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保管员培训计划
一、仓储管理常用基础知识六平一代平库存、平积压、平闲置、平修旧、平自制、平期货和改制代用仓储管理工作的特性仓储工作增加价值不创造使用价值;仓储工作具有不均衡性和不连续性;物资储运工作具有服务性物资验收的“五查”、“五对”“五查”:查质量、查数量、查配套、查包装、查技术资料;“五对”对合同、对品种规格、对计算单位、对价格、对根据物资保管中的“四无”、“五清”的内容四无”是指无差错、无丢失、无损坏、无霉烂;“五清”是指数量清、名称规格型号和质量清、配套情况清、余额清、短缺残损原因清普通记录是指当责任不属于仓库方也不属于承运部门时,但需要由承运部门编写出具的书面证明商务记录是指由于承运部门在承运过程中所发生的货损、货差等事故其责任属于承运部门时由承运部门所编制的书面索赔根据物资包装标识应符合的要求
①有产品质量检验合格证明;
②有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
③t艮据产品的特点和使用要求需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的,相应予以标明;
④限期使用的产品标明生产日期和安全使用期或失效日期;
⑨更用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品有警示标志或者中文警示说明特种劳动防护用品的“三证”国家安全生产监督管理局颁发的“特种劳动防护用品安全生产许可证”、劳动防护用品检测机构颁发的产品“安全鉴定证”、生产厂家的产品质量检验“合格证”保管员的“四懂”、“三会(四会)”、“十过硬”四懂懂物资名称规格、懂物资性能用途及代用、懂保管保养、懂业务流程;三会会识别库存物资标记符号、会换算、会使用度量衡、会使用灭火器材;十过硬收发、识货、写算、报表、保管保养、“四对口”、“五五化”、“四号定位”、使用度量衡神市$幢1硬仓储管理的一标识料签或标牌;二成线纵横成线;三整零左整右零、后整前零、下整上零;四方便方便收料、方便盘点、方便保养、方便装卸保管物资的四对口帐、卡、物、资金六清物资名称、规格型号、数量、质量、零部件及资料铁路运达的物资的“三查一数”三查即查包装有无破损、散件;查途中有无淋雨、受潮、生锈、变质;查物资有无伤残、弯曲变形一数即清点件数与运单(大票)件数是否一致发料过程中的“三检查”和“三核对”的发料制度三检查检查物资的数量、质量及包装是否齐备完好;检查根据是否正确无误;检查应附技术文件和有关单据是否齐全三核对:实物与帐卡相核对;帐卡与发货根据相核对;发货根据与发放实物相核对物资入库质检、验收,出库及付款通常执行的“六不准”
①无订货合同不质检不验收;
②强检物资未经质检不得验收入库;
③质检不合格物资不得验收入库;
④应进行索赔谈判处理而未经谈判处理的不验收;
⑤未经验收入库和库存变质不合格物资不得进入生产领域;
⑥未经检验、验收的物资不得承付货款入库物资通常应具备的“三证”产品合格证,材质证明书,质检报告《直达物资现场交接单》在长庆油田分公司电子商务网填制《存货(物资)入库单》,采办部门审核岗稽核无误后确认㈡二级单位入库物资的验收送货到所属单位库房的物资,由采办部门验收岗进行数量与质量验收验收结束后在长庆油田分公司电子商务网填制《存货(物资)入库单》,采办部门保管岗、审核岗对《存货(物资)入库单》所列入库数量稽核无误后确认物资提供处业务科核对《存货(物资)入库单》所列物资数量、规格,、型号,根据供货发票填写物资入库价格,打印单据后送财务资产科办理结算二级单位采办部门保管员、业务员,依据《存货(物资)入库单》登记物资明细帐㈢物资提供处入库物资的验收.验收依据长庆油田分公司买卖合同;.按技术标准验收强检物资必须按强检目录进行强检合格后出具强检报告方可办理验收入库手续;.物资提供处保管员在长庆油田分公司电子商务网上填写《存货(物资)入库单》,填写的各项内容必须齐全、真实、清楚;.《存货(物资)入库单》必须由物资提供处库房保管岗、稽核岗审核确认;.物资提供处业务科业务岗审核《存货(物资)入库单》根据《长庆油田分公司物资结算管理办法》确定物资入库价格.物资提供处业务科室业务岗打印《存货(物资)入库单》;交财务部门记账;业务科室业务岗、站库保管员,依据《存货(物资)入库单》登记物资商品账和实物帐
8、物资验收、单据确认与结算时限㈠整列物资10个工作日内验收完毕整车皮物资7个工作日内验收完毕;㈡零星物资5个工作日内验收完毕;㈢需送油田外检验机构进行质量检验的物资,15个工作日内验收完毕;㈣验收结束未发现任何问题入库物资3个工作日内提交《存货(物资)入库单》,直达生产现场物资5个工作日内提交《存货(物资)入库单》;㈤各二级单位、项目组在物资提供处库房领取物资后5个工作日内完成验收及网上发料单确认工作;
(六)物资提供处在物资验收确认后10个工作日内完成结算单据的传递30个工作日内完成物资的结算手续
9、物资收料手续及记录《物资到货及验收计量质检纪录》,是物资验收入库的重要依据资料各项内容应认真填写㈠到货物资的名称、规格、型号,应收及实收物资数量;㈡到货的应收、实收及拒收的物资数量;㈢到库物资的供货单位、发站、到货日期及验收日期;㈣到货实收件数及其包装、外观情况;㈤供货方提供的发货清单、质证书、合格证、说明书等;出验收结果及处理意见;
(七)接运人员、验收人员签字等
10、验收中出现问题的处理㈠超交、短交的处理.超交处理对检尺或称重计量的物资,超交物资金额未超过3万元的验收人员可据实验收超过上述数量或金额规定的补签合同后验收或退货;.短交处理交货数量未达到合同采购数量时应补足或据实验收㈡验收中发现证件资料不齐全应作为待验收物资处理存放在待验区或挂“待验物资”标牌,临时妥善保管,同时进行查询、催要,待证件资料齐全后验收入库㈢机电产品、工矿配件进行外观质量、数量验收,在生产使用过程中,出现质量问题由使用单位报物资采购管理部组织处理㈣直达物资验收中出现质量问题,由所属单位采办部门报物资采购管理部组织处理
四、仓储管理
1、建卡建档物资一经验收完毕,就需建卡、建档㈠建立料签库存物资要建立物资料签标明库存该垛物资名称、规格型号、计量单位、生产厂家、入库日期、四号定位收发料后及时拨动料签上的数字,保证卡物相符物资卡片应直接挂在货位上便于查对和管理
2、建立物资信息档案.建立物资档案是为了更好地管理物资的技术资料,便于查阅科学管理更好地为用户服务;.物资档案应一物一档,同批次、同种物资可列一档档案应统一编号,并在保管账上注明档案号若技术资料与该实物一起存放,应妥善放置,并在保管账上注明“资料随货”字样便于查验;
3.验收前的运输记录和交接清单、异议书、称重单必须和该批物资的收料根据一起装订成册
4、库存物资必须按照其存放规定和要求分别按类别存放,做好堆、码、苫、垫,定期进行维护保养,对不宜露天存放的物资必须入库保管并标识清楚㈠入库物资要根据不同包装形式、形状、性能、单重、数量进行堆码要求做到合理、牢固、安全、定量、整齐、节省、方便;㈡危险物品的堆码还要做到易燃、易爆物资要按危险程度分库、分垛堆码符合仓库防火安全管理规定,码高适宜人力搬运,垛距不小于1米;毒害品必须划区单独堆放;剧毒品放入加锁的专柜或专库保存执行“五双”制度,即双人保管、双把锁、双本账、双人发料、双人领用;腐蚀品避免露天堆放防止外包装破损㈢物资堆垛可按重叠式、纵横交错式、仰伏压式、称垫式、骑缝式、直立式、交叉式、行列式、栽桩式、串连式、带托盘式等方式结合实际使用
4、物资的苫垫㈠存放在露天料场的物资,为防雨、露、水、日光暴晒必须尽可能加以苫盖苫盖时垛顶适当起脊,苫盖材料不能苫到地面;㈡堆码物资必须下垫防止地面潮气侵蚀一般下垫高为30厘米
5、物资的上架利用货架储放物资能提高库容利用率便于维护保养且整齐、美观,凡是能上架的物资都尽量上架㈠货架号编排方法.从验收区或保管员办公室一侧开始编号;.一个料架两侧都摆物资时应按两个料架编号;.从左至右编排;.标牌要挂在料架外端上方货架层号编排方法.由上至下排;.层号标记应在料架的端面和侧面的层间对应处㈢货架上位号编排.均应从过道一侧的端头向里编排;.每层编一个序号层间位号互不相接;.位号要标记在料签上挂在货位的零头处
6、物资的保管要做到标记鲜明、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串、配套齐全、资料完整、标牌齐全、整齐清洁、质量完好,确保达到“四对口,
7、物资的合理存放㈠对入库物资要根据不同物资的物理性能、化学性质、包装情况,合理储存在适宜的场地或库房,储存场所条件与产品要求相适应在确保安全的前提下,实行“分区分类,专库专储”对物理化学性能不同互相有影响或互相抵触要求温湿度条件不同、灭火方法不同的物资,不能安排在一起储存.有毒、易燃、易爆等物资,必须隔离存放,专人保管定期检查,以防泄露、自燃和爆炸;.黑色金属和有色金属应按品种、规格、材质分类分批存放不得混存;.成套设备实行配套管理,按套入账主机、附机及备件、工具等要集中存放严禁拆套挪用;.易碎、易损及精密仪器,必须按标记摆放轻拿轻放不得碰撞、摔扔、滚动、挤压等;.怕潮物资一律入库保管,日光长期照射易老化的物资不得露天存放㈡库存物资应有标识不同状态的物资要分开存放每个保管岗位或库房应设有待验收区、不合格区对不合格品按规定处理进出库有记录标识清楚㈢物资存放管理做到“四号定位”、“五五摆放”、“四对口”、“六清”(物资名称、规格型号、数量、质量、零部件及资料)
8、物资在货位上的摆放要求⑴左整右零横向摆放的物资零头摆在右侧;⑵后整前零众向摆放的物资零头摆在前面;⑶下整上零立体摆放的物资零头摆在上面;⑷有外包装标志的包装标志一律向外
9、物资在主、副货位上的要求副货由于数量大、不能全部上架存放时,可在库内或库外设位;主货位摆零、副货位存整;主货位料签上要标记副货位的“四号定位”及数量;副货位的料签上要标记主货位的“四号定位”,做到主、副货位对应;账面上只标注主货位的“四号定位”
10、物资的维护保养物资的维护保养是根据各种物资的性能特点,结合当地的具体条件,采取各种手段对物资进行科学的养护,以延缓物资变化的一项技术性工作㈠贯彻“预防为主、防治结合”的方针,做好“四防”和季节性预防工作;㈡根据物资本身的物理化学性质选择适宜保管场所妥善码垛、苫盖、密封,并加强储存期间的检查及时提报保养计划申请;库存物资发生锈蚀应及时进行保养,各站库应根据不同的料性制定保养方案经物资提供处仓储管理科审查同意后进行保养;㈢注意物资的储存动态加强日常检查,做到先进先发不超储存期,以防失效;㈣对仪器仪表、机电可采用干燥剂吸潮注意利用晾晒等方法进行防潮防霉;㈤搞好仓库清洁卫生,保持库房、料场及其周围无杂草、无垃圾、无害虫;
(六)经常进行维护工作原有包装损坏的要修复加固或调换;物资实体玷污、受潮有变质迹象时要擦除干净或干燥;对已锈蚀的金属材料按保养工艺进行防腐防锈处理
11、设备、配件、工具等做到有锈必除,经常保养㈠钢材、小五金等定期保养,以防氧化脱皮、内壁锈蚀;㈡轻纺、劳保用品等应存放于正规库房内,要经常倒垛翻晒,合理施用化学药品,以防霉烂、变质、虫蛀鼠咬;㈢橡胶制品等严禁与酸、碱、盐之类的化工产品和油品混存,严防暴晒、高温、冷冻,要防老化变形;㈣精密仪器、仪表库房要有防潮、干燥、通风措施,不能与酸碱盐及粉尘材料混存,码放时要注意箱件标志,严禁倒置、挤压、碰撞;㈤储存油品的容器必须干净;
(六)水泥储存一般应离墙三十公分,通风设施要良好,堆放高度十层;
12、物资信息资料的管理物资信息资料主要指供货单位提供的质量证明书或产品合格证、说明书、图纸、化验单、检测报告和仓库验收时抽检证明等对验收时建立的物资信息档案应定期检查清理确保资料完好无损,不丢失外借调阅要经仓库主管批准,方能办理借用手续
13、加强巡回检查,对库房、料场、料棚存放的物资及仓库设施每天要做到班前班后巡回检查,发现渗漏、积水、积雪、丢失等情况应及时处理并做好记录重大问题要及时上报
14、库房建立物资明细账、实物保管责任制及相应的记录(实物)交接制度防止未经授权人员接触实物及记录,由库房保管岗保管实物;业务岗保管物资账,保管岗和业务岗交接时办理交接手续并在交接记录上签字
15、各单位保管员调动工作,必须办理交接手续,对库存所有物资、资料、文件、账册、在用工具等一切物品,逐项清点交接移交中的未了事宜及有关根据,要列出清单三份,写明情况,交接双方、监交人签字后,各执一份
五、账务管理
1、物资明细账按石油工业物资分类目录顺序排列要有收、发、存的项数和金额汇总,账页按物资的明细规格设立
2、登账㈠库房所有的物资都应建立收、发、存明细账;㈡物资明细账应随收、发业务活动的发生而进行记账;㈢记账必须以正式的收发料根据为依据
3、油田公司物资明细账依托电子商务网进行管理个别单位不具备网络条件的,按统一格式设立物资明细账,及时核算物资的收、发和结存情况,准确掌握库存物资动态
4、库房应做到“日清月结,永续盘点”,对当日发生动态的物资,要及时核对实物、料单和账本发现问题及时处理
5、长庆油田分公司各单位物资库存商品账扎账时间为每月25日24时在本月所记最后一笔账的下行作为月计栏,将当月的收发存数量、金额记入月计栏内,在摘要栏加盖“月计”章,同时沿月计栏的下线从摘要栏到结存栏用红笔划一道月结线
6、物资明细账每年末更新一次建新账结转上年结存的收、发、存数量及金额并在摘要栏加盖“上年结转”章当账页用完后应续接新账页,并进行结转结转时应在前账页的最后一栏和新账页的第一栏的摘要栏分别加盖“过次页”和“承前页”章,并将年初至结转时的收、发、存数量和金额记入
二、物资接运
1、物资接运是仓库承担物资保管责任的开始,它直接影响物资的入库质量和入库速度接运人员应根据到货预报和到货通知单,做好到货准备,及时向承运单位办理提货或移交手续㈠根据物资的性质、形状、数量确定存放场所一次到位的应确定堆码垛形和保管方法;㈡准备好堆码垫材料、装卸搬运机具和配足人力,对特殊物资必须采取防护措施配备防护用品;㈢特殊物资要准备防护用具㈣为提高工作效率节省人力物力装运作业尽量一次性到位有些物资可先堆码到货位,做好待验收标志在货位上进行验收
2、铁路专用线接货铁路运达的物资做好“三查一数”三查即查包装有无破损、散件;查途中有无淋雨、受潮、生锈、变质;查物资有无伤残、弯曲变形;一数即清点件数与运单(大票)件数是否一致具体包括㈠整车到达专用线后接运员或调度员应确定卸车货位调度好卸车所需的机械和人力力求缩短场内搬运距离;㈡整车到货后接运人员应及时核对运单做好以下检查工作:过次页和承前页栏内
7、各种票据、根据等要及时整理按月装订成册,妥善保管,在规定保存期内不得销毁
8、二级单位物资部门保管岗要及时将物资收发存数量登记入账,物资部门稽核岗每月将存货收发存资金与财务部门存货核算岗进行核对,登记存货核对情况记录表,经核对双方在《物资收发存汇总表》(核对表)上签字,对存在的差异进行清查处理
9、物资提供处业务科每月将《物资收发存汇总表(核对表)》与帐务数据进行核对,确认后在《物资收发存汇总表(核对表)》上签字,报财务资产科进行确认后签字㈠若发现业务账务数据与财务账数据不一致时业务科应及时查找、分析原因.如果属于财务资产科账务处理时差造成的差异,财务资产科应于当月扎账前调整完毕;.如果属业务科业务处理时差造成的差异,应及时解决保证双方账务数据的一致性㈡物资提供处业务科将双方确认的《物资收发存汇总表(核对表)》,交仓储管理科备案仓储管理科在电子商务网上进行核查确保数据一致
六、领发料管理
1、物资提供处发料依据各二级单位或项目组的需求计划或物资采购管理部的买卖合同
2、物资出库要求㈠必须凭正式发料根据发放不得无证发放物资出库;防洪防汛、抢险救灾物资凭生产运行科的调度令发放生产运行科必须在签发“调度令”之日起3个工作日之内协助业务科室补齐正式发料根据;㈡必须遵循“先进先出、推陈储新”原则,保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出,对化工等有存储期限的物资应该在保质期到期前出库;已变质的物资不得出库确保发放物资的质量合格;㈢已经超过储存期限的物质,出库前应重新检验,合格后方可出库;㈣保管员必须到现场备货、复核、点交,做到及时准确以防差错;大批量物资出库要现场监装;㈤物资出库必须符合运输的要求
3、物资出库方式㈠配送由物资提供处各站库送货至二级单位或项目组;㈡用户自提各二级单位或项目组到物资提供处各站库提用物资;㈢移库物资提供处各站库之间的物资出库
4、物资出库环节物资出库包括验证、备货、复核、包装和点交等环节㈠验证.物资出库要认真审核发料根据,查看所列物资名称、规格型号、材质、数量等是否清楚手续是否齐全,必要时还要核对印鉴;.发料根据不允许私自涂改,不准以白条子发料,如发料根据所列内容有差错时,必须由业务科室更正或重新开单
5、备货根据发料根据查对保管员明细账、料签及磅(尺)码单进行备料.出库备料时,按入库验收时的计量方式进行计量称重物资若验收时已分件分批做好称重磅码计量单的,可利用入库验收时建立的计量单清点数量,不再重新称重备料后应查点余数与账、卡是否相符;.入库时有技术证件等资料的应随货发放原件留存备查发出的复印件上应加盖相关印章以确认复印技术证件的有效性
6、复核保管员备料点数后,必须进行复核核对单据是否清楚无误;核对物资名称、规格型号、材质是否有错;核对实发数是否与单据相符等
7、包装包装是物资搬运、储存不可少的重要条件,起保护物资的作用.应注意不损坏、不拆卸原包装物随实物发放;.须包装的物资应包装好才出库
8、点交物资复核后保管员应将实物和证件当面点交给提货员或承运司机办清交接手续后,开出门证出库
9、物资点交清楚,办完交接手续后,保管员应立即做好清理善后工作.清理现场、并垛、转移、腾出货位准备堆码新入库的物资;.整理苫垫材料,以备再用;.根据日清月结的原则,查对账、卡、物是否相符,清理单据,及时记账
10、物资出库后问题处理.物资出库后,对方发现有短少、质量问题时,保管员应认真地复核出库根据,查对库存;确定因发料差错时应补发或调换质量有问题的应予以退换;
2.按规定有储存损耗的物资确已发生损耗按实际损耗情况在规定损耗率以内者,填报储存损耗单核销;在规定损耗率以外者必须查明原因后处理
七、物资移库程序㈠物资提供处业务科在电子商务网上开具《物资移库单》,填写应发数量;㈡发料库房依据《物资移库单》所列的物资名称、规格型号、应发数量、到货地点,组织发料,填写实发数量;收料库房依据《物资移库单》所列的物资名称、规格型号、实发数量、到货地点,组织收料,填写实收数量并确认;㈢业务科室业务岗打印《物资移库单》交财务部门记账;第一条移库物资发料站库保管员必须填制“物资运料单”,运料单上必须注明物资名称及型号规格,计量方式(便于统一计量方式,避免误差),数量,捆数、根数、件数,随货同行根据、资料名称等第二条移库物资数量短少的处理㈠物资移库期间发生计量误差造成数量的溢出或短少部分若在制度规定的范围内,按制度规定处理,超出制度规定部分由责任方负责赔偿㈡发料站库所填制的《运料单》上已注明有捆数、根数、件数,而收料站核实相符,出现数量短少在规定的运耗和计量误差范围内时,收料库按实收数量入账;短少数量超出规定的运耗和计量误差范围时,向发料站库查询;㈢发料站库所填制的《运料单》已标明捆数、根数、件数收料站库核实捆数、根数、件数有短少时填制《运输记录》,由承运司机签字认可短少部分向承运司机索赔;㈣发料站库在发料时,凡未按规定注明计量方式、捆数、根数、件数不附磅尺码单发生误差若无法确定责任者的由发料站库负责赔偿第三条直达物资发料程序㈠直达物资由物资提供处业务科业务岗依据收料单位采办部门确认的《存货(物资)入库单》在电子商务网上办理《存货(物资)出库单》;㈡《存货(物资)出库单》中所列出库价为《存货(物资)入库单》中核定的入库价管理费率执行油田公司规定的费率物资价款和管理费之和为结算价;㈢《存货(物资)出库单》所列内容必须填写齐全、准确;㈣《存货(物资)出库单》打印后交所属单位财务记账㈠物资提供处业务科室业务岗依据物资采购管理部审批的普通钢材、化学药品等的《平库通知单》和《套管(气井油管)领料申请单》,在电子商务网上开具《存货(物资)出库单》㈡物资提供处业务科依据领料单位的需求计划和物资采购管理部签订的合同,确认需求计划所需物资到货并验收入库后在电子商务网上开具《存货(物资)出库单》,填写应发数量通过电子商务网自动提交各库房;㈢物资提供处库房保管岗依据《存货(物资)出库单》所列物资及数量组织发料,并在长庆油田分公司电子商务网《存货(物资)出库单》上填写实发数量,库房稽核岗审核后提交物资提供处业务科;㈣所属单位收料后采办部门验收岗核对《存货(物资)出库单》所列实发数量与实收数量一致后在电子商务网《存货(物资)出库单》上签字确认;㈤物资提供处业务科业务岗审核《存货(物资)出库单》并在电子商务网《物资结算清单》上签字确认;出物资提供处业务科业务岗和库房保管岗依据《存货(物资)出库单》登记库存商品账和实物帐;
(七)物资提供处业务科室打印《存货(物资)出库单》交财务部门结算记账;第五条领料实行印鉴备案制,领料单位应明确领料人并将领料人印鉴报物资提供处备案,物资提供处将备案印鉴送有关库房,库房发料时,应核对领料单位领料人预留印鉴是否一致确认无误后方可发料第六条物资发放规定㈠随货资料.附带的各种材质证明、合格证、说明书、检验报告等资料随货一同发放;.成套设备应配套发放;.所带附件、工具及技术文件等应齐全对同批次到货但分批次发出的物资技术资料应由库房复制分批发出㈡对一般钢材、石油专用管材,发料时除带齐该项物资的质量证明书、合格证外,还应在出库单上注明件(根)数等同车领用不同规格的物资要有明显的标识严禁混淆;㈢水泥等强检物资发放时必须附带质检报告第七条出库物资退料㈠所属单位领用的物资因故退料时,由该单位采办部门提出申请,本单位主管领导审批,报物资提供处,经业务科长、主管领导批准后,由物资提供处业务科开具退料单;㈡所属单位将退料单连同物资向原发料站库办理退库手续,所退物资应是原发料库发出的物资必须同时具备下列条件.在保质期内,无变质现象;.外观完整无变形等缺陷,设备的附件配套齐全,电缆电线、钢材保持原规格尺寸;.不属于已淘汰过时型号的产品;
4.合格证、材质证、使用说明书、图纸、铭牌等技术及质量证明文件齐全㈢收料站库根据原出库单和退料单所列项目,认真核对物资名称、规格型号、数量和质量等内容,确认无误后方可验收,并办理入库手续;强检物资保管人员应报检,检验合格后方能验收如检验不合格影响二次使用的不予退料;㈣业务科室业务岗依据原发料站库确认的退料单上的实收数量向退料单位办理退款手续;㈤工程剩余物资应由所属单位单独建账管理,需要调剂使用的,由所属单位采办部门提出申请,物资采购管理部闲置物资调剂科负责协调处理第八条物资出库严格执行出门证制度,出门证对物资名称及型号规格、数量、领料人、承运司机及车号等信息进行详细记录并要求领料人(承运司机)签认;门卫人员要依据出门证填写的信息核对车辆装货的名称规格、数量并真实、准确填写出入库登记
八、库存盘点管理第一条盘点是指对库存物资数量进行清点并与账务数量进行核对,同时对库存物资数量与账务数量差异进行分析及处理的过程第二条长庆油田分公司存货盘点每半年进行一次,盘点截至时间为每半年末月25日24时由二级单位物资管理部门、仓储库房组织人员进行盘点,《存货盘点明细表》必须在当月送达所属单位财务部门、物资提供处业务科室,由双方对盘存结果进行确认第三条物资提供处成立存货盘点领导小组成员由相关业务科室、财务科、仓储管理科、仓储站库等部门和单位人员组成第四条物资提供处各站库及二级单位采办部门盘点小组由站、库主管领导、仓储管理人员、保管人员等组成盘点前,要制定盘点办法,明确盘点时间、要求、步骤、盘点参与人员等第五条存货盘点小组必须由具有计量资质的人员参加,对库存实物数量进行计量(计量器具必须经计量检验部门定期检验,并出具检验合格证书)保管员填写《存货盘点明细表》,并经相关责任人员审核签字确认第六条存货盘点的主要内容㈠查数量核对存货账、卡、物、资金是否一致,收、发、存是否准确数量及资金是否准确;㈡查质量检查所存物资质量状况(是否存在损坏、残次等现象);㈢查保管检查码垛是否合理、牢固苫垫是否严密,库房有无漏雨场地有无积水,门窗通风是否良好,清洁卫生状况、保管条件与方法是否符合物资的性能等;㈣查计量检查计量器具是否定期检验标定,使用维护是否合理;㈤查安全检查安全措施、消防设备是否符合安全要求第七条盘点方式㈠永续盘点对有动态的物资在收、发料时,随之进行清点实存是否与账存、料签相符的一种盘点;㈡定期盘点每半年组织一次盘点㈢交接盘点保管员因离开本岗位须与接替人员进行交接盘点第八条盘点程序保管员进入库房盘点时,应做到以账对物和以物对账.车皮封闭情况是否良好车卡、车窗、铅封、苫布等有无异状;.按铁路运单和有关资料,核对车号、品名、规格、标志和件数;.检查包装是否损坏或捆扎散乱;.检查物资是否受潮或损坏;
5.裸体物资有无变形或损坏等㈢检查发现疑点或货物与运货单不符时应请铁路部门派员复查,并当场做出记录凡属于铁路方面责任,应做商务记录;属于其它方面责任需要铁路部门证明的应做普通记录在索取记录时,记录内容要与实际情况相符,以利于交涉处理
3、到承运部门提货㈠接运人员提货时要按运单和有关资料核对品名、规格、件数进行外观检查查看包装及封印是否完好有无玷污、受潮、水渍、异状等现象;㈡接运时若有疑点或不符应当场要求运输部门核查对短缺、损坏情况做出普通记录或商务记录,记录内容与实际情况相符方能提货
4、到供货单位提货㈠当仓库接受委托直接到供货单位提货时提货工作要和初验结合起来;㈡验收人员应将有关技术检验事项详细告诉提货员,必账、物均不得漏项核对相符的,要在账页和料卡上做好盘点标志,负责签章;不相符的逐笔做好记录全面完成盘点工作后,保管员应将盘点情况填入《存货盘点明细表》,按大类汇总后在规定的期限上报第九条盘点方法㈠成箱、成包、成捆、成堆,凡是有固定数量者,一般以物对账盘点对两次清查之间,没有发出或刚验收尚无动态的物资也可按账面数与实物对照盘点;㈡盘点中发现账外物资,要查明来源、原因,并登记在《存货盘点明细表》中㈢物资在贮存中发现霉变、锈蚀或超过有效期,已失去使用价值的应申请做报废处理第十条库存物资盘盈盘亏管理㈠库存物资原则上不允许发生盈亏如发现盈亏应反复核实查明原因,在查明原因的基础上建账建卡单独管理并按管理权限审批处理不允许任意调整和处理;㈡物资在库存保管中发生的储耗、计量误差按《长庆油田分公司物资运耗、储耗和计量误差核销管理办法》执行;凡属人为因素造成的损耗,要追究相关人员责任盘库中发现的盈余应查明原因,区分情况进行处理;㈢两项物资一盈一亏;物资的名称相同、规格相近,或名称、型号相同,规格不同;盈亏的数量相等同时满足上述三个条件时应填报《物资规格调整单》,上报所属单位仓储(业务)主管部门批准后调整;㈣库存物资盘点后出现盈亏,必须在报表中如实反映及时分析原因,并做相应的处理㈤属于事故造成的盈亏在上报时,要附专题报告,说明事故及处理情况并有关处理部门的签字盖章;3第十一条盘库结果处理㈠所属单位要填报《存货盘点明细表》并组织有关人员,核对盘点结果是否与账务数据一致如不一致列明原因复核人员对差异分析资料及差异分析报告进行复核㈡物资提供处各库房编制《存货盘点明细表》,经站库负责任审核后上报物资提供处业务科第十二条物资提供处业务科业务岗将网上业务账与库房盘存结果进行核对后,编写《材料物资核对明细表》,与财务账进行核对并签字确认,如不一致,应及时查明原因进行处理㈠如果站库盘存结果与业务科室或财务账存不一致业务科室牵头与站库配合核查,查找差异原因,重新报送《存货盘点明细表》;㈡如果收发业务已经发生但收发料单据尚未进行账务处理业务科室业务岗应说明原因;第十三条每次盘点结束后,业务科将签字确认后的《存货盘点明细表》、《材料物资核对明细表》交仓储管理科备案
九、套管的发放第一条领用套管的单位应明确领料人并将领料人印鉴报物资提供处备案物资提供处将备案印鉴送有关库房库房发料时应核对领料单位预留印鉴是否一致确认后方可发料第二条套管发放时各站库保管人员核对《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》编号、使用井号、井队号、实发车号及根数、每口井吨位及短套管根数及时在网上录入实发数量,确认网上《存货(物资)出库单》第三条套管发放过程中应按如下程序进行㈠各所属单位采办部门根据实际需求数量在长庆油田分公司电子商务网上填制《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》㈡物资提供处业务科室依据现场需求情况审批《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》㈢各需求单位领料人员持审批后的《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》加盖单位业务章原件到各库房领料㈣套管发放后,保管员如实在《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》填写实发数量物资提供处业务科在电子商务网上开具《存货(物资)出库单》,填写应发数量,通过电子商务网自动提交指定库房㈤库房保管员依据所列数量发料并在长庆油田分公司电子商务网《存货(物资)出库单》上填写实发数量,库房审核岗审核后提交物资提供处业务科出每一口井套管发放吨数严格按项目组《长庆油田分公司领料申请单》申请吨位发放,由领料人在《长庆油田分公司领料申请单》上确认实发数
十、套管发料制单期限第一条套管发料后,保管员在2个工作日内在电子商务网上填写《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》实发数量第二条物资提供处业务科在保管员填写《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》后3个工作日内根据《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》中实际发放数量开具《存货(物资)出库单》第三条保管员在开具《存货(物资)出库单》后的2个工作日内填写实发数量条站库稽核人员在保管员填写实发数量后2个工作日内对《存货(物资)出库单》进行审核确认第五条各单位采办站(或项目组)接到网上提交的《存货(物资)出库单》后,应在5个工作日内确认审核《存货(物资)入库单》移库套管到货时收料站库依据《移库单》上的吨位、支数、长度验收入库,并建立码单第六条所有套管验收入库时必须分提供商按照到货批次进行堆码摆放且按照货位建立磅码单第七条储存场地应平整清洁、无积水、无杂草杂物等场地附近应无酸、碱、盐等腐蚀性物品第八条套管应堆放在管架上,堆码管架应有三条架墩两端的架墩距管端约2米左右架墩应在同一水平面上,墩脚坚实牢固为避免钢管受潮和污染,第一层钢管(管捆)距地面不小于20cm第九条套管堆码时应带好护丝,每层相互错开一个接箍的长度每层的两边必须用铁丝扎紧挡牢避免坍塌第十条堆垛高度一般不超过L6米整包装的油管除质量检验抽样外原包装不应打开按十字交叉法堆码层数不超过三个管捆;套管按照压缝法进行堆码5〃1/2套管堆码层数不超过10层7〃套管堆码层数不超过8层其他类推第十一条抽油杆应堆码在平整的地面上,包装支架应完好堆码时应做到平整牢固避免扭曲变形第十二条定期检查套管内外螺纹上的防腐油脂及护丝完好情况,油脂失效应将螺纹清洗干净,重新涂上合格的丝扣油脂,并戴上内外螺纹护丝卜
一、出库、装卸与运输第一条当管体出现锈蚀时应先进行防腐处理再出库;出现严重锈蚀(管体表面局部或整体有明显锈蚀麻坑,在30-80mm长度上锈蚀总面积W20%麻坑深度大于壁厚的
2.5%)时,应委托商检所复检,复检合格方可出库第二条套管出库时应坚持按生产厂家和到货批次的先后发放,不得混发,《存货(物资)出库单》、《移库单》上应注明长度及支数同时保管员应按拉运车次或单井销码单每销一笔码单的信息应包括日期、运单号(领料申请单号)、总支数、总长度等第三条装卸操作严格执行物资提供处《HSE物资吊装作业手册及标准化程序》相关规定龙吊带平稳吊装经过防腐的套管必须用尼龙吊带吊装第五条装卸时吊绳应分别固定在管体两端三分之一处且两端应加挂安全游绳控制,避免在起吊过程中发生碰撞便于将货物准确定位为避免对管体造成划伤,吊放到位后应在一端加挂缆绳,吊起缆绳后再抽出吊绳,杜绝挂住吊绳的一端强行抽出第六条尽量避免用抓管机装卸套管,确需使用抓管机装卸时抓管机爪子必须用耐磨橡胶或其他合成耐磨材料进行包裹避免对管子造成碰伤或划伤每次装卸不能超过10根并要做到轻抓轻放否则严禁用抓管机装卸第七条拉运车辆装车前应在车厢底部垫上枕木、胶皮或草垫子等质地较软的材料利用平板车采用钢结构托架的车辆,必须在与钢管接触的侧面托架全长上加装防护橡胶垫第八条装运管的车辆驾驶室后必须加安全防护钢板第九条装车时外螺纹或接箍应统一装在车辆的一端,接箍不得放在枕木上第十条为避免钢管与车厢直接碰撞、摩擦和前后窜动,钢管装载后应捆扎牢固,用钢丝绳或链条捆扎时,在钢管捆扎处应垫上防护隔离物或在钢丝绳、链条上加装防护隔离物防止损伤钢管表面,超长或超短管子,应在中间增加一道捆绳装运管车辆严禁超载、超高第十一条运输途中,应及时停车检查,防止松动,保证运输安全第十二条卸车时,不允许直接从管架车上或车皮上滚下,应在起吊设备安全起重范围内平稳装卸,防止起吊时管体相互碰撞或撞击地面、管架、车身等
十二、资料管理第一条套管的出入库以及储存过程中必须建立完整的原始记录,规范对各项资料进行记录、管理和归档,以便备查第二条套管到货后,应根据到货清单或运单上的相关信息按单车次在《物资到货、验收计量质检记录》上如实、完整填写物资名称规格型号、接货人、交货人等信息;根据实际到货的数量填写到货件数和数量等信息;套管验收后,根据验收情况完整填写实收数量、检验报告编号、验收单号、验收人等信息第三条妥善保管由提供商提供的质证书、磅码单及检验部门出具的检验报告等资料的原件,并分合同号编号存档在《物资到货、验收计量质检记录》中记录相应的存档资料编号第四条套管验收过程中的长度抽检,应按规定足量抽检并按单根建立抽检记录,并按合同号与提供商提供的资料一并归档第五条套管经验收码垛后,应及时建立磅码单磅码单上应有提供商、车号、到货日期、验收入库日期、验收单号、货位号、吨位、支数、长度(总长度及平均长度)等主要信息第六条套管移库时应根据运单或《移库单》在《套管专用磅码单》(附表1)上按单车次建立,磅码单建立时填写的各项信息要与运料单的信息保持一致;提供商到货时在《套管专用磅码单》中按照合同号建立磅码单,磅码单建立时填写的到货时间、验收时间等信息要与《物资到货、验收计量质检记录》上填写的信息一致数量信息要与《存货(物资)入库单》上注明的吨位、支数、米数信息一致第七条套管发出后移库的按照单车次进行核销,核销时要标注日期、运单号及吨位、支数、米数等主要信息、,各项信息要与运料单上的信息一致;发至单井的按照单井进行核销核销时要标注日期、套管领料通知单号及吨位、支数、米数等主要信息,各项信息要与套管领料通知单上的信息一致
十三、单据处理要时检验人员参与提货;㈢在供方当场点清数量查看外观质量,做好验收记录称重物资应捆扎分件有称重单,以便内部交接复称查验出现误差,按件数和称重单向供货单位交涉
5、供货单位送货到库供货单位将物资运送到仓库时,由保管员直接与送货人办理接收工作
6、物资的交接㈠铁路专用线接运的物资和承运部门提回的物资,由接运人员与保管员交接双方必须当面认真点交实物及有关的证件、资料,并由接运人员填写“货物交接清单”,如有运输问题和接运人员的责任接运人员应在交接清单上写清楚并签认后,保管员再签收㈡到供货单位提回仓库的物资由提货员与保管员办理交接手续;供货单位送到仓库的物资由保管员直接与送货人交接;使用单位退回的物资,由保管员与使用单位送货人办理交接交接时,双方必须当面点交实物及有关证件,若不能及时完成全部验收项目,也应进行初验,将外观情况和件数查清,由保管员填写“货物交接清单”一式两份交送货人一份自留一份供货单位的发货清单也可作为交接清单若有短少、损坏、变形、受潮等情况时,应在“交接清单”上注明由送货人签章证明,备注送货车号、日期等㈢物资交接时,保管员必须亲自点验过目,根据合同条款和质量标准,以及到货根据明细清单和有关资料进行现场接收货物对到库物资的供货人、收货人、发站、到站、名称、规格、型号、数量、重量、外观质量、几何尺寸、包装质量、配套状况、随物配件、工具、随物技术资料、物资的标识和标志等进行认真核对和检查,对实物通过点数、检尺、换算、量方、过磅等方式进行交接并做好相应记录
7、建立磅(尺)码单磅(尺)码单必须注明物资名称、规格型号、供方名称、换算单位、计量方式、实际验收数量、四号定位、收料单编号、资料编号和验收日期磅(尺)码单数量的填写,由上而下,由左至右,抄记层、扎、条、块的磅尺数量对没有按层、扎、条、块堆放的物资可只填写总重量(可备注总件数)
8、磅码单必须按月由稽核人员进行稽核
三、物资验收物资的验收是对已到库的物资根据入库根据按一定程序和手段认真核对各种资料根据是否符合规定或标准进行数量和质量的检验和核收工作
1、验收准备㈠收集整理并熟悉验收根据及有关资料;㈡准备检测工具和计量仪器、检测器具的示值须保证准确,确认计量器具是否经过相关部门进行了校验,是否出具了校验结果报告(或其他证明材料)
2、物资验收前的资料核对㈠收料根据保管员在长庆油田分公司电子商务网上查看物资计划、供货合同、契约书等资料;㈡供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、图纸、磅(尺)码单、发货明细表、计量单等;㈢在运输过程中发生损坏、短缺等情况的记录根据如普通记录或商务记录
3、验收条件㈠提供商提供的发货清单、装箱单、质量证明书等应与买卖合同或本单位物资计划内容相符才能验收;㈡承运(押运)人交接的物资名称、型号规格与合同相符且件数与交货清单等资料核对无误包装无损坏、受潮、雨淋;㈢列入强检目录的产品,应有长庆油田分公司指定检验部门的强检报告
4、验收方法㈠计件物资的数量检验.计件物资应全部清点件数;.带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、备件、零件等;.定量包装的小件物资如内包装完整可按10%的比例抽验无差错时,不再拆验有差错应扩大抽查比例,直到全部检验㈡称重物资的数量检验.属计重者一律按净重计算;.定尺、包装完好、按件标明重量的物资,可按10〜20%的比例抽检,无差错可不再点件称重,如有问题加大抽查比例直到全验;.按净重计算而有包装、捆扎物的可抽验10%的皮重、毛重、净重,以此作为净重结算依据㈢理论换算计重物资的数量检验理论换算物资需要进行检尺计算定尺的物资进行抽检每捆测一根(块),确定足尺即可;乱尺物资则须逐根(块)检尺并综合换算㈣其他方法计量的物资的数量检验用其他方法计量的物资按规定的计量方法检验如木材按立方米,尺量换算;钢窗、玻璃按平方米换算;电缆电线按米尺量检验等
5、数量验收保管员按到库物资数量的5-10%过磅进行随机抽样检斤验收在允许误差范围内按包装标重入库,超出允许误差范围应扩大抽样比例按实际数量入库㈠金属材料的数量验收分为称重计量和理论换算计重.称重计量属于裸装或用铁丝等捆扎的金属材料逐件称重计量;金属材料的称量允差为黑色金属2%有色金属l%o;.理论换算计重需在检尺后进行非定尺、乱尺,则需逐根(件)检尺,并综合计算(理论单重必须在规定的允差范围内)o㈡罐状油品按常规理论换算方法进行,桶装油品按10%的比例随机抽样检斤验收;㈢水泥、石粉、土粉等袋装物品按10%的抽检率进行抽检抽检不合格的,根据实际情况决定全检挑选或退货;㈣化工产品应根据订货合同、化验单、包装标记等进行验收;㈤阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定计件进行验收;
(六)其他物资根据合同约定条款组织验收
6、物资外观质量验收外观验收按合同规定标准执行,查看物资包装情况(包装材料是否与合同规定相符、有无破损)、“三证”齐全、物资有无发霉、融化、异味、变色、结块、潮湿等现象,陵头标识(指包装上的合同号、生产厂家、执行标准、产品有效期、计量单位、单重、生产日期等)是否与合同相符㈠根据物资入库根据、资料,核对物资名称、规格型号、牌照、批号、供货单位、生产厂家、执行标准、生产日期、产品有效期、计量单位、单重、包装标志等是否符合合同规定,“三证”齐全;㈡金属材料外观质量检验包括测量部位(使用工具选择)表面缺陷、几何形状缺陷、锈蚀程度以及锈蚀等级的划分、处理等按国家相关规定执行;㈢对10台以内的机电产品要开箱查看本体有无锈蚀、水渍、损伤、缺件、资料是否齐全,查验率100%;100台以内的抽检率不得少于10%锅炉、加热炉、机泵、起重运输设备等外观检验率100%;㈣易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、损伤、破损的物资抽验率10—20%;㈤仪器仪表外观质量缺陷检验率100%;出外包装质量缺陷(包装材料是否与合同规定相符、有无破损)检验率100%;
(七)外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要项目进行;
(八)外观缺陷,除根据物资相应标准判别外,还应做好文字记录必要时应摄影留存作为综合判断依据
7、物资验收程序㈠直达物资的验收.由提供商直接送达到使用单位的物资,由使用单位负责验收其中对大型、重点设备,由使用单位组织物资、技术人员配合验收;.验收结束,由现场验收人员填写《直达物资现场交接单》,经供需双方签字确认后所属单位采办部门验收岗依据。