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文本内容:
宁波开元大酒店总经理2010年度绩效考核方案.概述
3.财务考核指标(60%)
4.1主要财务考核指标
4.2本年度对经营者奖励考核办法
4.3财务附属指标考核
5.管理管控考核指标(40%)8管理管控指标奖金换算方法8管理管控指标考核方法
9.全员流失率考核
16.考核结果的应用
17.概述根据开元酒店集团2010年度工作要点规划,制订本方案酒店总经理2010年度绩效考核分两个方面第■财务考核指标占绩效考核比重的60船主要包括营业收入、GOP值、单房收益第二管理管控考核指标占绩效考核比重的40%主要包括市场工作、宾客服务、企业员工满意度、企业员工培训、最低标准及政策执行、民意测评等六项关键指标(满分40分)、以及工作评价(包括业主评价及酒店集团评价±15分)、管理管控加分相关项目和管理管控扣分相关项目.财务考核指标(60%)订房系统的规范执行一一由第三方进行暗访评分,取多次平均值;1品牌贡献一一按现有VI执行、新闻宣传、公关营销活动进行评估分值计算方法收益及分销管理管控评估,按百分比计算订房系统的规范性,按公司统一制订的检查表,取综合平均值I品牌贡献,按公司统一制订的检查表,取综合平均值;1本相关项目最终得分,为100减去以上三项扣分值之和*10加分相关项目1市场竞争表现,按公司统一设置的竞争对手进行评析,有上升则此项得分,持平以及不上升不得分;1平均房价提升,按公司年度预算,平均房价指标,有上升则得分,持平以及不上升不得分:参考文件1收益管理管控评估标准1《开元酒店预订标准》1开元酒店品牌贡献评估标准附件2宾客服务相关项目(10%)考核目标对酒店宾客满意信息有持续的监视和测量;有多纬度的的监控;准确的数据分析考核正式正式生效外部监测60%内部监测40%指标分解一一外部监测60/100(3项)1神秘客户暗访一年二次暗访检查暗访检查按检查标准,参见参考文件I网络客户信息监测主要分销渠道如携程、E龙、开元订房网客户满意度;会员邮件调查;1宾客反馈由管理管控公司组织宾客意见调查,每酒店不少于100位客户;调查正式正式生效以客房访问和离店访问,实习生检查;不定期/次检查外部监侧分值计算方法:1暗访检查,按百分比计算;1网络客户和会员调查取综合平均值1宾客反馈不定期/次检查,取综合平均值1取以上三项得分的综合得分*60为外部监测的最终得分一一内部监测40/100(3项)1宾客意见信按现有的检查正式正式生效,评分,月度抽查和跟踪1管理管控公司职能检查管理管控公司职能总监含人资、财务、工程等保证一年不少于二次到酒店,并按检查标准进行检查,评分;1交叉检查和评价安排一年度不少于一次,酒店总经理交叉检查并提交管理管控公司评分;内部监涮分值计算方法:1宾客意见信检查,见宾客意见信操作审批流程检查,按百分比计算;1管理管控公司职能检查,按公司统一制订的检查表,取综合平均值;1交叉检查和评价,按公司统一制订的检查表,取综合平均值1取以上三项得分的平均得分*40为内部监测的最终得分参考文件:12010开元酒店暗访手册12010开元酒店网络客户信息检测标准1宾客意见信及操作审批流程12010开元酒店检查标准附件3最低标准及政策执行(8%)最低标准及政策执行考核通过以下两个方面进行
11、质量本合同支付资金服务运营审批流程、质量本合同支付资金服务最低标准执行
12、规章制度、政策的执行酒店集团、管理管控公司下发的文件、通知执行职能总监(财务、人资、房务、餐饮、信息、安全、工程、公关)全年度的现场巡查及日常远程检查参考文件12010年业务辅导质量本合同支付资金服务运营审批流程及最低标准执行前厅、市场R常远程检查表财务规章制度执行考核标准附件4业主评价5%业主对开元酒店总经理评价表(2010年度)尊敬的首先感谢您对浙江开元酒店管理管控公司的信任,为保证酒店良好的经营业绩和管理管控品质,也为了在新的一年我们的工作能够更上一个台阶,希望您对公司委派的总经理作出客观的评价,提出中肯的意见填表说明每个相关项目的满分为10分,请您对照评分标准打分即可评价对象:对总经理的其它评价或要求(或递交其他书面材料)关键备注完成后,请于2010年12月15日前提交浙江开元酒店管理管控公司总经理再次感谢您的配合填表时间年月日填表人签名附件5人才贡献评分标准酒店向集团总部、其他酒店推荐、输送管理管控人才(包括外部人士推荐和本酒店相关人员的输送)并且本酒店相关人员是晋升的(向新酒店输送的内部相关人员不晋升亦可以加分),可以得到管理管控加分本年度人才贡献将对各酒店设定基准分,基准分标准如下,超过基准分按下述标准相应加分,反之不达基准分将进行相应的扣减总经理1分/人,副总经理08分/人,部门机构总监
0.6分/人,部门机构经理
0.4分/人,主管
0.2分/人基准分标准表:2010年人才贡献基准分宁波开元大酒店.全员流失率考核为强化酒店人力资源管理管控工作,引导酒店积极采取措施控制企业员工流失,稳定相关人员队伍,现根据酒店集团工作会议精神,对《2010年度酒店总经理绩效考核方案》考核指标予以补充,在“管理管控加分与管理管控减分相关项目”中增加“酒店全员流失率”考核,具体为以企业员工A与企业员工B全年累计流失率进行考核(入职三个月以内就离职的相关人员,不作为流失率统计),考核标准如下流失率18%(含)以下+3分流失率18%(不含)——25%(含)±0分流失率25%(不含)一一30%(含)一2分流失率30席(不含)一一35%(含)一4分流失率35舟(不含)以上一6分注
1、2009年与2010年全员流失率都在35%以上的酒店,如流失率2010年较之2009年降低10个百分点,在扣分基础上可加回3分
2、2009年下半年开业酒店(丽水开元名都大酒店、山东枣庄开元凤鸣山庄、象山石浦开元大酒店)2010年上半年(1月份-6月份)流失率不做考核,从2010年7月份开始列入考核2010年新开业酒店不做流失率考核.考核结果的应用对酒店的绩效考核检资、管理管控加分、管理管控扣分由酒店集团(管理管控公司)职能总监相关相关项目执行,并交酒店集团总经理和管理管控公司总经理审定在与酒店总经理进行绩效访谈后,权衡各种影响酒店总经理绩效的外部因素,酒店集团对酒店总经理的绩效总分进行修正,但加分和扣分都不应超过10分,并阐明加/扣分的因素绩效结果将是计算该年度的年度奖金的依据具体计算方法见第二部分财务指标相关内容和第三部分管理管控指标相关内容绩效结果将是评定该年度最佳酒店总经理的依据业绩名列前茅者将成为该年度最佳总经理候选人绩效结果将是决定总经理下一年度工资等级的依据绩效结果也将是职务晋升、降级或调动的依据绩效结果也将是评选集团杰出贡献奖、文化建设奖的重要依据2010年酒店总经理绩效考核财务部分,分为主要财务指标和附属财务指标两个方面
2.1主要财务考核指标2010年酒店主要财务考核指标为:营业收入、G0P值、单房收益各项指标考核数及占考核指标的权重如下1GOP值组成为:营业收入-营业成本■营业税金及附加-营业总支出-财务费用(不含筹资性利息支出)+营业外收入(不含固定资产清理收入)-营业外支出(不含固定资产清理支出)1置业蚣由主营业务收入+其他业务收入两部分组成1单房收益注房费收入计算口径与2010年预算口径一致,均不含服务费.2本年度对经营者奖励考核办法1当年G0P值超额完成考核基数时,超额部分将按4%实行奖励;营业收入、单房收益超额时不再奖励;1如果G0P值、营业收入、单房收益没有完成考核基数,则按如下办法实施奖励提奖基数相应调整如下完成基数的提奖额X95第完成基数的提奖额X90%完成基数的提奖额X85%完成基数的提奖额X80%完成基数的提奖额X75%75〜70%70〜65%65〜60%60$以下完成基数的提奖额X70%完成基数的提奖额X65%完成基数的提奖额X60%完成基数的提奖额X30%3财务附属指标考核2010年酒店附属财务考核指标为:工资总额、经营业务费、销售折扣、平均存货、平均应收帐款、6个月以上闲置固定资产、半年以上应收客欠款、一年以上未使用存货,具体各项指标考核方法如下工资总额根据开元酒店管理管控公司2010年1号文件核定你酒店2010年人资口径工资总额(工资总额中含总经理工资及年终奖)为
1681.34万元与财务报表
1638.49万元的差异是管理管控相关人员公积金
5.77万元邮电费中工资性支出
37.()8万元酒店工资总额与营收的变动关系如下工资总额与客房收入递增的比例为16%1工资总额与餐饮收入递增的比例为10%1除客房、餐饮收入以外的其他收入增加,则按12%1的比例增加工资总额,当营业收入完成额低于预算指标时,工资总额对应营业收入递减比例为12%1当年应付工资总额若有节约,则应付工资计提额不得低于考核工资总额的95乳营业收入增加后,允许列支的工资总额增长部分,必须保证有适当的金额(或比例)用于企业员工工资总额的增长酒店应严格按考核口径控制工资总额的列支,若有超支,在总经理年终绩效考核时将按超支额的10%直接扣减本期财务计算绩效奖金额1经营业务费业务费支出按规定审批后按实列支经营业务贽按营业收入的
0.14%核定(酒店商场内发生的费用一律按业务费支出)1销售折扣销售折扣是指酒店因经营活动需要所发生的客房、餐饮、康乐等销售折扣,按营业收入的
0.45%核定(对于外籍实习生、旅行社团队16人免1房和演员房在计算考核指标时可以剔除)1平均应收账款和半年以上客欠款年平均应收账款按营业收入的L5%核定注应收账款指标为进行重分类调整后(含AR重分类)的应收账款年平均应收账款的计和方法采用首末折半法,具体为年平均应收账款=(年初应收账款/2+一月末应收账款+二月末应收账款+…….+-|^一月末应收账款+十二月末应收账款/2)/12经营中发生的客欠款而形成的应收账款(包括各种挂帐信用卡),从发生之日起半年内,必须加以催收清理若在半年以上仍未收回即视同坏账处理,将按坏账金额的30%直接扣减本期财务计算绩效奖金额1平均存货余额和一年以上呆滞存货年平均存货余额按营业收入的
1.2%核定注年平均存货余额的计算方法采用首末折半法,具体为年平均存货余额=(年初存货/2+一月末存货+二月末存货+…….+十一月末存货+十二月末存货/2)/12各单位存货的购置必须根据经营需要进行储备,对于购入时间在一年以上未使用的存货,则将作为呆滞物品,在总经理年终绩效考核时将按呆滞额的30%直接扣减本期财务计算绩效奖金额(要求各酒店在日常会计处理时,要遵守先进先出的原则,一个品名的物品对应一个代码,严禁相同品名不同类型不同品种的物品在前面的货品未领用完时又输入后一品种物品,以致先入库的物品一直不领用,从而造成事实上的物品呆滞)1闲置固定资产各单位对于已不再使用的固定资产,无论是否提足折旧,都要求及时进行清理处理,对于闲置固定资产6个月以上不处理.,则在总经理年终绩效考核时按净值全额扣减GOP值1几项附属财务指标的奖惩办法如下(法如分)
4、经确定后的计划GOP值所表现的经营明细表见浙江开元酒店管理管控公司
(2010)1号文件各单位财务计划表,对审定G0P值有相应关系的表中若干相关项目及重要指标特别约定如下1身兼二职以上的经营者,以兼职单位经营者奖金的30%发放,并由兼职单位承担1区域总经理,以区域下属酒店经营者奖金的15%发放并由相应下属酒店承担1考核时房产税列支不能少于计划数,减免不返还G0P值1对于年度预算.外大额新增固定资产和更新改造相关项目的实施,根据相关项目可行性方案依据,则需要相应调整年度主要财务指标考核基数I酒店管理管控公司对总经理在任期间的各事项保留追溯权,在事后发现以前年度遗留的各事项,可在日后无限期追溯1期末酒店根据预算及本文件预审考核期G0P值,产业根据酒店自审数预发总经理80舟年终奖金次年产业在外部审计的基础上根据预算及考核相关规定审核后发放年终奖余额附注酒店财务部必须严格按国家和集团有关财务会计规章制度规定核算,计算各项财务指标,若有弄虚作假现象,追究酒店经营者及财务部有关相关相关项目人的责任
3.管理管控考核指标(40%)管理管控考核包括市场工作、宾客服务、企业员工满意度、企业员工培训、最低标准及政策执行、民意测评等六项关键指标(满分40分)、以及工作评价(包括业主评价及酒店集团评价±15分)、管理管控加分相关项目和管理管控扣分相关项目管理管控指标奖金换算方法以年终奖基数的40%为管理管控指标奖励基数,根据酒店管理管控指标得分,确定管理管控指标奖金管理管控指标奖金换算方法如下
39.1分以上=115%
37.1——39分=110%
35.1——37分=105%
33.1——35分=年终奖基数的40%100%
31.1——33分=95%
29.1——31分=90%
27.1——29分=85%27分以下=80%
3.2管理管控指标考核方法管理管控指标考核方法如下:附件1市场工作(10%)市场营销执行10%分解目标1主考核相关项目(三项)收益及分销管理管控评估订房系统的规范执行品牌贡献1加分相关项目(二项)市场竞争表现平均房价提升,加分值为本项总得分的25机考核正式正式生效收益及分销管理管控评估一一按收益及分销管理管控工作推进执行进行评分:标准标准1分制优秀表现十分突出,并且明显的比其他人优异9—10分良好大多数方面明显超出职位要求,并且在工作期间一贯如此7—8分中等是一种称职的和能接受的水平,达到了工作绩效标准基本要求5—6分中下在某一方面存在缺陷,需要进行改进3—4分差存在较大问题,不合格,必须立即加以改进1—2分题号相关项目满分值打分酒店专业性责任意识忠实履行自己的T作职责,根据管理管控合同协议,充分认识公司赋于的贡任,并起到表率作用10分专业能力具有较强的高星酒店专业水平和业务能力,能承担业主对其的要求,满足工作的需要1分组织能力能为酒店创造良好的人事环境,培养企业员工的“凝聚力”和“向心力”,提高各级企业员工的素质同时能统筹全局,安排得当,人尽其用,各显其能1分执行能力按照业主和公司的战略方针及要求,对计划的执行进行有效的管理管控,并推动目标顺利实施10分沟通能力善于倾听他人的意见和建议,准确表达自己的看法、意见,具有相当的说服力1分协调能力能够充分发挥自己的主观能动性,尽全力协调与政府、媒体、业主、公司等不同资源,为酒店创造社会效益和经济效益10分职业经理团队合作具有很好的团队意识和全局观念,尊重同事,愿意与他人合作,共同交流,分享信息和知识;保持同事之间、不同部门机构之间的良好的协作关系10分素质业绩评价能够很好地根据预算和市场的变更修改,完成酒店的年度任务,与竞争对手相比有更为出色的我现10分个人道德品质有较高的道德品质和个人文化修养,言行一致1分素质学习创新在工作中,积极地获取工作方关的信息知识,合理加以运用,支持与促进变革,能结合实际提出解决问题的新办法1分得分合计100分考核相关项目考核基数GOP(万元)
2945.01营业收入(万元)
10500.00单房收益(元)
245.61小计/权重45%10%5%60%奖金基数
18.
004.
002.
0024.00(万元)附属指标序号附属指标内容指标值考核办法分值1销售折扣
0.45%每节约或超
0.05个百分点+-12平均存货余额
1.2%每节约或超
0.2个百分点+-13平均应收账款
1.5%每节约或超
0.2个百分点+-14经营业务费
0.14%每超支1万元-22010年考核方案(合计100±15分)指标权重考核正式正式生效说明评分标准财务指标经营效益60GOP45GOP值收入超额完成考核基数时,按一定比例进行奖励考核细则见本发文第二部分营收完成10由主营业务收入+其他业务收入两部分组成营业收入超额完成考核基数时,按一定比例进行奖励单房收益Revpar5按年度财务预算指标,考核单房收益指标,完成得分,不完成不得分管理管控指标市场工作10集团化市场营销执fj-10主考核相关项目(三项)
1、收益及分销管理管控评估;
2、订房系统的规范执行;
3、品牌贡献加分相关项目(二项):
1、市场竞争表现
2、在单房收益完成的同时,平均房价提升具体评分标准见附件1宾客服务10外部监控
61、神秘客户暗访;
2、网络客户信息监测
3、宾客满意度;且依i平分标准卬附件2内部监控
41、宾客意见信;
2、管理管控公司职能检查;
3、交叉检查和评价企业员工满意度5由第三方进行测评按满意度实际得分比例X5为该项最终得分企业员工培训
41、部门机构经理级及以上相关人员授课率按实际扣分后剩余分数,为该项最后得分酒店每位部门机构经理及以上相关人员(含总经理)每季度至少开设•次培训课程(课程时间不少于90分钟,培训对象、主题不限),未达标1次扣
0.5分
2、人均受训课时酒店确保每年每位企业员工至少有48个课时的在职培训(不含入店、入职培训)根据酒店提交培训月报及职能总监巡查时的培训记录检存得分最低标准及政策执行
81、质量本合同支付资金服务运营审批流程、质量本合同支付资金服务最低标准执行;
2、规章制度、政策的执行酒店集团、管理管控公司下发的文件、通知执行职能总监(财务、人资、房务、餐饮、信息、安全、工程、公关)全年度的现场巡查及日常远程枪查由职能总监检查,按实际得分比例X8为该项最终得分相关考核标准参加附件3民意测评3由酒店集团人力资源部组织,按要求进行测评按民意测评实际得分比例X3为该项最终得分工作评价业主评价±5征求业主和业主代表的书面调查意见评估表总分为10分,按得分比例X5为该项得分评估表见附件4酒店集团评价±10由酒店集团根据酒店实际经营环境和总经理的年度表现进行奖励和处罚由酒店集团总经理、管理管控公司总经理评价得分管理管控加分相关项目不限人才贡献酒店向集团总部、其他酒店推荐、输送管理管控人才(包括外部人士推荐和本酒店相关人员的输送),并且本酒店相关人员是晋升的(向新酒店输送的内部相关人员不晋升亦可以加分),可以得到管理管控加分本年度人才贡献将对各酒店设定基准分,基准分标准如下,超过基准分按下述标准相应加分,反之不达基准分将进行相应的扣减基准分标准见附件5总经理1分/人副总经理
0.8分/人部门机构总监
0.6分/人部门机构经理
0.4分/人主管
0.2分/人管理管控/经营创新贡献被评定为“最佳管理管控实践”、酒店集团每评上一项,加
0.3分“开元关怀”大使可获得管理管控加分酒店星评完成任务的,力口2分新开业酒店完成星级挂牌或完成省旅游局星级评定,可以获得管理管控加分品牌贡献每获得一项加
0.6分获得全国重要奖项,由管理管控公司评定后获得管理管控加分管理管控扣分相关项目不限
1、管理管控过失(市大事件):由于管理管控过失,给酒店和集团造成经济损失或负面影响的
2、违反政策违法管理管控公司或集团制定的政策/规章制度,或通知/文件中的明确要求,造成损失或负面影响;
3、重大宾客投诉:宾客服务相关项目中,如开元订房中心接到宾客投诉的根据评判标准,由管理管控公司综合评定扣分如有重复择重扣分经济损失10万以上-io分经济损失5万以上-5分经济损失2万以上・2分经济损失1万以上-1分经济损失
0.5万以上-
0.5分(相当于造成上述经济损失的事件,酌情扣分)国家级媒体负面暴光-10分/次省级媒体负面暴光-5分/次地区级媒体负面暴光-3分/次被县级媒体负面暴光-2分/次根据过失情节严重程度,通报一次扣1—3分。