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供应商审核细则(附详细检核表)品安全/良好生产规范检核表请注意此检核表是由根据食品卫生CAC(食品法典委员会)、HAPPC法规食品法典委员会评分体系评分体系是基于检查公司的不符合项来确定的当发现或是找到一个不符合项时,就要有评定人员来评定不符合项是属于次要的、主要的、还是关键控制的审核人员要提供全面的不符合项的说明关键点-不能接受-造成食品安全和完整性的直接的损失(需要高度的重视)主要的不符合点-不能接受-能够影响产品安全和完整性的次要的-可以接受的-不影响产品的安全和完整性,但是需要提高的一个次要的不符合点要扣除5分,一个主要的不符点要扣10分,关键不符点要扣25分列出主要的问题/在评定中需要标明的-加工类型-第七款
7.0保存记录食品安全计划运行重要是要有足够的精确的记录第二部分良好生产第一节建立设计设施要注意好的卫生设计和结构,适宜的位置,充足的设备供应都是不符合点,有效控制危害所必需的
1.1外部厂房
1.2内部厂区
1.3设备L4加工区废弃物L5空气、照明、流通、加工区的空气、照明设施和流通设施L6水供应
1.7储存第二节操作控制通过对正确操作中的食品危害的控制,采取预防措施来降低不稳定产品风险来确保在正常操作中通过危害控制的食品的稳定性和适宜性
2.1食品危害控制
2.2水-客户投诉(如果有的)第1章-食品安全第三方的证书/许可证
2.3文档第三节建立维修保养和卫生措施要持续不断地推进食品危害,有害物质和其它可能污染食品的有效控制
3.1维修和清洗
3.2清洗
3.3有害物监控第四节制定个人卫生个人卫生不好,有疾病或处于病态,或是行为习惯不好,都能对食品造成污染,并有可能将病传给消费者1个人
4.2个人行为第五节培训培训对于食品卫生来说是必要的,对参与食品加工的人缺少培训,讲解说明不充分、细致,或监督不利,都会对产品安全和产品适宜性(质量),和食用产生潜在的威胁1培训第六节产品信息和消费者意念对产品了解不深,会导致在后边的生产中错误的操作方式,因此只有给消费者提供充足产品信息说明,才能使消费者根据说明能及时、正确处理产品1产品规格第七节储存运输在产品的储存和运输过程中,可能被污染,或是不能安全地到达消费目的地除非采用相应的控制体系在运输和储存上1储存运输第八节膳食、舆洗设施1食品安全计划-团队和培训有效的安全计划要能被员工很好的理解和实施第一款
1.0指明所有的潜在的危害所有的潜在危害都要求标明;审核人员必须对所要审核的相关的特殊加工中的危害要详细的评定第二款
2.0关键控制点的测定关键控制点的确定要在食品安全计划上明显的标注出第三款
3.0建立临界极限对每个关键控制点控制已明确规定并生效第款
4.0监控程序第五款
5.0纠偏行为纠偏行为每个关键控制点必须要有详细的纠偏行为来纠正产生的偏差第六款
6.0验证程序验证能确保食品安全计划在运行,在可能确认的行为,包括确认食品安全计划所有组成部分的有效性的行为厂方/供应商名称审核人地址审核日期联系人通用(现行)容不符点次要的主要的关键的验证程序已被放在适当的位置来证明HACCP程序的有效性(给出验证程序的细节)要多次(高频率)的验证(审核、文件检阅、偏离检阅、自由取样)临界极限生效(要有HACCP计划组成部分有效的证明)验证行为与HACCP计划相符合要有上述条款的论证记录其它内容(备注)彳符点要的、3要的$键的监控行为的记录的保留所有的关键控制点的偏差和纠偏行为及不符合产品的处理记录要保留所有的HACCP审核和确认行为的记录要保留所有的校准行为记录要保留下列的完整的记录要保留产品确认和有害物的跟踪掌控记录认可的供方程序(计划)记录退回产品记录审核记录HACCP计划和关键控制点培训的修改上述记录/文件在公司的质量手册被引用(作参考)其它控制点场所注不符点次要的3要的头键的食品经营厂所以食品安全不能造成威胁(适宜的无有垃圾溢出物等)要有足够的排水装置道路、厂院和停车区是封闭的,废物垃圾及旧设备要正确储存其它控制点房屋及厂房注彳符点要的3要的3键的内部设计和食品设施是适当的内部结构一定要用耐用的材料建筑,易于保持和清洁的外部结构-墙面、框架和地板要用无毒的坚固的材料建成内部构造-墙框架表面光滑,重量适宜内部构造-天花板要和高架固定设备相配套内部构造-窗要易于清洗,不允许积聚脏物内部构造-门要适合并易于清洗I内部构造-工作台要与使用意图相符合其它控制点设备注彳符点要的主要的头键的生产食品的设备的设计要能易于清洗处理原料设备不能污染产口口口O适用于加工、烹、加热、冷冻和冷却的设备设计设备的温度要可控制并能受监控其它的控制点废物的清除注彳符点次要的主要的关键的废弃物要装在适当的容器(箱子里),并要及时地从加工区清除其它控制点空气、照明、流通注彳符点次要的主要的关键的空气质量及流通能确保产品安全、适宜照明要根据操作的方式相适应照明设施要能防止加工时不受污染其它控制点水供应注不符点次要的主要的关键的在加工区只能使用饮用水不是饮用水的要有明显的标识排污水设施要足够,不能溢出、不能积聚或是含有产品在内生产用水温度要适宜废水要从加工区清除,而且也不能被再利用其他控制点储存注不符点次要的主要的关键的要有适宜食品、配料(添加剂)和非食品级化学药品的储存设备储存设备要清洁、保养储存设备要能防止交叉感染及食品和添加剂变质储存设备要达到要求的温度,设备要安全,并且按要求隔离其它控制点原料注不符点次要的主要的关键的食品业备要有一个文件化的认可的供应者清单原料(包括包装)要符合要求要有对原料(包装)的监控记录.要有效的控制和识别原料批次号原料、配料(包括包装)要按要求隔离防止交叉污染对原(配)料的温度要按要求进行监控原(配)料在加工前储存在温度适宜的地方要有原料被在适宜的温度下接收记录要有外来规格原料的鉴别监控记录原料(包装)要被以适宜的方式储存要有充足的原料储存设施储备产品的原料和包装设计要能保护产品包装材料要防止产品污染,伤害,并且要有正确标签其它控制点水的供应处理注不符点次要的主要的关键的在加工设备水已被经备注7符的2要的3要的键的第三方的审计机构名称无第三方认证发证日期//效期无证书引用的标准最后的内部和外部的审核日期总结从上次审核到执行上次审核中需要进一步研究确定的要解决的问题,要有一个相应的行动方案,要有具体的责任,过有效的处理适宜于食品生产要有水的检验监控记录水产生的冰和蒸汽其它控制点注不符点次要的主要的关键的程序已被控制并被记录回收程序要验证,并有相关的记录不符合产品的具体细节要记录(包括其纠偏行为)其它控制点维修、清洗注不符点次要的主要的关键的文件化的、预防性的当地(现场)维护程序工厂的工程维修部门的制做并保存相关记录对原料(包括化学药品)和维修设备使用的工具要实施监控适宜的维修场所其它控制点清洗程序注符点要的要的键的已实施的文件化或相关的清洗卫生程序对清洗和卫生程序(过程)有效监控,同时要有相应的核查记录文档所有的用于食品加工的清洁的、混合物、消毒剂、化学药品都要有相应的MSDS报告(材料安全数据表)所有的清洁的复合物要储藏和监控要适宜其它控制点有害物质注符点要的要的键的要在当地建立文件化的有害物质控制程序有位置图表、行为报告及纠偏行为观察实施的防止有害物质进入厂房要很好的修补、排水沟要密封完好,门窗通气孔要关好,并且修整完好良好的内务管理,良好的结构和相适宜(配套)的避免有害物质出入,存留的有害物质管理体系外部有害物质控制要实行监控所有的用饵都是安全的,且对食品安全不产生风险其它控制点健康状况注符占
八、、7要的要的./键的操作工要接受食品卫生处理培训1并且要做好个人卫生雇员就职前要预先体检,雇员要对任何能对食品产生风险的疾病,要上报管理部门审核上述条款的记录其它控制点个人卫生/行为注符点要的要的键的食品加工者要保持好个人卫生食品加工者要穿适宜的保护服食品加工者的衣服不能有纽扣食品加工者的上衣不能有口袋不允许化妆、佩带首饰(包括假指甲、睫毛等)或其它的个人物品不能在加工区,如果是珠宝等要收藏好要正确带好头网、口罩和帽子伤口要包扎完好要有适宜的洗手设施,在开始或重新继续工作前,要用温水和皂液洗手在食品加工区,不能吃东西,喝饮料个人物品,如包、报纸、衣服等不能带入加工区要在指定地吃东西、吸烟参观者如果在食品加工区,也要与操作员工的上述要求一样其它控制点意识/责任注符点要的要的、键的所有员工都要意识到在保护食品不受污染方面,他们的责任和作用要有对员工的培训记录培训程序是经过证实并适当的培训有效,经过考核,并且经常温习的,同时要有这方面的记录其它控制点产品信息注符点2要的要的键的批次号要清晰地标记在产品包装上充分详细的产品信息,能使产品被正确地处理、储存和使用要按要求制定正确、清晰的标志吱头标志(麦头)要求经过审核,包括营养成分和GMO按要求要提供配料(添加剂)和产品信息其它控制点储存运输注彳符点要的3要的键的对于成品要很好的储存(适当储藏)没有交叉感染的风险.温度要适宜所用的托盘、架子等物料,不能污染产品有效控制存货周转记录产品要冷藏运输,注意周边环境,采用适宜方式运输中要远离污染源要有发货前的放行记录其它控制点午餐间/橱柜/卫生间注符点2要的要的键的要有一个卫生清洁的环境和条件,不能留存有害废弃物等膳食、舆洗设施要在远离产品区的地方足够洗手间、卫生间有指定的吸烟区其它和期限第三方的审核员要有此领域评定方面很高的专业知识列出食品安全研究的具体内容建议其他注符氏八\、2要的要的键的食品安全计划要求,适宜,文件化同时要求有任命的联络员要建立一个由生产和接待部门的人员组成的易于沟通的专门的小组.食品安全计划的目的主要是要阐明实施此计划的原因食品安全计划的范围是产品、生产的开始和结束(危害的等级要标明)每个产品的详细描述和规格标明使用用途每个产品的工艺流程图每个工艺流程图均已被修正并签署对小组成员的技能、经验和培训要适当,使他们对食品安全计划的目的和范围有明确的理解对已实施的培训要有记录其他注7符点7要的要的3键的所有的化学、微生物和物理危害在每步都要显不危害随着产品的不同而不同,因此对产品的很好了解是必须的证据/文件显示对坚定危害的主因素是有效的根据已定的标准,对风险的评定要记入文档中确定对危害的控制措施在实施中不断提高对过敏原的识别没有过程控制程序现有的过敏原物质是否被系统有效的追踪文件格式的已验证的对潜在发生的过敏原交叉感染的控制程序如通过视力检验和/或直接用过敏原的探测工具来验证过敏原的清除程序的有效性容不符点次要的主要的关键的每个重大危害的关键控制点被确定并在食品安全计划中体现每个关键控制点的后面要有一个合理的逻辑推理每个关键控制点的操作指示已填写完成工作指示要包含不符和产品的通知和处理要有上述条款的验证记录其他容不符点次要的主要的关键的每个关键控制点均已建立了临界极限每个临界极限的监控记录(包括物理的、化学的和微生物的)临界极限一生效(样品测试或相应的测试)预防措施和临界极限的关系要明确其他容彳符点要的要的头键的预防措施的监控体系监控体系要详细列明监控什么?监控时间?监控地点,及谁来监控?监控频率的加强能够很好的控制生产监控纪录要由适当的人员来保存更新监控表格的范例在手册中提供要有对负责监控人员的合格、充足的培训的记录其他容彳符点次要的3要的头键的当监控显示失控时,每个关键控制点均有相应的纠偏行为纠偏行为记录中要有所采取的快速行为和对不符合产品的正确处理纠偏行为能使关键控制点很好的被控制纠偏记录能研究不符点的根本原因,确保不再发生纠偏人员要由相关人员来制定记录要验证上述的条款其他。