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供应商评估报告海尔DOC17法w1旬供应高质蚩体系应高:律审期质量体系评定综合评价质量体系审核报告-审核不符合项审核发现#1项目#评价审核发现#2项目#评价审核发现#3项目#评价审核发现#4项目#评价附注:□评价□备注□观察所得供应商确认:备注本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项,经供应商确认后存档,用做监督改进的原始资料Haierf海尔集团公司供应商评估报告......最终审核得分:Haier项目评估得分矩阵图备注
1、定义D——设计完全依靠于供应商的设计水平,海尔仅提供外部技术参数、性能要求或者外形结构尺寸等ND——供应商完全按照海尔要求加工,基本不进行产品开发I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件,比如电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等;II类零部件一一对社会反馈造成影响较少,但对现场问题相对影响较大的零部件,比如通常饭金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等;III类零部件——用于辅助生产制造,对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件,比如油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等
2、关于新开供应商评审,检测公司负责第256789项评审;物流负责第34项评审;事业部负责第1项评审
3、关于例行年审,由检测公司牵头进行,若物流审核人员不能参与,由检测公司进行审查;如物流人员参与,物流负责第
3、4项评审,其余由检测公司评审(原则检测公司只对质量体系负责;评审务必两人或者两人以上)质量体系评估共14页第2页
7、检验与试验检验或者让步放行有审批程序如何处理的未按程序执行T试验报告严格按标准执行抽2份实验报告,与标准对比2(否-2分)进货测试设备定期校对检查设备鉴定标签1(否T分)
7.2过程与最终检验检验后的产品有状态标识有检验记录每一检验工位后有标识,有流程单1(否-1分)关于例外转序有追回的操纵程序查例外转序的标识,是否具有可追溯性1(否T分)最终检验员务必授权,有授权书,确保未检验完成不许发货查授权书,抽查2批放行记录,是否有领导审核放行1(无授权书-
0.5未按规定放行-
0.
57.3质量记所有记录须有储存期限规定,且现场抽查2份文件,是否能在30秒
0.5(否-
0.5)
7、检验与试验录储存良好,易于翻阅查找内找出文件电子媒体储存须有备份且经常保护现场抽查有备份且经常保护1(无备份,无保护措施-1)所有质量记录修改时,须经授权人签字盖章抽查文件记录,涂改处是否有签字确认
0.5(否-
0.5)
7.4检测设备对公司所有设备有总台帐操纵,且保证正常使用查设备总清单,且复印带回1(无-1分)设备精度符合使用要求;设备的RR(重复性与再现性分析)抽查外检、生产现场设备仪器,先熟悉工作需要精度,在看设备精度,是否达标4(设备精度达不到使用要求-2没有RR分析-2分)有设备校对周期,定期校对,若没有专门的校验基准,须在文件中予以规定,并有其他的校对方法查文件,熟悉周期,是否按文件执行1(无文件规定-
0.5不执行规定-
0.5)
7.5检测设备假如发现设备有损坏,务必对己做过的检验加以评估查设备记录,找出有损坏的设备,再追查设备损坏时间段的检验记录,是否复检无损坏设备1(否-1分)
8.1内审员公司有通过培训的内审员,且资查内审员的有关培训记录与资格1(无培训
8、内部质量审核培训格证书证书,证书签发部门及时间-
0.5无有效证书-
0.
58.2内部审核公司内部务必定期进行体系审核,审核人员与被审核部门没有直接责任关系查审核记录,熟悉审核人员与被审核部门的工作关系没有直接关系
0.5(否-
0.5)审核后有审核结论,并有纠正措施,且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部门
0.5(否-
0.5)对审核结果制定整改计划,及时跟踪,限期完成整改的见证性资料记录不合格报告0111012(无结论合整改计划T未按期完成-
19、培训
9.1程序规定有培训程序规定且有公司年度培训计划与各部门的培训需求查培训程序与经领导审批的年度培训计划1(无程序-
0.5无培训计划-
0.5)
9.2培训实施对关键工序、特殊工序等与质量有关的人员有岗前培训且考核合格建议查终检员与特殊工位操作工的培训资料,按培训考试试题抽查提问,并现场考核2(无培训1现场抽查不合格-1现场考核人员会操作,举例说明考核现场操作1(否T分)培训计划、内容、考核记录储存完好抽查一位操作工,2位管理人员的培训记录1(否T分)要素序号评语
1.
11.
21.
31.
41.
51.
61.
72.
12.
22.
33、
13.
23.
34.
15.
15.
26.
16、
26.32i
8.
28.H1^757473727审核发现#5项目#评价审核发现#6项目#评价审核对象名称编码地址人数去年度销售收入去年度产量固定资产审核涉及的供货种类历次审核结果200020012002-编号项目说明1最后得分□例行年审■新开供应商索弓11类』—II类HI类D_V_ND检测公司评审员签字日期物流评审员签字日期事业部评审员签字日期部门负责人审核签字日期部门负责人审核签字日期部门负责人审核签字日期口同意供货签字检测公词总经理审核意见年口不一致意供货月日要素序号项目说明适用类别标准分得分I类II类III类DNDDNDDND1设计操纵VXVXVX322文件与资料操纵VVVVVV63采购与仓库VXVVVV144顾客提供物资VVVVVV25产品标识与可追溯性VXVVVV46工序操纵VXVVVV177检验与试验VXVVVV168内部质量审核VVVVVV49培训VVVVVV5合计100质
1.设计操纵量体系B
1.1管理准则文件明确规定设计人员的资格确认办法并有己执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1(无规定-
0.5未执行-
0.5)
1.2设计计划对各项开发有计划,明确职责及时间要求且计划随开发进度而改变任选一种开发型号,查看其开发计划,责任人,时间进度及不一致开发阶段的计划变更,记录QS/COP12-032(否-2)
1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或者验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书,工作原理图,验收标准,文件资料编号QS/C0P12-062(无书面记录T无验收准则-1)输出内容满足输入要求并标出与安全与产品要紧功能关系重大的设计特性开发前的技术要求(即客户的技术要求)与开发初步成功后的输出文件对比,是否一致,是否标出特殊设计特性2(输出不满足输入-
1.5未标出特性-
0.
51.4设计评审F估共14与产品质量有关的部门参与,且评审记录储存良好上述型号分几阶段评审,每一阶段务必有质量有关的所有部门参与会签记录3(无评审-3有评审但部门不全T.5)对评审不合格项有纠正及改进措施,并实际执行页第3页对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划,计划到期的是否整改完成记录3(无措施-3未按期完成-
21.5设计验有验证计划,并有验证记录(含新开发或者改进后务必进行功能5(无计划-2证整机验证)验证与整机验证(模拟用户试验记录)整机设备及报告记录/无验证记录或者验证不全-3)对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告,与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪记录2(否-2分)
1.设计操对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告,是否对验证不合格项进行了分析,有整改计划记录3(无分析-2无整改计划-1纵
1.6设计确认针对用户的要求实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证,最终合格,是否实施最终定稿,并经总工确认记录3(否-3分)有更换程序,明确更换背景,更换鉴别,审批操纵是否有程序规定何种情况下能够更换,更换须经如何的审批1(否-1)
1.7设计更换一旦确定更换,务必按设计程序进行验证并有验证报告;设计规格或者测试项目内容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更换型号,看其是否按程序作了整机验证设计改进后,相应的技术标准检验规范是否更换且经审批3(未验证有验证但未按
4.5项程序验证-1无更换T)质量,体系评隹i共14页是否执行FMEA失效故障模式与效果分析(能够在其他阶段进行第4页是否有程序文件规定,是否按程序文件操作2(没有开展得0分,有程序但没有执行得1分)
2.1文件审文件在公布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件,是否有审1(否-1)
2、文件与资料的操纵批批
1.进货检验;抽样检查;仓库管理;订单;不合格品操纵程序
2.2文件管理有文件总清单或者类似程序,以标识文件的最新版本,防止误用旧版本熟悉其如何操纵文件总数及文件更换后的标识,是否存在误用的隐患1(无规定-
0.5无清单-
0.5失效文件按期更换与回收,作为参考用的文件有标识,复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件,按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回记录无到期文件1(未按时回收-
0.5复印不受控-
0.5对储存在电子媒体中的文件有操纵办法并有备份抽查其如何储存以防破坏定期备份1(无备份-1)
2.3文件更换更换须经原制订部门审批,更换内容明确标识抽查一份更换文件,看其是否达标记录1(无审批T确保文件使用部门所持有的文件全部更换1(否T
3.1供应商应对供应商进行综合评估,并有对供应商评估中是否有质量指3(评估中无
3、采购与仓库的评估合格供应商清单或者按海尔指定供应商为合格供应商须有海尔书面指定标,是否达标对质量记录差的供应商是否有淘汰制度,是否执行供应商优化每月是否对供应商进行动态的质量评分每年进行质量总结质量指标T无优化规定T无动态质量评分-1)只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看,仓库是否存在非合格供应商的物资2(否-2分)
3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件,是否存在没有审批的情况1(否T分)文件明确规定采购物资验收标准,质量保证,交货期等查采购文件内容,是否有质量,标准交货期要求1(否-1分)文件变更时*及时通知供应商以通知或者书面签收为根据以零部件标准更换通知单为根据,查看其是否具有通知供应商的证据1(否T分)
3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期,确保不使用过期原材料查看文件是否规定,如何保证不使用过期原材料且记录文件编号原材料特采基准2(否-2分)仓库物资标识清晰,区域划分明确有先进先出的文件规定与执行条件若为悬挂式标识,是否有区域划分,是否按先进先出原则抽查现场物资的入库时间,现库存相同物资是否还有比该时间更早入库若有,则未按先进先出原则仓库有超期物资存放未隔离,个别物资(板材)无保质期要求2(区域不清-1无先进先出-1)仓库物资堆放合理,环境管理妥当,有温湿度、防尘等操纵的记录关于成品的堆放高度,是否超过规定要求,成品的库房环境是否达标1(否T分)仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡板材1(否-1)
4.1管理程程序规定对客户提供物资进行是否对客户提供图纸标准进行评1(否T)
4、客户提供物资序验收,做好记录并及时向客户报告审;零部件是否验收,是否有验收记录对货物物资分区储存,并保证不损坏、变质或者遗失现场是否对该物资分区储存1(否T)
5、产品标识与可追溯
5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识,区域划分,关于不合格品有标识、隔离重点检查现场的中转库与不良品的标识隔离记录新厂蚀刻区不良品标识不明显,2(无标识T无隔离T
5.2可追溯性生产中有工艺流转单,每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良品(最好为成品),让有关人员追查检验员,操作工,找出责任人记录现场印制版不良品可追溯到具体班次责任人2(无流转单T找不出责任人T分)
6.1操纵作业指导书处于受控状态,编制抽查至少4份,是否有受控,内容2(无受控-
16、工序操纵条件符合要求及对设备与生产要求有明确说明可行,具有指导性,对设备的规定满足要求检验指导书能否检出关键问题设备、检验书不合要求-1)设置必要的工序控点,关于首件操纵须有明确程序规定并实施是否有质控点,查看当天的首件记录,是否经首件评审,领导确认首件确认,对每个工序有操作指导书1(否T分)工艺的评定准则使用文字说明或者样件评审加以规定首件评审时对工艺要求有文字说明,即检查评审内容是否有效,能评出关键问题1(否-1分)关于特殊工序的生产与设备有特殊监控措施,操作人员经特殊培训有特殊工序的企业,检查其特殊规定,重点在检查设备与人员的受控状态无特殊的程序1(设备无特殊程序-
0.5人员无特殊培训-
0.5)
6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定关键工位应有SPC操纵图实际具有设备(附厂家设备清单与SPC图):7(每少一项扣1分,扣满5分为止没有SPC图-2分)
6.3不良品的操纵对不合格品的处理有文件规定熟悉其处理程序规定是否符合要求1(否-1分)对不合格品标识隔离,并提交有关部门评审评审后有纠正与预防措施抽查4只不合格品,查看其处理过程能够按照程序文件进行新厂不良品标识不明显2(无标识隔离T分,评审后无纠正措施T分纠正与预防措施要跟踪验证其有效性如有效,根据措施的结果修订相应的文件并提交领导审批,涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户抽查一份有效的纠正预防措施记录查看其验证报告文件修订记录2(无验证记录T分,未按验证结论对文件更换T分
7.1进货按程序规定实行入厂检验,急用查入厂检验记录,重点查不合格2(无程序-1。