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2020年度中央林业改革发展资金绩效评价报告被评价单位青岛市园林和林业局评价单位青岛市园林和林业局2020年5月2020年度中央林业改革发展资金绩效评价报告根据《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》(青发[2019)6号)、青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知(青财绩[2020)5号)和《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》(青财绩〔2021〕3号)的有关要求,我局组织开展了2020年度中央林业改革发展资金绩效评价工作,评价情况报告如下
一、基本情况
(一)项目概况根据《财政部关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》(财资环〔2019〕65号)、《财政部关于下达2020年林业改革发展资金预算的通知》(财资环〔2020〕40号)文件下达我市2020年度林业改革发展资金1644万元,预算执行1188万元,预算执行率
72.26%该项资金包括国家级公益林生态效益补偿资金844万元、森林抚育资金700万元、林业有害生物防治资金100万元
(二)项目绩效目标2020年我市将管护国家级公益林面积
57.14万亩,国家级公益林档期任务完成率达到90%以上抚育森林面积
5.94万亩森林抚育质量合格率达到80%以上开展松材线虫病、媒介昆虫防治等工作,松材线虫病防治山林面积约
0.36万亩,购置防疫罩
3.75万个,林业有害生物无公害防治率达到80%以上
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围绩效评价目的掌握2020年度中央林业改革发展资金的使用和效益情况,为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据绩效评价对象本次绩效评价对象为2020年度中央林业改革发展资金1644万元绩效评价范围此次绩效评价的期限从2020年1月1日至2020年12月31日绩效评价的范围为2020年度中央林业改革发展资金项目
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.绩效评价原则本次绩效评价按照《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》(青财绩〔2021〕3号)文件要求,遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则.评价指标体系根据《分领域专项资金绩效评价指标库》,形成1个项目共性和个性相结合的绩效评价指标体系,评价指标体系详见附件—2—.评价方法本次评价方法主要以比较法为主,标杆管理法、文献法、公众评判法为辅,在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性.评价标准本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,总分由各项指标得分汇总形成
(三)绩效评价工作过程本次绩效评价工作的开展时间为2021年4月8日至2021年5月14日,具体安排如下.前期准备阶段(2020年4月16日前)进行调研,收集相关资料,汇总专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容.评价实施阶段(2021年5月1日前)进行现场评价,复核数据资料,了解各地项目实际进展情况进行满意度问卷调查和访谈工作对已掌握的有关信息资料进行分类、整理.报告完成阶段(2021年5月14日前)撰写评价报告依据评分标准对绩效指标进行评分,并通过绩效分析形成评价结论在此基础上,撰写绩效评价报告—3—
三、综合评价情况及评价结论采用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式,对2020年度中央林业改革发展资金进行评价,根据明细项目实评价得分计算最终评分结果为95分,绩效评级为“优”,下年预算安排建议建议下年度继续安排预算支持该项目
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况项目决策指标分值10分,得分10分从项目立项、绩效目标和资金投入三方面进行评价,具体如下.项目立项方面项目立项依据充分,立项程序规范.绩效目标方面绩效目标设置基本合理,符合客观实际,绩效指标细化、明确.资金投入方面资金分配较合理,预算测算依据充分,按照标准编制,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是一致
(二)项目过程情况项目过程指标分值25分,得分20分从项目资金管理和组织实施方面进行评价,具体如下.资金管理方面预算资金都已及时到位,执行资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续;中央林业改革发展资金预—4—算安排1644万元,实际支出1188万元,预算执行率为
72.26%扣5分.组织实施方面项目实施单位的管理制度健全,符合相关管理规定
(三)项目产出情况项目产出指标分值25分,得分25分从项目产出数量、质量、时效和成本方面进行评价.项目产出数量完成了对
57.14万亩(国有公益林面积为
11.71万亩、集体和个人所有公益林面积为
45.43万亩)国家级公益林进行生态绩效补偿;完成了7万亩森林抚育作业设计任务,完成了城阳区松材线虫病防治山林面积约
0.36万亩,伐除枯死松树1800株,处置伐桩1800个完成了对即墨区松林进行材线虫病疫木伐桩密封防治工作,对25个疫点小班进行疫木伐桩处理,购置防疫罩
3.75万个,分发相关街(镇),进行伐桩封闭.产出质量管护国家级公益林面积
57.14万亩,国家级公益林档期任务完成率达到90%以上抚育森林面积
5.94万亩,森林抚育质量合格率达到90%以上.产出时效国家级公益林当期任务完成率90%以上,森林抚育当期任务完成率90%以上,林业有害生物防治任务完成率90%以上.产出成本国有公益林生态效益补偿标准30元/亩,集体—5—和个人公益林生态效益补偿标准30元/亩森林抚育补助标准100元/亩
(四)项目效益情况项目效益指标分值40分,得分40分从项目效益、可持续影响和满意度方面进行评价.项目效益方面林业有害生物防治采用新技术、新手段,松材线虫病病死树大幅下降,有效降低灾害损失公益林生态效益补偿制度惠及民众,提供了就业岗位,促进了社会稳定保护生态环境,改善居民生活,提高民众幸福指数开展国土绿化行动,调节环境,有效控制水土流失,防风固沙,降温增湿,增加大气负氧离子含量,显著提升了我市生态效益,促进我市生态文明建设水平.可持续影响方面各项目建立了项目管理制度,项目运转形成了可持续发展的机制,项目后续运行及成效发挥了可持续影响.满意度方面完成项目质量完好,满意度在90%以上,国家级公益林管护员满意度达到90%以上,林业有害生物防治辖区民众满意度90%以上
五、主要经验及做法按照国家有关政策规定,林业改革发展资金建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制各级财政部门会-6-同林业和草原主管部门按要求实施预算绩效监控,林业和草原主管部门是实施预算绩效监控的主体,重点监控林业改革发展资金使用是否符合下达的绩效目标,发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时,应当及时采取措施予以纠正各地应当积极创新林业改革发展资金使用管理机制,可采用以奖代补、先建后补、贷款贴息等方式,采用贷款贴息方式的,应当将银行征信查询纳入审核环节鼓励各地通过购买服务的方式开展国有林区和国有林场造林、管护、抚育等业务附件2020年度中央林业改革发展资金指标体系及得分青岛市园林和林业局2021年5月14日—7—。