向供应（服务）商透露应答文件的评审、成交候选人的推荐等情况；

（二）参与谈判的任何一方未征得另一方同意，不得对外透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息；

（三）参与谈判的应答人的所有报价文件资料均须密封，只有在应答截止时间后经全部谈判双方人员与监督人员在场验证才能同时启封，任何个人、单位不得私自启封；

（四）做好非招标采购活动监控，保管好项目经理与评审专家账户及密码，不得擅自将账户与密码交由他人使用；

（五）不得有其他违反保密规定的行为第三十五条参加非招标采购评审人员应当恪守职业道德，严禁下列行为

（一）与供应（服务）商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触;

（二）收受供应（服务）商、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；

（三）其他违反职业道德与工作纪律的行为第20页第三十六条任何单位与个人不得有下列违反回避规定的行为

（一）明知本人亲属或其他利害关系人直接或间接参与或代理本项目的采购，拒不退出采购工作；

（二）其他违反回避规定的行为第三十七条任何单位与个人不得有下列限制正当竞争的行为

（一）违法或以不合理的条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加谈判采购；

（二）对潜在供应（服务）商实行歧视待遇；

（三）其他限制正当竞争的行为第三十八条在采购过程中发生围标、串标、恶意报价等情况时，谈判工作小组应及时中止采购活动第三十九条建立与完善公正、有效的采购过程投诉处理机制监察部门应及时受理投诉、举报并依法依纪查处第四十条对违反本实施细则规定的单位与个人，参照《中华人民共与国招标投标法》等国家有关法律法规，并依据《XXXX公司非招标方式采购活动管理办法汰《XXXX公司员工奖惩规定》等有关规定，对其进行处罚第七章附则第四十一条本细则由本公司物资部（本公司招投标中心）负责解释、监督执行与检查考核第四十二条本细则自tfuydt年6月1日起施行第21页附件1第22页第23页第24页标方式采购活动管理办法》第五条规定，均可采取非招标方式进行采购

（一）潜在供应（服务）商较多、市场竞争充分的货物、工程或服务采购，符合下列情形之一的，主要采用竞争性谈判方式采购.招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；.因专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；.其它适应竞争性谈判的货物、工程及服务

（二）除符合《XXXX公司非招标方式采购活动管理办法》第二十二条规定的情形之外，具备下列条件之一的，只能从惟一供应商处采购，可以采用单一来源方式采购.续签现有货物、工程与非咨询服务合同且金额在限定范围以下的;.为了与现有设备相配套，设备或零配件的标准化而向原供货商增加订货，且添购金额不超过原合同采购金额的百分之十的.从某特定供应商处采购某些货物是实现要求的性能或某设备或成套设备或设施的性能能得到保证的关键，若更换供应商会造成不兼容或不一致的困难的；附件2非招标采购方式审批单第25页附件3非招标采购（**采购方式）工作方案（模板）

一、项目概况包括项目总体概况、项目计划安排、资金来源、采购范围（施工/设计工程量范围）、标包划分建议等

二、采购工作依据与原则写明所采取非招标采购方式的依据及相关原则

三、采购工作小组织要求与程序L**月**日，项目单位提出**非招标采购需求计划，报招投标管理部门

2.**月**日，招投标管理部门组织**非招标采购文件审查，**单位或部门参加会议

四、资质要求.中华人民共与国境内注册、合法经营的独立企业法人或其他组织.具有在有效期内国家相关部门颁发的**资质

五、发布采购公告或拟邀请供应（服务）商若采取公开方式，应至少在国家法定媒介与公司电子商务平台上同时发布采购公告若采取邀请谈判方式，应明确拟推荐邀请供应（服务）商，并说明推荐理由第26页注推荐供应（服务）商应符合资质业绩要求

六、主要技术与商务条款.招标项目.主要技术条款.主要商务条款

七、成交价格原则由项目管理部门提出谈判控制价

八、采购组织机构采购工作小组组成原则说明工作小组成员的人数、业务（专业）要求、组织机构要求等

九、采购评审标准.技术评审标准.价格评审标准

十、成交候选人确定方式与推荐原则第27页经评审，技术与商务符合采购文件要求，推荐综合评审排序第一的为成交候选人第28页附件4非招标采购（**采购方式）文件审批单第29页附件5廉洁保密承诺书本人参加XX公司XX采购工作，在此郑重声明

一、本人不存在下列情形之一.是投标人或投标人主要负责人的近亲属；.与投标人有经济利益关系；.曾在招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

二、遵守职业道德，在招标活动中，做事以诚为本，以公为先；严格执行采购全过程的各项工作纪律与保密规定.不利用职权索取、接受投标人、供应商、中介人以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物或者其他好处；.不接受投标人、供应商的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等可能影响招投标等公正性的活动安排；.不在招标采购有关工作中以各种形式谋取不正当利益；.不以知悉或者掌握的内部信息谋取利益；.严格遵守各项保密制度，不发生失泄密事件，不发生有重大政治影响与重大经济损失责任问题

三、在评审期间接受评审组、现场监督人员的管理与监督，不擅离职守，服从评审组的安排，包括食、宿、行及工作时间、地点等

四、本着对国家、招标人与项目单位负责的精神，尽职尽责、高第30页效准确地完成所承担的工作任务

五、评审结束后，不泄露与评审有关的应当保密的任何内容，也不向本单位汇报评审情况

六、严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、公司党组《贯彻落实〈十八大中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定〉实施细则》、《关于在反腐倡廉建设中开展“反违章”专项工作的意见》等廉洁从业各项规章制度

七、严格遵守国家法律、法规及公司有关规定，严格遵循“公开、公平、公正与诚实信用”原则，严格按照工作程序合法、合规、合理开展各项工作，不发生违法、违规、违反工作纪律的行为

八、自觉接受廉政教育、保密教育及业务素质培训，接受公司及所在单位的监督检查与考核

九、若有违反上述承诺行为，将承担相应责任或后果

十、本《承诺书》未尽事宜按国家有关法律法规与公司规定执行承诺人附件6非招标采购（**采购方式）评审报告（模板）根据国家有关招投标法律法规、XXXX公司关于非招标采购管理的相关规定，经**SDFGSDFG公司招投标工作领导小组批准，**SDFGSDFG公司******项目采取非招标采购（**采购方式）方式进行第31页**SDFGSDFG公司******项目非招标采购（**采购方式）于****年**月**日在***进行采购工作小组严格遵守采购文件及*****有关规定，坚持公平、公正、诚实信用的原则，进行了商务及技术谈判，现将结果报告如下

一、基本情况项目法人工程名称招标代理机构工程地点谈判方式谈判项目详见附表

二、谈判组织机构采购工作小组主任副主任成员监督法律

三、接受邀请的单位情况****年**月**日向下列供应（服务）商发出了采购邀请函，供应（服务）商均接受了邀请参加谈判的供应（服务）商为***家，****年**第32页月**日接收了供应服务商的报价与应答文件，****年**月**日-**日进行了谈判及评审工作

四、商务评审情况采购工作小组成员从・・…、.・…、.・…等方面进行了符合性评审.包1评审情况1…•公司

2.…公司3….公司.包2评审情况:1…•公司.…公司.…公司

五、技术评审与谈判情况第33页采购工作小组成员认真阅读了各应答人的应答文件，对照采购文件的要求逐一进行了评审.包1评审情况1…•公司2….公司.…公司.包2评审情况:1…•公司2…公司3…•公司

六、报价评审采购工作小组按照各应答人提供的报价情况，与各应答人进行了洽谈，经过**轮谈判，参加谈判的应答人历次报价见下表第34页.所需设备具有专利性质，涉及保护版权、专用技术、专利权的产品，且该产品没有替代品，只能从拥有人或其授权人处采购；.应付自然灾害或发生不可预见的紧急状况

（三）除符合《XXXX公司非招标方式采购活动管理办法》第二十六条规定的情形之外，具备下列条件之一的货物采购，可以采用询价采购方式.市场上的货物规格、标准统一，现货供应充足且价格变化幅度小的标准产品或通用产品；.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家或进入详评的投标人不足三家，因缺乏竞争两次招标失败的；.其它单项采购金额小、采购频次多、标准化程度高的货物；第三章采购前期准备第八条项目管理部门或项目单位依据非招标采购批次计划时间安排，填写选择非招标采购审批单（见附件2）并通过ERP系统提报非招标采购申请，同时在电子商务平台提报经审定的技术规范书招投标管理部门、项目管理部门、法律部门对非招标采购需求及采购方式选择理由进行审核，并报招投标工作领导小组（或办公室）审批第九条公司总部项目管理部门提出采购需求计划并选择非招标采购方式，应当事先就采购项目技术上的专有性、必要性形成书面意见，会签本公司招投标中心与本公司法律部，报请公司分管业务与招投标的领导批准后方可实施公司总部对特殊项目另有规定的，从其规定

七、推荐原则与工作方案原则一致

八、推荐意见综合考虑各应答人的报价、.…及…•等方面，为满足项目要求，采购工作小组推荐结果如下包1一项目单位简称项目名称内容采购工作小组（签字）主任副主任成员年月日第35页附件7XX公司XX年第X批项目招标监督报告xx年xx月xx日，xx公司xx采购工作在xx举行根据《XXXX公司招标活动监督管理办法》等有关规定，受xx公司监察部委派，监督组对本次采购工作进行了监督现将监督情况报告如下

一、基本情况本次招标共涉及X个项目，X个包；招标概算金额XXX亿元此次采购设评审小组，组长由XXX同志担任，副组长由XXX、XXX同志担任法律顾问由XXX、XXX担任监督人员XXXXXX

二、监督情况

1、应答文件接收与开封情况XXXXX

2、评审工作XXXXX

三、监督结论1XXX

2、xxx

3、xxx如未发现问题，可参照下述文字

1、此次评标活动，符合《中华人民共与国招标投标法》与《XXXX公司招标活动管理办法》有关规定第36页

2、在评标过程中未有违规违纪行为

四、工作建议1XXX

2、xxx

3、xxx监督人员年月日第37页附件8XX公司XX招标项目评标法律保障工作报告

一、招标项目基本情况（含评标时间进度、评标委员会组成情况、标包数量、投标文件递交等基本情况）

二、审查澄清、否决投标事项情况（-）澄清事项审查情况.整体情况（含审查澄清事项的数量、澄清的主要内容及依据，法律顾问对合法合规性的判断）.重要或特殊问题的分析（含事实情况、法律顾问意见、评标委员会的处理决定等）

（二）否决投标事项审查情况.整体情况（含否决投标事项的数量、否决投标的依据，法律顾问对合法合规性的判断）.重要或特殊问题的分析（含事实情况、法律顾问意见、评标委员会的处理决定等）

三、其他重要法律问题及处理意见

四、对评标及法律保障工作的建议法律顾问XXXX年XX月XX日附件9第38页公司—年第一批非招标采购（**采购方式）项目成交结果公告（采购编号）公司—年第批非招标采购（**采购方式）项目谈判工作已结束，经采购工作小组评审并报公司招投标工作领导小组批准，现将成交结果公告如下采购人招标代理机构:第39页附件1成交通知书（成交通知书编号）成交人名称公司年第批非招标采购（**采购方式）（采购编号）的评审工作已结束根据采购工作小组的采购结果，经公司招投标工作领导小组批准，贵公司被确认为分标编号包—（包名称）的成交人，成交金额为万元请贵公司在本签约通知书发出之日起30天内，携带所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、技术规范、技术图纸等），与公司订立书面合同合同签订的安排由公司另行通知采购人招标代理机构—年—月—日第4页第十条在实施非招标采购活动之前，招投标管理部门组织项目管理部门与招标代理机构收集调研并分析采购情况，做好谈判策略准备工作

（一）市场价格分析收集同类产品同期市场价格信息，分析产品成本价格构成、供求关系、原材料价格走势等，为制定相应的谈判策略提供依据；

（二）供应市场分析主要是通过各种渠道调查、掌握所需货物的生产企业情况，掌握相关供应（服务）商的数量、规模、技术、经营等情况；

（三）风险管控分析主要分析采购项目资金来源及落实情况，通过对采购项目技术水平与报价进行性价比分析，预测并规避采购风险凡采购资金未落实的不予采购第十一条招投标管理部门组织，招标代理机构具体负责编制非招标采购工作方案（见附件3）或采购文件要点，主要包括项目概况来源、标包划分、资格业绩条件、评审标准、邀请供应（服务）商名单、技术质量标准、谈判工作小组组成、谈判计划安排等事项非招标采购工作方案或采购文件要点应经招投标工作领导小组（或其办公室）批准后方可实行第十二条招投标管理部门组织项目管理部门或项目单位、招标代理机构依据采购文件范本与技术规范书编制采购文件，明确采购方式、采购程序、采购内容以及评定成交的标准等事项采购文件主要内容包括

（一）采购须知包括采购项目的名称、标的、数量及其它项目简介；采购方式、采购物料清单及预算；采购流程；供应（服务）商提交谈判响应文件的时间与地点安排；谈判日程安排及程序；交货、竣工或提供服务时间；

（二）供应（服务）商资质业绩条件及采购邀请；

（三）技术规范书及合同条款与格式；

（四）对供应（服务）商报价的要求及其计算方式；

（五）评审成交标准与方法；

（六）供应（服务）商应当提供的有关资格证明文件、响应文件编制要求；

（七）其他需说明的事项采购文件中的合同应优先采用国家或地方有关行政部门制订并强制使用的文本如无前述示范文本，应在公司统一合同文本中选择符合招标项目情况的文本类型公司统一合同文本无法使用的，招投标管理部门、项目管理部门（单位）或招标代理机构可以参照行业示范文本或以往类似招标项目使用的合同文本，另行起草第十三条采购文件应根据项目的特点及采购人实际需求制定，不得擅自提高预算与资产配置等采购标准，不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件，不得以不合理的条件对供应商实行差别或歧视待遇第十四条采购文件审查

（一）招投标管理部门牵头组织，招标代理机构具体实施，项目管第10页理部门或项目单位、法律部门与相关专家（如需要）对采购文件进行审查;

（二）采购文件商务部分由招投标管理部门、招标代理机构、法律部门负责审查，审查主要内容包括分标分包、供应（服务）商资质业绩条件、评分权重、合同条款、采购评审办法等；技术部分由项目管理部门或项目单位、相关管理部门、相关专家（如需要）负责审查，审查主要内容包括技术规范、物资（服务）描述、交货（服务）期、交货（服务）地点、验收标准、主要部件技术要求（若有）等；

（三）招标代理机构根据审查情况编制完整的采购文件，经招投标管理部门、项目管理部门、法律部门审核确认，招投标工作领导小组办公室批准后，形成采购文件审批单（见附件4）招标代理机构方可发布采购公告或发出采购邀请，发售采购文件第十五条采购文件发售

（一）对于采用公开方式开展的非招标采购应在公司电子商务平台等媒介上发布非招标采购公告；采用邀请方式开展的非招标采购，向经招投标工作领导小组（或其办公室）批准的供应（服务）商发出采购邀请函

（二）对于采用邀请方式开展的竞争性谈判采购，拟邀请的供应（服务）商应为2个以上（含本数）；对于采用邀请方式开展的询价采购，拟邀请的供应商应为3个以上（含本数）根据采购物资（服务）的特点与对供应（服务）商的要求，拟邀请的供应（服务）商由项目管理部门或项目单位书面推荐，经招投标管理部门审核，报招投标工作领导小组（或其办公室）批准后，向供应（服务）商发出邀请函第11页

（三）采购文件发售由招投标管理部门组织，招标代理机构具体实施，发售时间应不少于三日自采购文件发售之日起至应答文件提交之日止，应不少于七日第十六条采购文件获取采购公告发布（邀请函发出）后，供应（服务）商在规定时间内办理采购文件购买手续招标代理机构将供应（服务）商维护到电子商务平台的相应采购项目，供应（服务）商在电子商务平台下载采购文件第十七条采购文件澄清与修改采购人对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应通过电子商务平台通知所有采购文件买受供应（服务）商，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分第四章采购工作流程第十八条竞争性谈判工作程序

（一）成立竞争性谈判工作小组，由招投标管理部门组建，项目管理部门或项目单位代表以及相应专业专家组成，人数应为3人及以上单数根据采购项目情况，工作小组可分设技术竞争性谈判工作小组与商务竞争性谈判工作小组；参与谈判人员与有关工作人员签订《廉洁保密承诺书》（附件5）评审期间通信工具统一上交并由监督人员集中保管

（二）招投标管理部门或招标代理机构在规定的时间、地点接受供应（服务）商的应答文件；

（三）召开竞争性谈判工作小组首次会议招投标管理部门牵头组织召开竞争性谈判工作小组会议，熟悉竞争性谈判文件，确定谈判策略及第12页目标，明确职责分工，协商谈判相关事宜谈判人员、监察、法律等相关人员参加项目管理部门或项目单位介绍项目基本情况，招投标管理部门介绍谈判工作程序，监察部门宣布谈判工作纪律，按照规定程序开启商务报价；

（四）邀请竞争性谈判中，参与应答的供应（服务）商仅为1家时应终止本次谈判活动、重新进行竞争性谈判；公开竞争性谈判中，参与应答的供应（服务）商仅为1家时，应终止本次谈判活动，招投标管理部门重新组织竞争性谈判，或按照单一来源采购工作流程进行采购；

（五）通过随机方式确定参加谈判供应（服务）商的谈判顺序，谈判工作小组集中与单一供应（服务）商进行谈判谈判会议应安排在封闭地点进行，采取隔离措施，避免谈判人之间相互串通；

（六）谈判中谈判文件有变动的，谈判工作小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应（服务）商，但不得增加排斥参加谈判供应（服务）商的内容，已公布的评定成交标准不得变动；

（七）技术商务谈判与评审谈判工作小组审阅应答文件技术、商务部分向供应（服务）商提出需要澄清的问题技术商务谈判后，谈判工作小组应对不同供应（服务）商的质量与服务差异进行评审，即对技术方案、产品质量、企业信誉、售后服务等因素，进行综合评价打分对于技术标准或商务不满足竞争性谈判文件规定的实质性要求的供应（服务）商应否决其应答，确定不再进入评分及下一轮谈判；技术谈判的主要内容包括技术要求、制造质量标准、主要技术参数、第13页主要原材料部件等；供应（服务）商技术资质、生产能力、生产设备状态、技术力量、管理水平等；型式试验报告、原材料及产品质量检测、出厂检查与验收、检测手段等；应答文件中需要澄清的技术问题等；商务评审谈判的主要内容包括商务报价及构成；交货时间、地点、期限；付款方式，履约保证金等；优势与承诺；售后服务及供货履约能力评价等；应答文件需要澄清的商务问题；

（八）谈判工作小组可根据应答人的报价、采购文件响应及谈判情况，要求供应（服务）商进行多轮报价，所有合格供应（服务）商享有均等的报价机会；谈判工作小组应当要求所有的供应（服务）商在规定时间内提出最后报价及有关承诺最后一轮谈判、报价结束后，参加谈判的供应（服务）商应对谈判承诺与最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署最后报价密封后交谈判工作小组第十九条单一来源采购工作程序

（一）成立单一来源采购谈判工作小组，由招投标管理部门组建，项目管理部门或项目单位代表以及相应专业专家组成，人数应为3人及以上单数；参与谈判人员与有关工作人员签订《廉洁保密承诺书》（附件5）评审期间通信工具统一上交并由监督人员集中保管

（二）招投标管理部门或招标代理机构在规定的时间、地点接受供应（服务）商的应答文件

（三）在采购文件规定的应答截止时间后，工作人员应按照规定程第14页项目实施单位日期项目名称项目概况非招标米购方式采购方式选择理由项目单位意见负责人签字（公章）项目管理部门意见负责人签字（公章）法律部门意见负责人签字（公章）招投标管理部门意见负责人签字（公章）招投标工作领导小组（或办公室）意见负责人签字序号或（包号）项目名称拟邀请单位推荐理由11232123•••••••♦••••批次年一批审查时间一年一月一_日审查情况招投标管理部门组织各项目管理次全部采购文件（含采购公告/采购邀请函）构现场进行了修改并定稿，法律部门全过程无违反国家法律法规、XXXX公司规定的内共计—包，其中物资采购包_施工包，监理包，……参加审查的项目管理部门及相关管理部部门会同招标代理机构对本批进行了集中审查，招标代理机提供法律保障全部采购文件容，具备发布条件部门主管的设计包、1参加人员如下序号参加审查部门姓名签字1项目管理部门2相关管理部门34法律部门5招投标管理部门6招投标领导小组（或招投标工作领导小组办公室）包号序号单位名称备注11232123**包号序号应答人名称一次报价万元二次报价万元最终报价万元11232123•*排序应答人名称最终报价（万元）技术加权分价格加权分总分推荐的成交候选人序号分标编号包名成交人12345。